某制衣有限公司采購(gòu)管理制度(已修改)
2025-06-18 20:38 本頁(yè)面
【正文】 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ***制衣 有限公司 采購(gòu)管理制度 文件編號(hào) AUCA001 版 本 /次 生效日期 20xx 年 5 月 1 日 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè)共 6 頁(yè) 核準(zhǔn) 審核 制表 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 一、 采購(gòu)流程及要求 : （一） 采購(gòu)流程 : （二） 流程說(shuō)明及要求 : 采購(gòu)申請(qǐng) : A、各部門的采購(gòu)需要必須在部門主管處提出并由部門主管確認(rèn)后由部門主管填寫申購(gòu)單。 B、部門主管填寫申購(gòu)單時(shí)要求內(nèi)容完整、準(zhǔn)確 （包括申購(gòu)用途） 。不熟悉、不了解的申購(gòu)要求一定要找專業(yè)人員詢問(wèn)清楚后方可申購(gòu)，嚴(yán)禁申購(gòu)品種型號(hào)（規(guī)格 )、數(shù)量、單位不明確而采購(gòu)人員無(wú)法采購(gòu)或采購(gòu)不對(duì)。 C、要求按實(shí)際需求提出采購(gòu)要求，不得隨意采購(gòu)或重復(fù)采購(gòu)。 D、 輔料 跟單的生產(chǎn)物料 (如 :拉鏈、線、紐扣、 袋 布、樸等 ) ，采購(gòu)申請(qǐng) 要認(rèn)真較對(duì)庫(kù)存狀態(tài)后，按 訂 單數(shù) 量準(zhǔn)確做好相關(guān)貨物的采購(gòu)申請(qǐng)資料： 1) 接到大貨訂單后 ,輔料跟單必須依訂單量、大貨 單件需求物料 用量等 相關(guān)資料 核算出訂單需求用量 （參考資料：各種線材用量 標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)單 、板房提供的單件實(shí)際用量等資料） 2) 輔料跟單核算出訂單需求用量后， 必須核查倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存， 減去庫(kù)存量后提出實(shí)際需求 采購(gòu)申請(qǐng) 3) 未查庫(kù)存或工作失誤造成多采購(gòu)或少采購(gòu) ， 造成之損失輔料跟單必須負(fù)全責(zé) 。 E、買菜或食品不需要進(jìn)行“采購(gòu)申請(qǐng)”，但每天 由總務(wù)專員將 第二天買菜和食品的品種和數(shù)量 填寫《 日飯?zhí)貌少?gòu)單》交采購(gòu)員采購(gòu) ，不能在不清楚第二天吃飯人數(shù)的情況下多購(gòu)或少購(gòu) 。由此產(chǎn)生的浪費(fèi)或不夠吃，要追究采購(gòu)人員和總務(wù) 專員 的直接責(zé)任。 F、 辦 公用品的采購(gòu)要每 月 1日、 10 日、 20 日定期進(jìn)行 (節(jié)假日須延遲 )， 《請(qǐng)購(gòu)單》 由各部門提出 交 行政部 定期匯總并提出 《采購(gòu)單》 申請(qǐng) ，對(duì)不合理之申請(qǐng)行政部有權(quán)拒絕。 G、衣車常用配件由倉(cāng)庫(kù)提出 《請(qǐng)購(gòu)單》 ； 部門五金電器由各部門 向 行政部 提出 統(tǒng)一匯總并 填寫 《 請(qǐng) 購(gòu)單》申請(qǐng) ；機(jī)修修理物品 及 柴油由行政部提出《請(qǐng)購(gòu)單》 ； 零星輔料由跟單提出《請(qǐng)購(gòu)單》 。 申請(qǐng)審批 : A、除前文有明確規(guī)定的物品外，所有采購(gòu)申請(qǐng)都要求部門最高主管 和總經(jīng)理書面審批后 方 可進(jìn)行，特殊 情況總經(jīng)理可口頭審批。 采購(gòu)申請(qǐng) 申請(qǐng)審批 采購(gòu)詢查 采購(gòu) 核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)核銷銷 購(gòu) 入 庫(kù) 貨品驗(yàn)
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