【正文】 對合同的合法性、有效性進行評審、嚴密性；、租賃、合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作； 財務(wù)對合同資金付款計劃、履行合同的資金運作計劃進行評審，負責(zé)融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，；4. 控制程序 房地產(chǎn)中介合同的評審 公司房地產(chǎn)中介以及公司購買、金額超過500萬元的中介合同采取會議評審的方式進行，在合同簽訂前，由公司副總經(jīng)理主持，營銷部組織法務(wù)部、財務(wù)部IT部召開評審會,對合同草案進行評審: a)營銷部負責(zé)提供房地產(chǎn)中介合同草案，并對其中的買賣（租賃）方式、買賣（租賃）價款、付款方式產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對方資信程度等進行評審； 營銷部負責(zé)評審會議的記錄,填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。本章節(jié)本公司編制了下述文件并加以實施。：操作人員每天對設(shè)施設(shè)備進行日常維護和保養(yǎng)，日常保養(yǎng)可不填寫記錄。2．范圍 適用于本公司設(shè)備、設(shè)施、工作場所和工作環(huán)境的控制和管理。、留用轉(zhuǎn)崗和不留用三種。對培訓(xùn)有困難的部門，人力資源部應(yīng)協(xié)調(diào)解決。描述本公司所有職位信息的《崗位任職要求》內(nèi)容應(yīng)包括：a. 崗位名稱；b. 崗位所需技能；c. 崗位所需工作經(jīng)歷；d. 崗位所需教育程度。 資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財務(wù)資源等。，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。，法務(wù)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次《管理評審計劃》，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準?！豆芾碓u審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 《數(shù)據(jù)分析控制程序》按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。f. 受管理者代表委托，就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外界各方聯(lián)絡(luò)。、制度。d. 任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。（），以滿足本公司質(zhì)量目標及體系的總要求。，并負責(zé)制訂和實施本部門的質(zhì)量目標。、建立、實施和保持，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系實施的業(yè)績和任何改進要求。、編目、部門或記錄名稱到法務(wù)部進行檢索。4．程序記錄的種類主要包括：培訓(xùn)記錄、內(nèi)審報告、評審報告、審核報告、不合格報告、質(zhì)量管理體系運行記錄等。，法務(wù)部應(yīng)根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件定期進行評審，必要時予以修改。. 文件的更改《文件更改申請表》，說明更改原因，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準后由法務(wù)部實施改。，包括國標、行業(yè)標準，質(zhì)量管理體系有關(guān)法制、法規(guī)文件等， 由法務(wù)部保管和保存。隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修改質(zhì)量管理體系文件，必要時進行評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定；b. 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、光盤或照片、樣件等，按規(guī)定要求進行管理。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)日常的質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運行。手冊在使用期間，如有修改建議由法務(wù)部統(tǒng)一執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量手冊:2008《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司的實際編制而成。寧波市立得房地產(chǎn)股份有限公司質(zhì)量手冊QMLD2012版 本：A修訂次：0 □□□狀 態(tài)：分發(fā)號：0 0編制審核審批 2012年02月8日發(fā)布 2012年02月8日實施頒 發(fā) 令 寧波市立得房地產(chǎn)股份有限公司依據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系－要求》結(jié)合本公司實際，制定了《質(zhì)量手冊》第Ａ版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊適用于本公司房地產(chǎn)中介和服務(wù)。法務(wù)部應(yīng)定期對手冊的適用性和有效性進行評審，必要時作修改。4．程序概要 本公司按照ISO9001：2008標準要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進，為此要達到以下要求： ；、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等過程組成。 ： 章節(jié)號 標題 文件編號 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 文件控制程序1．目的 通過對質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進行控制，確保所有有關(guān)場所使用有效版本的文件，防止誤用失效或作廢文件。. 文件的編號 QMLD200□QM：手冊代號； LD：本公司名稱代號； 200□：年號 QPLD□□□ QP：程序文件代號；□□□：相應(yīng)條款號 □□00 QW：文件代號；□□：文件分類號； 00：文件順序號 QR/LD□□□00QR：記錄代號； □□□：記錄相應(yīng)條款號； 00：記錄順序號，不再另行編碼。，同時收回作廢的舊文件，作好記錄。，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。a. 電子版填寫（電子郵件、軟盤、光盤等形式）b. 紙張?zhí)顚懀ㄆ?