【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果。，包括顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的結(jié)果。，包括對(duì)內(nèi)審和日常管理中的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證或評(píng)審結(jié)果。，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，組織結(jié)構(gòu)或生產(chǎn)技術(shù)的變化等。，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性的評(píng)審結(jié)果。，法務(wù)部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次《管理評(píng)審計(jì)劃》，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，并提交管理者代表確認(rèn)?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》及有關(guān)資料。． 管理評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)管理評(píng)審輸入文件做出評(píng)價(jià)；對(duì)于存在或潛在不合格項(xiàng)制訂糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。，填寫(xiě)《管理評(píng)審記錄》。，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)。，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，下達(dá)各部門(mén)執(zhí)行實(shí)施。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證管理評(píng)審報(bào)告中確定的需改進(jìn)的問(wèn)題，由法務(wù)部根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)審。 ，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由法務(wù)部按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、各部門(mén)準(zhǔn)備的管理評(píng)審輸入文件、管理評(píng)審記錄或管理評(píng)審報(bào)告等。 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 QR/ 《管理評(píng)審計(jì)劃》 QR/ 《管理評(píng)審記錄》 QR/ 《管理評(píng)審報(bào)告》本公司應(yīng)確定并提供所需的資源以： ； ，使顧客滿意。 資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等。 本公司從顧客滿意的需要，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境作出了相應(yīng)的規(guī)定要求，編制以下程序文件： 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 文件號(hào) 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 確保本企業(yè)工作人員應(yīng)具有勝任本職工作的能力。 適用于本企業(yè)人力資源的科學(xué)管理。. 人力資源部負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》，組織有效性評(píng)審，并保存培訓(xùn)記錄。.《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。，并配合做好內(nèi)培和外培的有關(guān)工作。4．程序. 人力資源部負(fù)責(zé)組織編制《崗位任職要求》。描述本公司所有職位信息的《崗位任職要求》內(nèi)容應(yīng)包括：a. 崗位名稱；b. 崗位所需技能；c. 崗位所需工作經(jīng)歷；d. 崗位所需教育程度。. 人力資源部應(yīng)根據(jù)《崗位任職要求》中某崗位對(duì)人員能力的期望值（是獨(dú)當(dāng)一面的主角還是服從別人的配角）和待聘人員的經(jīng)歷檔案，確定待聘人員的崗位和試用期，到期時(shí)再作留用留崗、留用轉(zhuǎn)崗或不留用的處理決定。《崗位任職要求》對(duì)某崗位的要求和被調(diào)整人員的實(shí)際能力后，再?zèng)Q定調(diào)整方案。對(duì)于調(diào)整多次均不適用的人員，企業(yè)不再留用。. 意識(shí)培訓(xùn)，使全體員工明確遵守法律法規(guī)的重要性；，使全體員工理解實(shí)施管理體系的必要性；，使全體員工理解執(zhí)行，增強(qiáng)員工為實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)而努力的自覺(jué)性；，使人人關(guān)心相關(guān)方成為企業(yè)發(fā)展的迫切性；，使規(guī)章制度實(shí)施和考核深入人心。 意識(shí)培訓(xùn)的對(duì)象和方式意識(shí)培訓(xùn)的對(duì)象應(yīng)該是全體員工。培訓(xùn)方式采用集中與分批相結(jié)合，對(duì)于有難度的理論性培訓(xùn)內(nèi)容，外請(qǐng)或指定老師后集中培訓(xùn)。對(duì)于企業(yè)規(guī)章制度等實(shí)施問(wèn)題，先集中培訓(xùn)部門(mén)負(fù)責(zé)人和骨干，再由各部門(mén)負(fù)責(zé)人分期分批培訓(xùn)本部門(mén)員工。對(duì)培訓(xùn)有困難的部門(mén)，人力資源部應(yīng)協(xié)調(diào)解決。意識(shí)培訓(xùn)的目的是要提高全體員工的思想（即意識(shí)）素質(zhì)，以便適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。為了促進(jìn)培訓(xùn)的接受效果，一般采用筆試（包括開(kāi)卷和閉卷兩種方式）。對(duì)于分期分批的部門(mén)培訓(xùn)，可由人力資源部抽查面試其接受效果。4．，可采用企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)的方法，經(jīng)考試合格后上崗。，取得相應(yīng)證書(shū)后持證上崗。. 培訓(xùn)和其他措施的有效性評(píng)價(jià)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和多方面考察，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員、新聘人員和轉(zhuǎn)崗人員的實(shí)際工作能力是否勝任其工作，評(píng)價(jià)結(jié)果填寫(xiě)《員工培訓(xùn)實(shí)施記錄表》上。，培訓(xùn)結(jié)束、新聘或轉(zhuǎn)崗到位后23個(gè)月，人力資源部應(yīng)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理或其他授權(quán)負(fù)責(zé)人。、留用轉(zhuǎn)崗和不留用三種。經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。人力資源部保存有效性評(píng)價(jià)記錄。. 培訓(xùn)計(jì)劃《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》，人力資源部根據(jù)各部門(mén)的申請(qǐng)和企業(yè)發(fā)展的總體需要，編制下年度的《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》具體安排好每次培訓(xùn)的老師、教材、時(shí)間、地點(diǎn)及培訓(xùn)人員等問(wèn)題，填寫(xiě)《培訓(xùn)實(shí)施記錄表》，培訓(xùn)結(jié)束后保存好培訓(xùn)記錄資料。，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。外培結(jié)束，人力資源部及時(shí)收集外培人員的證書(shū)或復(fù)印件并在《員工培訓(xùn)檔案》上作好記錄。5．相關(guān)文件和記錄. QWLD01 《崗位任職要求》. QR/ 《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》. QR/ 《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》. QR/ 《員工培訓(xùn)實(shí)施記錄表》. QR/ 《員工培訓(xùn)檔案》1．目的 確定提供和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境。2．范圍 適用于本公司設(shè)備、設(shè)施、工作場(chǎng)所和工作環(huán)境的控制和管理。3．職責(zé)。，保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。4．工作程序． 基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所、設(shè)備和工具（包括辦公設(shè)備、運(yùn)輸工具、計(jì)量器具等）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施等。