《某制衣有限公司采購管理制度》-預(yù)覽頁
【正文】 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 一、 采購流程及要求 : （一） 采購流程 : （二） 流程說明及要求 : 采購申請 : A、各部門的采購需要必須在部門主管處提出并由部門主管確認后由部門主管填寫申購單。 C、要求按實際需求提出采購要求，不得隨意采購或重復(fù)采購。 F、 辦 公用品的采購要每 月 1日、 10 日、 20 日定期進行 (節(jié)假日須延遲 )， 《請購單》 由各部門提出 交 行政部 定期匯總并提出 《采購單》 申請 ，對不合理之申請行政部有權(quán)拒絕。 如總經(jīng)理指定標(biāo)準(zhǔn)或者供應(yīng)商簽訂正式合同的供應(yīng)品種。 D、已審批而確認無法完成采購的物品，采購員要 及時回復(fù)相關(guān)部門最高主管，并經(jīng)再次審批后選擇其它采購方式或品種。對不符合標(biāo)準(zhǔn)的申購單有權(quán)拒購買。 c、 一般采購 除 a、 b之外的物料 或貨品 ，采購 人員 依《請購單》逐單位 部門 辦理詢價，議價之作業(yè)。合約條件發(fā)生重大變化除外。 7） 詢價后，應(yīng)確認各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。 2） 采購頻率明顯增加時。 6） 公司策略需要降低采購成本時。 3） 詢價之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。 C、屬《合同采購》采購之物品呈總經(jīng)理核準(zhǔn)時在《采購單》備注欄注明“合約采購” 附上審批的《請購單》即可，不需再附相關(guān)詢價資料。 D、 采購數(shù)量超過計劃數(shù) 3%要總經(jīng)理批準(zhǔn)。 C、驗收不合格貨品辦理退貨或補貨，處理不了時要上報上級主管。 C、入庫的貨品 責(zé)任 管理人員要認真保管、整齊堆放，并做好相關(guān)的帳目。包括金額、數(shù)量的核定、退貨部分的回款。 E、每月 10日前由財務(wù)部成本會計分部門做出 《月采購統(tǒng)計匯總表》 經(jīng)部門主管審批后交各部門主管作成本管控依據(jù)。 D、質(zhì)量不穩(wěn)定的產(chǎn)品要簽訂合 同。 D、合同內(nèi)容有變時，特別是合同條款一定要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 D、財務(wù)部將合同復(fù)印件交相關(guān)人員進行業(yè)務(wù)操作。 采購?fù)瓿珊蟛少徣藛T一定要準(zhǔn)時將發(fā)票上交財務(wù)部。 發(fā)票不得遺失，特別是增值稅發(fā)票不可遺失，若因個人原因丟失公司將嚴懲。 要選定質(zhì)量好，價格合理，服務(wù)好的供應(yīng)商。如：經(jīng)營情況、商譽，供應(yīng)商業(yè)務(wù)變化等。 貨物只有入倉并核對相關(guān)種類、質(zhì)量、數(shù)量后方可報銷。 財務(wù)部要求每月 5日前出具采購的匯總表。 （二） 了解公司主要常購產(chǎn)品的特點、品質(zhì)要求及市場變化等情況。 （七） 嚴格控制采購成本和采購費用。 （十一） 定期查核公司相關(guān)庫存，做好采購前期計劃工作，嚴禁重復(fù)購買和有替貨品
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1