【文章內容簡介】 度組經(jīng)營材料組技術質量組各施工隊 職能部門質量職責劃分表內 容對應部分ABC管理職責質量體系合同評審文件和資料控制○采購業(yè)主提供產(chǎn)品的控制產(chǎn)品標識和可追溯性工序控制檢驗和試驗檢驗、測量和試驗設備檢驗和試驗狀態(tài)不合格品和控制糾正措施搬遷、儲存、包裝、防護和交付質量記錄內部質量審核現(xiàn)場施工組織、協(xié)調生產(chǎn)調度培訓統(tǒng)計技術服務○ 圖示：A生產(chǎn)調度組 B經(jīng)營材料組 C技術質量組 主管單位 相關單位 技術質量組 技術質量組是技術標準規(guī)范和質量檢驗、質量管理的執(zhí)行機構,其職責和權限有:1）負責執(zhí)行技術規(guī)范和標準，解決施工中技術難題，對工程質量、技術責任。2）負責工序控制，劃分特殊和一般工序，編制作業(yè)指導書。3）負責組織編制工程項目的施工組織設計組織及本工程質量體系文件, 形成文件并加以保持，并監(jiān)督實施。4）協(xié)助處理重大質量事故，負責采取糾正措施。5）對重要原材料代用負有檢查、審核并辦理聯(lián)絡設計變更手續(xù)的技術、質量責任。6）負責組織研究和推廣施工新技術、新工藝、新材料。7）負責組織編制工程試運投產(chǎn)方案，現(xiàn)場解決試運過程中的技術問題。8）制訂質量檢驗規(guī)程,保證質量檢驗方法正確,數(shù)據(jù)可靠。9）對工程實施質量檢驗,以判定是否符合技術規(guī)范及工藝要求。10）認真記錄和妥善保存原始檢驗數(shù)據(jù),保證檢驗數(shù)據(jù)真實可靠，對施工過程出現(xiàn)的質量問題進行記錄,并進行處理。11）評定工程組織分析存在的質量水平,報告存在的質量缺陷。12）匯總并組織分析存在的質量問題,督促檢查糾正措施的實施。13）對質量體系文件的實施情況,按月組織內部質量審核,以保持質量體系文件的適用性和有效性,寫出并保存審核報告。14）對工程質量實施監(jiān)督，實施工程質量的抽檢檢驗(試驗)，負責本項目的質量,標準化工作。15）負責所有檢測設備的管理維護。 生產(chǎn)調度組1）負責生產(chǎn)調度、配套設備、安全環(huán)保、工農(nóng)關系的業(yè)務管理。2）負責工程的施工組織、協(xié)調和管理工作。開展文明施工，搞好現(xiàn)場管理。3）負責施工安全管理、監(jiān)督、檢查。4）負責施工現(xiàn)場、生活點保衛(wèi)工作。5）對工程原材料、零部件、妥善儲存。6）負責合理組織勞動力，組織勞動力需求平衡。7）負責施工設備的保養(yǎng)、維修工作。 經(jīng)營材料組1）負責工程計劃、統(tǒng)計預算結算、合同、勞動工資定額、財務成本、法律顧問和企業(yè)經(jīng)營管理等業(yè)務管理。2）負責材料的采購工作，保證材料的及時供應，配合技術質量組對材料、設備進行檢驗3）負責經(jīng)營承包和項目管理工作，組織現(xiàn)代化管理方法的推行應用工作。4）經(jīng)營材料組負責做好合同評審記錄，并妥善保存。5）負責我方需辦范圍的器材，物資的采購工作、堅決向合格的供應商采購產(chǎn)品的采購方針，保證材料及時供應。6）在運輸和裝卸過程中，保證材料裝卸運輸?shù)陌踩?、及時、經(jīng)濟、防止材料在運輸和裝卸過程中損壞。7）根據(jù)施工技術文件和相關標準，協(xié)同技術質量組對材料進行到貨檢查驗收，有復驗要求的材料要進行復驗。8）委托專人保管，建立倉儲等臨時設施，妥善保管材料及技術質量文件。9）實施限額領料，做到材料使用能追蹤。 項目經(jīng)理1）負責工程項目的全面工作；2）負責各基層施工隊（班組）的設置，人員調配，協(xié)調施工中的各項工作，抓好以崗位責任制為中心的各項制度的落實工作；3）負責工程項目E\OHS\HSE管理體系的建立及實施，提高隊伍技術素質，強化員工的E\OHS\HSE意識，確保工程任務的順利完成。 項目技術負責人1）執(zhí)行生產(chǎn)過程中的質量管理制度與規(guī)范，嚴格“三按”（按施工工藝、按圖紙、按標準）生產(chǎn)和工藝要求，控制人、機、料、法、環(huán)因素，確保工程質量符合圖紙和技術規(guī)范要求。2）及時掌握生產(chǎn)過程的質量信息、分析質量動態(tài)，正確處理進度與質量的關系，支持質檢員工作，嚴格把好質量關。