IT部負(fù)責(zé)設(shè)施更新和購(gòu)置的前期管理工作，包括購(gòu)置、驗(yàn)收等工作。凡各部門(mén)新增設(shè)施必須填寫(xiě)申購(gòu)單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由IT部或總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)安排采購(gòu)的有關(guān)事宜。設(shè)施設(shè)備的使用按照設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)規(guī)定使用。設(shè)施設(shè)備的維修保養(yǎng)分為日常保養(yǎng)和故障修理。：操作人員每天對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，日常保養(yǎng)可不填寫(xiě)記錄。IT部應(yīng)對(duì)所有故障的設(shè)施設(shè)備及時(shí)組織維修，并填寫(xiě)《設(shè)施維修記錄》。，由IT部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，IT部在《設(shè)施臺(tái)帳》中注明報(bào)廢。對(duì)于價(jià)值比較小的設(shè)施設(shè)備，IT部經(jīng)理可直接報(bào)廢。. 工作環(huán)境，根據(jù)辦公需要，負(fù)責(zé)確定并提供辦公場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。，配置必要的通風(fēng)、消防等器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)安全衛(wèi)生條件。，確保員工辦公符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，努力提高工作效率。5．相關(guān)文件和記錄《設(shè)施臺(tái)帳》《設(shè)施維修記錄》 通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，使本公司獲得產(chǎn)品增值，這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行有效的控制，確保提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。本章節(jié)本公司編制了下述文件并加以實(shí)施。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 文件號(hào) 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》 QMLD2008 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)》 QMLD2008 《采購(gòu)控制程序》 《服務(wù)提供控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1. 總則本公司的產(chǎn)品為房地產(chǎn)中介和服務(wù)。為確保公司的服務(wù)質(zhì)量，公司對(duì)服務(wù)的實(shí)施程序、過(guò)程及資源配置等進(jìn)行策劃，以確保所提供服務(wù)的規(guī)范性，使質(zhì)量符合要求，讓顧客滿意。2. 職責(zé)分配 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)中介和服務(wù)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施。3. 管理要求，所以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，在本公司就是對(duì)中介和服務(wù)活動(dòng)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。，應(yīng)確定下列內(nèi)容：a. 中介和服務(wù)活動(dòng)應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b. 針對(duì)中介和服務(wù)活動(dòng)確定所需的過(guò)程，服務(wù)規(guī)范，服務(wù)所需的人力、物力等資源配置；c. 確定中介和服務(wù)活動(dòng)滿足顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)；d. 證明中介和服務(wù)活動(dòng)滿足顧客要求所需的記錄。見(jiàn)附頁(yè)：與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序1. 目的 通過(guò)對(duì)合同評(píng)審的控制，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。2. 范圍 本程序適用于公司合同的評(píng)審工作。3. 職責(zé) 法務(wù)部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的綜合管理工作，對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審、嚴(yán)密性；、租賃、合同評(píng)審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作； 財(cái)務(wù)對(duì)合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)融資合同評(píng)審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，；4. 控制程序 房地產(chǎn)中介合同的評(píng)審 公司房地產(chǎn)中介以及公司購(gòu)買(mǎi)、金額超過(guò)500萬(wàn)元的中介合同采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行，在合同簽訂前，由公司副總經(jīng)理主持，營(yíng)銷(xiāo)部組織法務(wù)部、財(cái)務(wù)部IT部召開(kāi)評(píng)審會(huì),對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審: a)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)提供房地產(chǎn)中介合同草案，并對(duì)其中的買(mǎi)賣(mài)（租賃）方式、買(mǎi)賣(mài)（租賃）價(jià)款、付款方式產(chǎn)權(quán)證書(shū)辦理要求以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審； 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫(xiě)“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員填寫(xiě)意見(jiàn)并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。 零散房地產(chǎn)中介合同的評(píng)審 對(duì)于散戶購(gòu)買(mǎi)或者集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)、金額在500萬(wàn)元以下的房地產(chǎn)中介合同作為零散房地產(chǎn)中介合同進(jìn)行評(píng)審。 在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對(duì)合同草案內(nèi)容對(duì)照已經(jīng)批準(zhǔn)通過(guò)的方案進(jìn)行評(píng)審,無(wú)異議時(shí)，辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù)，執(zhí)行05G015A0010Z《合同簽訂管理制度》。對(duì)于顧客的特殊要求或超出銷(xiāo)售方案的要求，應(yīng)填寫(xiě)合同評(píng)審表，講明這些要求，由營(yíng)銷(xiāo)部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部IT部進(jìn)行書(shū)面評(píng)審，公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。，由營(yíng)銷(xiāo)部記錄，聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。 對(duì)公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行評(píng)審，在方案確定或合同簽訂前,由營(yíng)銷(xiāo)部組織法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、IT部、召開(kāi)評(píng)審會(huì),對(duì)租賃方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審 a)營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性、租賃價(jià)格、等進(jìn)行評(píng)審；b)法務(wù)部對(duì)合同所涉租賃房屋合同的合法性、有效性、嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫(xiě)“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員填寫(xiě)意見(jiàn)并簽字，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總