【正文】 核查，申購的物料、貨品是否有必要購買、數(shù)量是否過多或用其它代用品可滿足需求等等方面考量，盡量降低成本，保障生產(chǎn)順暢。 B、部門主管填寫申購單時要求內(nèi)容完整、準確 （包括申購用途） 。 B、物品是否有足夠庫存，是否有足夠庫存替代產(chǎn)品。 2） 議價時應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。 B、 采購人員憑“采購單”到財務部領用支票或借用現(xiàn)金。 C、除特殊的約定，原則上要求貨到付款。 （二） 發(fā)票管理 : 原則上任何采購行為公司都要求供應商開具發(fā)票。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 要多了解同類產(chǎn)品供應商信息以備急需和談判有利。 （九） 與供應商保持良好合作關系，作為溝通、協(xié)調(diào)和解決分歧工作。 （四） 嚴格執(zhí)行采購流程和要求，對不符合要求及不完整的申購行為要嚴格 （五） 認真、準確、及時、完整地辦理采購有關的手續(xù)及報銷資料。 與供應商有分歧時一定要禮貌待人，要本著有理、有節(jié)、有利的原則處理各種問題和分歧。 B、所有合同在簽定前要經(jīng)總經(jīng)理審批。無驗收人簽名、數(shù)量不相符，產(chǎn)生一項均不得入庫。 采購 核準 : A、 經(jīng)采購申請審批后和詢查后的貨品采購人員要認真準確填寫 《采購單》 并附上部門審批的《請購單》及相關詢價資料呈總經(jīng)理 ，經(jīng)總經(jīng)理 核準同意之《采購單》 方可實行采購行為。 5） 凡屬可作成本分析之采購項目，采購 員 應要求供應商作成本分析，以作議價之參考。 c、急購審批：金額在 300元以內(nèi)是急需的物品，采購員可先行采購，在五天內(nèi)補齊相關審批手續(xù)。不熟悉、不了解的申購要求一定要找專業(yè)人員詢問清楚后方可申購，嚴禁申購品種型號（規(guī)格 )、數(shù)量、單位不明確而采購人員無法采購或采購不對。 C、是否符合相關采購規(guī)定，申請單是否完整、準確。 c、 詢價、議價注意事項 議價優(yōu)勢掌握以下狀況、采購 員 應加強與供應商議價： 1） 市場價格下跌或有下跌趨勢時。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 C、 月結(jié)供應商要辦理采購手續(xù)和相關憑證。 D、報銷憑據(jù)和對帳單的完成和批核。 在采購時優(yōu)先考慮有增值稅發(fā)票開具的供應商。 （四） 報銷和對帳要求 : 所有采購報銷由采購員辦理和跟進。 （十） 嚴禁不調(diào)查市場、不搞清楚產(chǎn)品特點，而發(fā)生高價、隨意購買不適用產(chǎn)品。 （三） 及時、準確地完成采購任務，經(jīng)審批完整的申購單要求在 3個工作日內(nèi)落實。 盡可能少供應商，已簽合同供應商和重要供應商要更改時一定要得到總經(jīng) 理的審批方可。 合