【文章內(nèi)容簡介】 度組經(jīng)營材料組技術(shù)質(zhì)量組各施工隊 職能部門質(zhì)量職責(zé)劃分表內(nèi) 容對應(yīng)部分ABC管理職責(zé)質(zhì)量體系合同評審文件和資料控制○采購業(yè)主提供產(chǎn)品的控制產(chǎn)品標識和可追溯性工序控制檢驗和試驗檢驗、測量和試驗設(shè)備檢驗和試驗狀態(tài)不合格品和控制糾正措施搬遷、儲存、包裝、防護和交付質(zhì)量記錄內(nèi)部質(zhì)量審核現(xiàn)場施工組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)調(diào)度培訓(xùn)統(tǒng)計技術(shù)服務(wù)○ 圖示：A生產(chǎn)調(diào)度組 B經(jīng)營材料組 C技術(shù)質(zhì)量組 主管單位 相關(guān)單位 技術(shù)質(zhì)量組 技術(shù)質(zhì)量組是技術(shù)標準規(guī)范和質(zhì)量檢驗、質(zhì)量管理的執(zhí)行機構(gòu),其職責(zé)和權(quán)限有:1）負責(zé)執(zhí)行技術(shù)規(guī)范和標準，解決施工中技術(shù)難題，對工程質(zhì)量、技術(shù)責(zé)任。2）負責(zé)工序控制，劃分特殊和一般工序，編制作業(yè)指導(dǎo)書。3）負責(zé)組織編制工程項目的施工組織設(shè)計組織及本工程質(zhì)量體系文件, 形成文件并加以保持，并監(jiān)督實施。4）協(xié)助處理重大質(zhì)量事故，負責(zé)采取糾正措施。5）對重要原材料代用負有檢查、審核并辦理聯(lián)絡(luò)設(shè)計變更手續(xù)的技術(shù)、質(zhì)量責(zé)任。6）負責(zé)組織研究和推廣施工新技術(shù)、新工藝、新材料。7）負責(zé)組織編制工程試運投產(chǎn)方案，現(xiàn)場解決試運過程中的技術(shù)問題。8）制訂質(zhì)量檢驗規(guī)程,保證質(zhì)量檢驗方法正確,數(shù)據(jù)可靠。9）對工程實施質(zhì)量檢驗,以判定是否符合技術(shù)規(guī)范及工藝要求。10）認真記錄和妥善保存原始檢驗數(shù)據(jù),保證檢驗數(shù)據(jù)真實可靠，對施工過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行記錄,并進行處理。11）評定工程組織分析存在的質(zhì)量水平,報告存在的質(zhì)量缺陷。12）匯總并組織分析存在的質(zhì)量問題,督促檢查糾正措施的實施。13）對質(zhì)量體系文件的實施情況,按月組織內(nèi)部質(zhì)量審核,以保持質(zhì)量體系文件的適用性和有效性,寫出并保存審核報告。14）對工程質(zhì)量實施監(jiān)督，實施工程質(zhì)量的抽檢檢驗(試驗)，負責(zé)本項目的質(zhì)量,標準化工作。15）負責(zé)所有檢測設(shè)備的管理維護。 生產(chǎn)調(diào)度組1）負責(zé)生產(chǎn)調(diào)度、配套設(shè)備、安全環(huán)保、工農(nóng)關(guān)系的業(yè)務(wù)管理。2）負責(zé)工程的施工組織、協(xié)調(diào)和管理工作。開展文明施工，搞好現(xiàn)場管理。3）負責(zé)施工安全管理、監(jiān)督、檢查。4）負責(zé)施工現(xiàn)場、生活點保衛(wèi)工作。5）對工程原材料、零部件、妥善儲存。6）負責(zé)合理組織勞動力，組織勞動力需求平衡。7）負責(zé)施工設(shè)備的保養(yǎng)、維修工作。 經(jīng)營材料組1）負責(zé)工程計劃、統(tǒng)計預(yù)算結(jié)算、合同、勞動工資定額、財務(wù)成本、法律顧問和企業(yè)經(jīng)營管理等業(yè)務(wù)管理。2）負責(zé)材料的采購工作，保證材料的及時供應(yīng)，配合技術(shù)質(zhì)量組對材料、設(shè)備進行檢驗3）負責(zé)經(jīng)營承包和項目管理工作，組織現(xiàn)代化管理方法的推行應(yīng)用工作。4）經(jīng)營材料組負責(zé)做好合同評審記錄，并妥善保存。5）負責(zé)我方需辦范圍的器材，物資的采購工作、堅決向合格的供應(yīng)商采購產(chǎn)品的采購方針，保證材料及時供應(yīng)。6）在運輸和裝卸過程中，保證材料裝卸運輸?shù)陌踩⒓皶r、經(jīng)濟、防止材料在運輸和裝卸過程中損壞。