3）對工程技術質量負直接責任。4） 組織施工新技術、新材料、新工藝的開發(fā)，簽定和應用工作。5）組織對重大技術質量問題及質量事故討論分析，并在技術上作出結論。6） 組織領導和指導本項目部的質量檢測、質量管理、質量控制、質量監(jiān)督、計量等工作。7） 監(jiān)督本項目各管理部門實施質量職責。 項目副經(jīng)理1）協(xié)助項目經(jīng)理搞好生產(chǎn)管理工作，負責工程的施工組織、協(xié)調和管理工作。開展文明施工，搞好現(xiàn)場管理。2）負責抓好工程的正常施工及日常管理工作；貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過程中的管理制度3）負責生產(chǎn)調度、配套設備、安全環(huán)保、工農(nóng)關系的業(yè)務管理4）開展成本管理，節(jié)約成本，減少不必要的浪費損失。5） 加強采購供應和物資的貯存、運輸、發(fā)放等環(huán)節(jié)的質量管理工作。為生產(chǎn)過程及用戶提供滿意的原材料和產(chǎn)品。 文件和資料控制范圍 對圖紙、技術資料、施工驗收規(guī)范、質量檢驗評定標準、材料檢驗資料、質量計劃、工藝標準、操作規(guī)程、作業(yè)指導書等與質量有關的文件和資料均進行控制。 文件和資料的標識 在文件封面的醒目位置打印順序編號及“受控”字樣，且相應做好記錄。 文件和資料的管理 文件的管理實行歸口管理，如技術、質量文件由生產(chǎn)技術辦公室負責，合同等經(jīng)濟文件由經(jīng)營辦公室負責。 文件和資料的更改 文件和資料的更改由原審批部門進行，采用更改通知或換版方式完成。作廢的文件及時收回銷毀，需保留的作廢文件在標識后隔開存放。 產(chǎn)品標識和可追溯性 進貨的標識 對生產(chǎn)廠家的原標識、認真維護，防止丟失或損壞，如需標識，采取措施適當移植。 貨物到達現(xiàn)場臨時貯存地時，按有關物資管理制度進行標識，標識出規(guī)格、型號、類別、生產(chǎn)廠家內容。 對焊接部位，采用質量責任印記管理辦法，項目上統(tǒng)一規(guī)定操作者的代號，通過管道上焊工代號、焊接日期等內容進行跟蹤檢查和分析，從而查明質量問題并改質量管理。 我方在搬運、貯運、安裝等環(huán)節(jié)予以保護防腐管道的標識，如其標識不當，為了便于施工，我方二次進行恰當標識。 工序控制 技術質量組負責編制作業(yè)指導書，劃分管線施工工序，明確關鍵工序，并對特殊工序和關鍵工序編制作業(yè)指導書，指導施工。 每道工序的技術，質量資料與施工同步出具齊全，如需甲方或監(jiān)理簽證認可的，施工隊技術員及時送交簽章。 工序施工完畢后，按工序進行交接，必須在自檢、互檢、專檢合格并建立健全工序交接記錄。 嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度，當隱蔽工程進行施工時，由放施工隊技術員書面通知甲方或監(jiān)理，驗收合格后方可進行下一道工序施工，并及時辦理驗收手續(xù)。、貯存、包裝、防護和交付 生產(chǎn)調度組根據(jù)搬運任務量的大小確定搬運人員，其中應調配一定數(shù)量的懂技術業(yè)務、了解情況的人員，并指定負責人現(xiàn)場指揮。 對影響裝卸搬運作業(yè)的現(xiàn)場和路線障礙必須清理，以保證操作的安全筆方便。 根據(jù)物質的特性、數(shù)量、質量要求及貨位，確定應該使用的機械設備和工具，使用機具前，必須進行檢查，以保證作業(yè)安全。 外購物資的貯存，包裝執(zhí)行有關的物資管理制度。 工程交付，試運投產(chǎn)并過達到設計或合同要求，甲方代表在工程驗交單上簽字，對未盡事宜，雙方協(xié)商提出遺留問題和處理意見。 檢驗和試驗 工程檢驗和試驗依據(jù)，執(zhí)行石油工業(yè)行業(yè)質量檢驗評定標準以及合同規(guī)定的相關標準。 檢驗和試驗記錄包括檢驗評定表、自檢互檢記錄、必須齊全、準確、清晰。 分項工程檢驗 分項工程在班組自檢、互檢合格的基礎上，施工班組長、質檢員參加，按質量驗評標準逐項檢驗。項目部專職質檢員復查核定。 分部工程檢驗 分部工程由質檢工程師、施工隊工程負責人、技術負責人、質檢人員參加。項目部專職質檢員復查核定。 單位工程檢驗 由質檢責任工程師、技術質量組、單位工程技術負責人聯(lián)合進行，檢驗結果由監(jiān)理復查核定。 