《某制衣有限公司采購管理制度》(文件)
【正文】 時優(yōu)先考慮有增值稅發(fā)票開具的供應(yīng)商。 發(fā)票不得轉(zhuǎn)借他人和私自扣留。 （三） 供應(yīng)商管理 : 要選定講信譽，有一定規(guī)模的供應(yīng)商。 要了解供應(yīng)商相關(guān)信息。 （四） 報銷和對帳要求 : 所有采購報銷由采購員辦理和跟進(jìn)。 采購員對采購貨物品種、質(zhì)量和 數(shù)量負(fù)主責(zé)。 三、 采購人員行為管理 : （一） 了解公司常購產(chǎn)品的市場行情、采購地點及供應(yīng)商等信息。 （六） 不準(zhǔn)營私舞弊、 照顧熟人關(guān)系 及吃回扣 而犧牲 公司利用。 （十） 嚴(yán)禁不調(diào)查市場、不搞清楚產(chǎn)品特點，而發(fā)生高價、隨意購買不適用產(chǎn)品。 四、 附表 : （一） 《請購單》 、《采購單》 、《物料采購單》 （二） 《常用物品價格明細(xì)表》 （三） 《采購員月外出工作記錄表》 （四） 《 采購 標(biāo)準(zhǔn) 合同書》 樣本 （五） 《月采購統(tǒng)計匯總表》 （六） 《 食 堂采購 單 》 。 （十二） 嚴(yán)格遵守處出規(guī)定和考勤規(guī)定，認(rèn)真準(zhǔn)確填寫工作處出月記錄表。 （八） 及時結(jié)算貨款，嚴(yán)禁有付款后產(chǎn)品不合格不能退換現(xiàn)象。 （三） 及時、準(zhǔn)確地完成采購任務(wù)，經(jīng)審批完整的申購單要求在 3個工作日內(nèi)落實。 財務(wù)部每月 5日前要求同月結(jié)客戶出具對帳單。 財務(wù)只接受手續(xù)齊全、憑證完整、量額準(zhǔn)確的報銷單據(jù)。 要及時給供應(yīng)商支付約定的付款。 盡可能少供應(yīng)商，已簽合同供應(yīng)商和重要供應(yīng)商要更改時一定要得到總經(jīng) 理的審批方可。 不得私自涂改發(fā)票內(nèi)容。 不得接受任何性質(zhì)的假發(fā)票。 E、合同原件必須存檔和保存 超有效期 一年以上。 合同管理： A、所有合同由財務(wù)部跟進(jìn)并和供應(yīng)商簽定。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ***制衣 有限公司 采購管理制度 文件編號 AUCA001 版 本 /次 生效日期 20xx 年 5 月 1 日 頁 碼 第 3 頁共 6 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 合同內(nèi)容： A、專業(yè)性較強(qiáng)的產(chǎn)品對方出合同。 二、采購管理規(guī)定 : （一） 、合同管理 : 合同對象： A、長期供應(yīng)商要簽訂合同。 B、財務(wù)部要進(jìn)行入帳和做好相關(guān)的清單。 D、倉庫會計應(yīng)認(rèn)真核對 《請購單》申購數(shù)量與入庫數(shù)量是否相符。 D、任何人不得接收不合要求和不合格采購貨品。 E、 若采購新品種或代替品種，先要樣板確認(rèn)方可采購。 采購 : A、 本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進(jìn)行采購。 4） 對 申
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