7）根據(jù)施工技術(shù)文件和相關(guān)標準，協(xié)同技術(shù)質(zhì)量組對材料進行到貨檢查驗收，有復(fù)驗要求的材料要進行復(fù)驗。8）委托專人保管，建立倉儲等臨時設(shè)施，妥善保管材料及技術(shù)質(zhì)量文件。9）實施限額領(lǐng)料，做到材料使用能追蹤。 項目經(jīng)理1）負責(zé)工程項目的全面工作；2）負責(zé)各基層施工隊（班組）的設(shè)置，人員調(diào)配，協(xié)調(diào)施工中的各項工作，抓好以崗位責(zé)任制為中心的各項制度的落實工作；3）負責(zé)工程項目E\OHS\HSE管理體系的建立及實施，提高隊伍技術(shù)素質(zhì)，強化員工的E\OHS\HSE意識，確保工程任務(wù)的順利完成。 項目技術(shù)負責(zé)人1）執(zhí)行生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理制度與規(guī)范，嚴格“三按”（按施工工藝、按圖紙、按標準）生產(chǎn)和工藝要求，控制人、機、料、法、環(huán)因素，確保工程質(zhì)量符合圖紙和技術(shù)規(guī)范要求。2）及時掌握生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、分析質(zhì)量動態(tài)，正確處理進度與質(zhì)量的關(guān)系，支持質(zhì)檢員工作，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。3）對工程技術(shù)質(zhì)量負直接責(zé)任。4） 組織施工新技術(shù)、新材料、新工藝的開發(fā)，簽定和應(yīng)用工作。5）組織對重大技術(shù)質(zhì)量問題及質(zhì)量事故討論分析，并在技術(shù)上作出結(jié)論。6） 組織領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)本項目部的質(zhì)量檢測、質(zhì)量管理、質(zhì)量控制、質(zhì)量監(jiān)督、計量等工作。7） 監(jiān)督本項目各管理部門實施質(zhì)量職責(zé)。 項目副經(jīng)理1）協(xié)助項目經(jīng)理搞好生產(chǎn)管理工作，負責(zé)工程的施工組織、協(xié)調(diào)和管理工作。開展文明施工，搞好現(xiàn)場管理。2）負責(zé)抓好工程的正常施工及日常管理工作；貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過程中的管理制度3）負責(zé)生產(chǎn)調(diào)度、配套設(shè)備、安全環(huán)保、工農(nóng)關(guān)系的業(yè)務(wù)管理4）開展成本管理，節(jié)約成本，減少不必要的浪費損失。5） 加強采購供應(yīng)和物資的貯存、運輸、發(fā)放等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。為生產(chǎn)過程及用戶提供滿意的原材料和產(chǎn)品。 文件和資料控制范圍 對圖紙、技術(shù)資料、施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗評定標準、材料檢驗資料、質(zhì)量計劃、工藝標準、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料均進行控制。 文件和資料的標識 在文件封面的醒目位置打印順序編號及“受控”字樣，且相應(yīng)做好記錄。 文件和資料的管理 文件的管理實行歸口管理，如技術(shù)、質(zhì)量文件由生產(chǎn)技術(shù)辦公室負責(zé)，合同等經(jīng)濟文件由經(jīng)營辦公室負責(zé)。 文件和資料的更改 文件和資料的更改由原審批部門進行，采用更改通知或換版方式完成。作廢的文件及時收回銷毀，需保留的作廢文件在標識后隔開存放。 產(chǎn)品標識和可追溯性 進貨的標識 對生產(chǎn)廠家的原標識、認真維護，防止丟失或損壞，如需標識，采取措施適當移植。 貨物到達現(xiàn)場臨時貯存地時，按有關(guān)物資管理制度進行標識，標識出規(guī)格、型號、類別、生產(chǎn)廠家內(nèi)容。 對焊接部位，采用質(zhì)量責(zé)任印記管理辦法，項目上統(tǒng)一規(guī)定操作者的代號，通過管道上焊工代號、焊接日期等內(nèi)容進行跟蹤檢查和分析，從而查明質(zhì)量問題并改質(zhì)量管理。 