工程檢驗時間⑴分項工程完工后立即檢驗。⑵分部工程完工2天內檢驗，急需進入下道工序，并應立即檢驗。⑶單位工程完工后5天之內檢驗。 質檢人員必須鑒定檢驗結果，須經(jīng)監(jiān)理方認可，由質檢人員送交簽章。 采購產(chǎn)品的檢驗和試驗。 檢驗準備。⑴熟悉產(chǎn)品標準。⑵準備相應的檢驗工具。 核對資料⑴訂貨合同。⑵提供的質量證明書、圖紙、化驗單、裝箱單、技術說明書等。 實物檢驗。 外觀檢驗。⑴感觀識別。⑵根據(jù)圖紙、技術標準、產(chǎn)品銘牌所提供的數(shù)據(jù)資料核對公差范圍。⑶做好檢驗記錄。 內在質量⑴凡是分項工程表中規(guī)定要進行試驗或復驗的原材料均要通過物理或化學實驗來檢驗。⑵原材料缺乏技術資料或有可疑現(xiàn)象，進行理化試驗或復驗。 檢驗、測量和試驗設備的控制，測量和試驗的設備包括工具清單，制訂檢驗臺帳。 使用計量器具和施工隊，負責按檢定計劃實施計量器具的檢定。 保證控制工程質量的所有檢測和試驗設備、計量器具、具有合適的規(guī)格、型號和粗糙度，并按有關規(guī)定檢定的時間間隔或周期，按有關標準或規(guī)程進行維護，校準檢定。 計量器具使用人員當發(fā)現(xiàn)用于工程質量控制的檢測和試驗設備失準時，要把情況及時報告技術質量組，并對以前的檢測和試驗結果的有效性進行審核，同時加以記錄。 檢驗、測量和試驗儀器計量器具必須設置，表明其標準狀態(tài)的識別記錄，以顯示正常狀態(tài)。 保護檢驗、測量和試驗設備，保證在搬運和貯存期間其準確度和適用性保持完好。 檢驗和試驗狀態(tài) 管溝開挖，焊接等工序的檢驗和試驗狀態(tài)標識，用檢驗報告或質量評定資料的結果，標識出是否合格的屬性。 在檢驗和試驗結果的記錄中，必須有檢驗和試驗人員的簽字。 在工程（產(chǎn)品）的整個制造和安裝過程中，保護好檢驗和試驗的識別標記，保證清楚確認。 不合格品的控制 質檢工程師負責執(zhí)行不合格品的控制程序，防止由于疏忽而使用或安裝不合格品。 對經(jīng)檢驗、試驗、調查、數(shù)據(jù)分析或甲方反饋發(fā)現(xiàn)的不合格品，立即進行標記和隔離。若無法實現(xiàn)物質隔離，則應用其它方法來防止進入下道工序，不合格施工內容，實施停工處理。 對發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)技術辦公室檢驗和試驗人員填寫不合格品報告，并送交項目工程師按規(guī)定的程序處理，同時，通知有關責任部門，在末作出分析及處理意見前，任何人不得動用。 質量辦公室負責對不合格品進行評審并作出處置決定。，可分為：嚴重不合格、一般不合格、輕微不合格。 根據(jù)復審結果相應作出處置決定。 按照作業(yè)指導書返工和返修。 向甲方或第三方質量監(jiān)督機構提出讓步申請，不經(jīng)返修作讓步接收或降級改作它用。 拒收報廢 技術質量組對已完成的返工或返修工作進行重新檢驗或試驗，形成記錄，并對責任單位人員提出處理意見并執(zhí)行。 糾正和預防措施 采取糾正和預防措施的范圍。 解決內部審核、外部審核或第三方審核時發(fā)現(xiàn)的不合格。，正確鑒別不利于質量的因素和確定其產(chǎn)生的根源。 質檢工程師、技術質量組負責調查產(chǎn)生不合格品的原因，對所有施工全過程的操作、質量記錄、審核報告、甲方或監(jiān)理反饋意見等信息進行統(tǒng)計分析，以查明不合格品或工序質量問題的潛在原因，并向責任部門通報。 不合格品責任部門或技術質量組提出糾正措施后，必要時報責任部門，主管認可，由責任部門負責限期實施。 技術質量組負責跟蹤、監(jiān)督、檢查糾正措施的實施過程，保證糾正措施得以實施且有效控制不合格品的產(chǎn)生。 要保存實施糾正措施甩作的記錄，技術質量組用以評價措施或程序的有效性，并負責由糾正措施引起的質量體系文件的更改。 質量記錄，與質量相關各責任部門必須提供完善的質量記錄。 不論是施工過程還是對質量體系活動的記錄都應清楚明確，并具有可追溯性。 質量記錄歸檔編目，并在適宜的環(huán)境中保存，保管方式應便于存取，以防損壞或丟失。 質量記錄一定是實際事件的真實準確的記錄，當事件發(fā)生后及時將其文件化。 當某一結果或者質量活動被記錄后，應由主管人員簽字，并注明日期。 質量記錄的保存期限根據(jù)有關標準或甲方要求確定。 回訪保修服務 工程驗交后保