某制衣有限公司采購管理制度-資料下載頁
2025-05-29 20:38本頁面
【導讀】A、各部門的采購需要必須在部門主管處提出并由部門主管確認后由部門主管填寫申購單。C、要求按實際需求提出采購要求，不得隨意采購或重復采購。3)未查庫存或工作失誤造成多采購或少采購，造成之損失輔料跟單必須負全責。采購單》交采購員采購，不能在不清楚第二天吃飯人數(shù)的情況下多購或少購。追究采購人員和總務專員的直接責任。F、辦公用品的采購要每月1日、10日、20日定期進行，《請購單》由各部門提出交行政部定期。匯總并提出《采購單》申請，對不合理之申請行政部有權拒絕。機修修理物品及柴油由行政部提出《請購單》；零星輔料由跟單提出《請購單》。A、采購員對經(jīng)部門經(jīng)理申批后的請購單相關物品要進行前期的詢查工作。詢價資料呈總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理核準同意之《采購單》方可實行采購行為。C、驗收不合格貨品辦理退貨或補貨，處理不了時要上報上級主管。
【正文】 發(fā)票背面簽名。 （三） 供應商管理 : 要選定講信譽，有一定規(guī)模的供應商。 要選定質量好，價格合理，服務好的供應商。 盡可能少供應商，已簽合同供應商和重要供應商要更改時一定要得到總經(jīng) 理的審批方可。 與供應商有分歧時一定要禮貌待人，要本著有理、有節(jié)、有利的原則處理各種問題和分歧。 要了解供應商相關信息。如：經(jīng)營情況、商譽，供應商業(yè)務變化等。 要及時給供應商支付約定的付款。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 要多了解同類產(chǎn)品供應商信息以備急需和談判有利。 （四） 報銷和對帳要求 : 所有采購報銷由采購員辦理和跟進。 貨物只有入倉并核對相關種類、質量、數(shù)量后方可報銷。 財務只接受手續(xù)齊全、憑證完整、量額準確的報銷單據(jù)。 所有報銷憑證的收集，報銷單據(jù)的填寫由采購員來完成。 采購員對采購貨物品種、質量和 數(shù)量負主責。 財務部要求每月 5日前出具采購的匯總表。 財務部每月 5日前要求同月結客戶出具對帳單。 財務部每月 5日前要求出具采購平衡表。 三、 采購人員行為管理 : （一） 了解公司常購產(chǎn)品的市場行情、采購地點及供應商等信息。 （二） 了解公司主要常購產(chǎn)品的特點、品質要求及市場變化等情況。 （三） 及時、準確地完成采購任務，經(jīng)審批完整的申購單要求在 3個工作日內落實。 （四） 嚴格執(zhí)行采購流程和要求，對不符合要求及不完整的申購行為要嚴格 （五） 認真、準確、及時、完整地辦理采購有關的手續(xù)及報銷資料。 （六） 不準營私舞弊、 照顧熟人關系 及吃回扣 而犧牲 公司利用。 （七） 嚴格控制采購成本和采購費用。 （八） 及時結算貨款，嚴禁有付款后產(chǎn)品不合格不能退換現(xiàn)象。 （九） 與供應商保持良好合作關系，作為溝通、協(xié)調和解決分歧工作。 （十） 嚴禁不調查市場、不搞清楚產(chǎn)品特點，而發(fā)生高價、隨意購買不適用產(chǎn)品。 （十一） 定期查核公司相關庫存，做好采購前期計劃工作，嚴禁重復購買和有替貨品而購買。 （十二） 嚴格遵守處出規(guī)定和考勤規(guī)定，認真準確填寫工作處出月記錄表。 （十三） 嚴格遵守公司財務管理制度和相關要求。 四、 附表 : （一） 《請購單》 、《采購單》 、《物料采購單》 （二） 《常用物品價格明細表》 （三） 《采購員月外出工作記錄表》 （四） 《 采購 標準 合同書》 樣本 （五） 《月采購統(tǒng)計匯總表》 （六） 《 食 堂采購 單 》
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