、表格、圖表、報告形式） 記錄填寫要認真，字跡要清晰，數(shù)字要準確，不涂改，萬一筆誤須保留筆誤痕跡，即用筆劃去筆誤，將正確的數(shù)字寫在旁邊，不能用鉛筆書寫，不能留空格（即不開天窗）。各相關(guān)部門定期收集、專人負責(zé)保管。，對質(zhì)量管理體系的實施進行跟蹤、檢查、督促、協(xié)調(diào)等工作。，按照本公司的質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，進行分解落實。，并審批持續(xù)改進的措施或項目。a. 確定公司質(zhì)量管理體系所需的過程，明確對質(zhì)量管理體系要求所進行的刪減并保持其合理性；b. 確保為實現(xiàn)質(zhì)量目標要求投入的資源；c. 不斷提高質(zhì)量管理體系運行的有效性及效率，定期評審，尋找改進的機會，以使體系得到持續(xù)改進；d. 應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化作出判斷，必要時按策劃進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。e. 批準發(fā)布質(zhì)量手冊，定期對質(zhì)量管理體系進行管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標準和滿足本公司質(zhì)量方針和目標的要求。確保在本公司內(nèi)的員工增強對顧客要求的意識。a. 組織開展市場調(diào)研、市場預(yù)測、為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。適用于對企業(yè)質(zhì)量管理體系的評審。，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果。，并提交管理者代表確認。 本公司從顧客滿意的需要，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境作出了相應(yīng)的規(guī)定要求，編制以下程序文件： 章節(jié)號 標題 文件號 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 確保本企業(yè)工作人員應(yīng)具有勝任本職工作的能力。. 人力資源部應(yīng)根據(jù)《崗位任職要求》中某崗位對人員能力的期望值（是獨當一面的主角還是服從別人的配角）和待聘人員的經(jīng)歷檔案，確定待聘人員的崗位和試用期，到期時再作留用留崗、留用轉(zhuǎn)崗或不留用的處理決定。意識培訓(xùn)的目的是要提高全體員工的思想（即意識）素質(zhì)，以便適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3．職責(zé)。IT部應(yīng)對所有故障的設(shè)施設(shè)備及時組織維修，并填寫《設(shè)施維修記錄》。 章節(jié)號 標題 文件號 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》 QMLD2008 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《設(shè)計和開發(fā)》 QMLD2008 《采購控制程序》 《服務(wù)提供控制程序》 《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1. 總則本公司的產(chǎn)品為房地產(chǎn)中介和服務(wù)。 零散房地產(chǎn)中介合同的評審 對于散戶購買或者集團購買、金額在500萬元以下的房地產(chǎn)中介合同作為零散房地產(chǎn)中介合同進行評審。 對于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由營銷部記錄,聯(lián)系對方進行協(xié)調(diào)，達成一致。，重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會同法務(wù)部共同進行。將房產(chǎn)證和產(chǎn)權(quán)人基本信息輸入網(wǎng)簽系統(tǒng)驗證是否有司法限制情況。4．工作程序. 根據(jù)對中介服務(wù)實現(xiàn)過程的策劃及顧客要求評審的結(jié)果，分別執(zhí)行相應(yīng)的《與顧客有關(guān)的過程控制程序》及公司服務(wù)提供規(guī)范的有關(guān)規(guī)定。因此，對服務(wù)過程應(yīng)進行確認，以證實它們的過程能力。倉管員根據(jù)質(zhì)量檢查員的檢驗結(jié)果，采用劃分區(qū)域放置的方法予以區(qū)別。倉庫負責(zé)人應(yīng)制定《庫房管理制度》，規(guī)范倉庫的管理，提供適宜的貯存條件，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。，確定顧客的需求和期望，企業(yè)需改進的方面，得出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品質(zhì)量、顧客投訴率等）的結(jié)果。.《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》由審核組長負責(zé)編制，經(jīng)管理者代表批準后實施，計劃內(nèi)容應(yīng)明確：、范圍；、標準和文本； ； ； 。；、范圍、依據(jù)；《不符合項報告》；；。；,并及時匯總法務(wù)部。對存在問題責(zé)任部門在接到《糾正/預(yù)防措施單》后，組織相關(guān)人員分析原因，針對原因制定糾正和預(yù)防措施。2. 適用范圍適用于本公司中介服務(wù)服務(wù)管理中不合格服務(wù)的控制,及對服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的不合格物品的控制。 ，在糾正措施完成后一周內(nèi)法務(wù)部應(yīng)進行復(fù)檢，以驗證不合格服務(wù)已得到有效糾正必要時，法務(wù)部應(yīng)將不合格服務(wù)的處理結(jié)果及時通報給受影響的顧客，直至獲得顧客的滿意。政策、法規(guī)、標準等；地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；市場發(fā)展方向；顧客、的反饋、投訴等。、分析與處理、質(zhì)量目標、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標準等的信息。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《記錄控制程序》《信息反饋單》1．本公司就不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的活動中持續(xù)改進，并追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進，達到改進的目的。 :出現(xiàn)不合格項由內(nèi)審小組傳遞至不合格發(fā)生部門； :出現(xiàn)不合格項由管理者代表傳遞至不合格發(fā)生部門； :由法務(wù)部傳遞至法務(wù)部； :由法務(wù)部傳遞至相關(guān)部門。，分析