某制衣有限公司采購管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 管理規(guī)定 : （一） 、合同管理 : 合同對(duì)象： A、長期供應(yīng)商要簽訂合同。 合同管理： A、所有合同由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)并和供應(yīng)商簽定。 不得接受任何性質(zhì)的假發(fā)票。 盡可能少供應(yīng)商，已簽合同供應(yīng)商和重要供應(yīng)商要更改時(shí)一定要得到總經(jīng) 理的審批方可。 財(cái)務(wù)只接受手續(xù)齊全、憑證完整、量額準(zhǔn)確的報(bào)銷單據(jù)。 （三） 及時(shí)、準(zhǔn)確地完成采購任務(wù)，經(jīng)審批完整的申購單要求在 3個(gè)工作日內(nèi)落實(shí)。 （十二） 嚴(yán)格遵守處出規(guī)定和考勤規(guī)定，認(rèn)真準(zhǔn)確填寫工作處出月記錄表。 （十） 嚴(yán)禁不調(diào)查市場、不搞清楚產(chǎn)品特點(diǎn)，而發(fā)生高價(jià)、隨意購買不適用產(chǎn)品。 三、 采購人員行為管理 : （一） 了解公司常購產(chǎn)品的市場行情、采購地點(diǎn)及供應(yīng)商等信息。 （四） 報(bào)銷和對(duì)帳要求 : 所有采購報(bào)銷由采購員辦理和跟進(jìn)。 （三） 供應(yīng)商管理 : 要選定講信譽(yù)，有一定規(guī)模的供應(yīng)商。 在采購時(shí)優(yōu)先考慮有增值稅發(fā)票開具的供應(yīng)商。 C、所有合同必須經(jīng)總經(jīng)理審批合同內(nèi)容后方可確認(rèn)。 D、報(bào)銷憑據(jù)和對(duì)帳單的完成和批核。 B、入庫單要有采購員 及相關(guān)人員 簽名和內(nèi)容詳細(xì)的入庫單。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 C、 月結(jié)供應(yīng)商要辦理采購手續(xù)和相關(guān)憑證。 2） 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購 人員 應(yīng)送請(qǐng)購部門確認(rèn)后方可議價(jià)。 c、 詢價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng) 議價(jià)優(yōu)勢(shì)掌握以下狀況、采購 員 應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)： 1） 市場價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。 3） 凡屬合約采購項(xiàng) 目，采購 員 依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。 C、是否符合相關(guān)采購規(guī)定，申請(qǐng)單是否完整、準(zhǔn)確。 采購申請(qǐng) 申請(qǐng)審批 采購詢查 采購 核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)核銷銷 購 入 庫 貨品驗(yàn)收 采 購 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 B、審批分三種 : a、定期審批：全年或季節(jié)性采購 。不熟悉、不了解的申購要求一定要找專業(yè)人員詢問清楚后方可申購，嚴(yán)禁申購品種型號(hào)（規(guī)格 )、數(shù)量、單位不明確而采購人員無法采購或采購不對(duì)。 E、買菜或食品不需要進(jìn)行“采購申請(qǐng)”，但每天 由總務(wù)專員將 第二天買菜和食品的品種和數(shù)量 填寫《 日飯?zhí)貌少弳巍方徊少弳T采購 ，不能在不清楚第二天吃飯人數(shù)的情況下多購或少購 。 c、急購審批：金額在 300元以內(nèi)是急需的物品，采購員可先行采購，在五天內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)審批手續(xù)。 b、 合約采購 經(jīng)常使用之物料
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