某制衣有限公司采購管理制度(完整版)
【正文】 C、 部門最高主管在審批《請購單》過程中必須做好核查，申購的物料、貨品是否有必要購買、數(shù)量是否過多或用其它代用品可滿足需求等等方面考量，盡量降低成本，保障生產(chǎn)順暢。采購方法同上，依定時或定量之方式進行采購。 6） 選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。 5） 有同樣品質(zhì)、服務之供應商提供更低價格時。 B、 總經(jīng)理特批的“請購單”可以作為 《采購單》 ，特殊情況可申請總經(jīng)理口頭審批 《采購單》 ，然后補辦簽名核準 手續(xù)。 a、 衣車配件、五金電器、維修物品、柴油必須經(jīng)機修進行質(zhì)量驗收并簽名 b、 辦公用品由行政文員驗收 c、 其它均由請購部門驗收 B、采購員和相關(guān)收貨人驗正貨品完全合格后方可接收貨品。 財務核銷 : A、任何一次采購行為的完成都必須進行財務處理。 C、質(zhì)量標準不清楚或質(zhì)量分歧較大的品種要簽訂合同。 C、除財務部外其它任何人不得留有合同原件。 發(fā)票不得轉(zhuǎn)借他人和私自扣留。 要了解供應商相關(guān)信息。 采購員對采購貨物品種、質(zhì)量和 數(shù)量負主責。 （六） 不準營私舞弊、 照顧熟人關(guān)系 及吃回扣 而犧牲 公司利用。 四、 附表 : （一） 《請購單》 、《采購單》 、《物料采購單》 （二） 《常用物品價格明細表》 （三） 《采購員月外出工作記錄表》 （四） 《 采購 標準 合同書》 樣本 （五） 《月采購統(tǒng)計匯總表》 （六） 《 食 堂采購 單 》 。 （八） 及時結(jié)算貨款，嚴禁有付款后產(chǎn)品不合格不能退換現(xiàn)象。 財務部每月 5日前要求同月結(jié)客戶出具對帳單。 要及時給供應商支付約定的付款。 不得私自涂改發(fā)票內(nèi)容。 E、合同原件必須存檔和保存 超有效期 一年以上。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ***制衣 有限公司 采購管理制度 文件編號 AUCA001 版 本 /次 生效日期 20xx 年 5 月 1 日 頁 碼 第 3 頁共 6 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 合同內(nèi)容： A、專業(yè)性較強的產(chǎn)品對方出合同。 B、財務部要進行入帳和做好相關(guān)的清單。 D、任何人不得接收不合要求和不合格采購貨品。 采購 : A、 本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購。 7） 其他有利條件時。 b、 議價 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ***制衣 有限公司 采購管理制度 文件編號 AUCA001
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