某制衣有限公司采購(gòu)管理制度-閱讀頁(yè)
2025-06-23 20:38本頁(yè)面
【正文】 附相關(guān)詢價(jià)資料。 B、 采購(gòu)人員憑“采購(gòu)單”到財(cái)務(wù)部領(lǐng)用支票或借用現(xiàn)金。 D、 采購(gòu)數(shù)量超過(guò)計(jì)劃數(shù) 3%要總經(jīng)理批準(zhǔn)。 貨品驗(yàn)收 : A、到貨后要由相關(guān)申請(qǐng)人驗(yàn)收貨品的品質(zhì)和種類。 C、驗(yàn)收不合格貨品辦理退貨或補(bǔ)貨，處理不了時(shí)要上報(bào)上級(jí)主管。 入庫(kù)： A、任何采購(gòu)物品要先到財(cái)務(wù)部 倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)處 辦理入庫(kù)手續(xù)后方可入庫(kù)，嚴(yán)禁不入庫(kù)直接交使用人或使用部門(mén)。 C、入庫(kù)的貨品 責(zé)任 管理人員要認(rèn)真保管、整齊堆放，并做好相關(guān)的帳目。無(wú)驗(yàn)收人簽名、數(shù)量不相符，產(chǎn)生一項(xiàng)均不得入庫(kù)。包括金額、數(shù)量的核定、退貨部分的回款。 C、除特殊的約定，原則上要求貨到付款。 E、每月 10日前由財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)分部門(mén)做出 《月采購(gòu)統(tǒng)計(jì)匯總表》 經(jīng)部門(mén)主管審批后交各部門(mén)主管作成本管控依據(jù)。 B、大額采購(gòu)要簽訂合同。 D、質(zhì)量不穩(wěn)定的產(chǎn)品要簽訂合 同。 B、原則上所有采購(gòu)合同由我司提供，對(duì)方簽訂。 D、合同內(nèi)容有變時(shí)，特別是合同條款一定要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 B、所有合同在簽定前要經(jīng)總經(jīng)理審批。 D、財(cái)務(wù)部將合同復(fù)印件交相關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。 （二） 發(fā)票管理 : 原則上任何采購(gòu)行為公司都要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票。 采購(gòu)?fù)瓿珊蟛少?gòu)人員一定要準(zhǔn)時(shí)將發(fā)票上交財(cái)務(wù)部。 及時(shí)跟進(jìn)供應(yīng)商發(fā)票到位情況。 發(fā)票不得遺失，特別是增值稅發(fā)票不可遺失，若因個(gè)人原因丟失公司將嚴(yán)懲。 任何發(fā)票上交財(cái)務(wù)時(shí)要在發(fā)票背面簽名。 要選定質(zhì)量好，價(jià)格合理，服務(wù)好的供應(yīng)商。 與供應(yīng)商有分歧時(shí)一定要禮貌待人，要本著有理、有節(jié)、有利的原則處理各種問(wèn)題和分歧。如：經(jīng)營(yíng)情況、商譽(yù)，供應(yīng)商業(yè)務(wù)變化等。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 要多了解同類產(chǎn)品供應(yīng)商信息以備急需和談判有利。 貨物只有入倉(cāng)并核對(duì)相關(guān)種類、質(zhì)量、數(shù)量后方可報(bào)銷。 所有報(bào)銷憑證的收集，報(bào)銷單據(jù)的填寫(xiě)由采購(gòu)員來(lái)完成。 財(cái)務(wù)部要求每月 5日前出具采購(gòu)的匯總表。 財(cái)務(wù)部每月 5日前要求出具采購(gòu)平衡表。 （二） 了解公司主要常購(gòu)產(chǎn)品的特點(diǎn)、品質(zhì)要求及市場(chǎng)變化等情況。 （四） 嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)流程和要求，對(duì)不符合要求及不完整的申購(gòu)行為要嚴(yán)格 （五） 認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地辦理采購(gòu)有關(guān)的手續(xù)及報(bào)銷資料。 （七） 嚴(yán)格控制采購(gòu)成本和采購(gòu)費(fèi)用。 （九） 與供應(yīng)商保持良好合作關(guān)系，作為溝通、協(xié)調(diào)和解決分歧工作。 （十一） 定期查核公司相關(guān)庫(kù)存，做好采購(gòu)前期計(jì)劃工作，嚴(yán)禁重復(fù)購(gòu)買和有替貨品而購(gòu)買。 （十三） 嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理制度和相
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