我方在搬運、貯運、安裝等環(huán)節(jié)予以保護防腐管道的標識，如其標識不當，為了便于施工，我方二次進行恰當標識。 工序控制 技術(shù)質(zhì)量組負責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，劃分管線施工工序，明確關(guān)鍵工序，并對特殊工序和關(guān)鍵工序編制作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)施工。 每道工序的技術(shù)，質(zhì)量資料與施工同步出具齊全，如需甲方或監(jiān)理簽證認可的，施工隊技術(shù)員及時送交簽章。 工序施工完畢后，按工序進行交接，必須在自檢、互檢、專檢合格并建立健全工序交接記錄。 嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度，當隱蔽工程進行施工時，由放施工隊技術(shù)員書面通知甲方或監(jiān)理，驗收合格后方可進行下一道工序施工，并及時辦理驗收手續(xù)。、貯存、包裝、防護和交付 生產(chǎn)調(diào)度組根據(jù)搬運任務(wù)量的大小確定搬運人員，其中應(yīng)調(diào)配一定數(shù)量的懂技術(shù)業(yè)務(wù)、了解情況的人員，并指定負責(zé)人現(xiàn)場指揮。 對影響裝卸搬運作業(yè)的現(xiàn)場和路線障礙必須清理，以保證操作的安全筆方便。 根據(jù)物質(zhì)的特性、數(shù)量、質(zhì)量要求及貨位，確定應(yīng)該使用的機械設(shè)備和工具，使用機具前，必須進行檢查，以保證作業(yè)安全。 外購物資的貯存，包裝執(zhí)行有關(guān)的物資管理制度。 工程交付，試運投產(chǎn)并過達到設(shè)計或合同要求，甲方代表在工程驗交單上簽字，對未盡事宜，雙方協(xié)商提出遺留問題和處理意見。 檢驗和試驗 工程檢驗和試驗依據(jù)，執(zhí)行石油工業(yè)行業(yè)質(zhì)量檢驗評定標準以及合同規(guī)定的相關(guān)標準。 檢驗和試驗記錄包括檢驗評定表、自檢互檢記錄、必須齊全、準確、清晰。 分項工程檢驗 分項工程在班組自檢、互檢合格的基礎(chǔ)上，施工班組長、質(zhì)檢員參加，按質(zhì)量驗評標準逐項檢驗。項目部專職質(zhì)檢員復(fù)查核定。 分部工程檢驗 分部工程由質(zhì)檢工程師、施工隊工程負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢人員參加。項目部專職質(zhì)檢員復(fù)查核定。 單位工程檢驗 由質(zhì)檢責(zé)任工程師、技術(shù)質(zhì)量組、單位工程技術(shù)負責(zé)人聯(lián)合進行，檢驗結(jié)果由監(jiān)理復(fù)查核定。 工程檢驗時間⑴分項工程完工后立即檢驗。⑵分部工程完工2天內(nèi)檢驗，急需進入下道工序，并應(yīng)立即檢驗。⑶單位工程完工后5天之內(nèi)檢驗。 質(zhì)檢人員必須鑒定檢驗結(jié)果，須經(jīng)監(jiān)理方認可，由質(zhì)檢人員送交簽章。 采購產(chǎn)品的檢驗和試驗。 檢驗準備。⑴熟悉產(chǎn)品標準。⑵準備相應(yīng)的檢驗工具。 核對資料⑴訂貨合同。⑵提供的質(zhì)量證明書、圖紙、化驗單、裝箱單、技術(shù)說明書等。 實物檢驗。 外觀檢驗。⑴感觀識別。⑵根據(jù)圖紙、技術(shù)標準、產(chǎn)品銘牌所提供的數(shù)據(jù)資料核對公差范圍。⑶做好檢驗記錄。 內(nèi)在質(zhì)量⑴凡是分項工程表中規(guī)定要進行試驗或復(fù)驗的原材料均要通過物理或化學(xué)實驗來檢驗。⑵原材料缺乏技術(shù)資料或有可疑現(xiàn)象，進行理化試驗或復(fù)驗。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制，測量和試驗的設(shè)備包括工具清單，制訂檢驗臺帳。 使用計量器具和施工隊，負責(zé)按檢定計劃實施計量器具的檢定。 保證控制工程質(zhì)量的所有檢測和試驗設(shè)備、計量器具、具有合適的規(guī)格、型號和粗糙度，并按有關(guān)規(guī)定檢定的時間間隔或周期，按有關(guān)標準或規(guī)程進行維護，校準檢定。 計量器具使用人員當發(fā)現(xiàn)用于工程質(zhì)量控制的檢測和試驗設(shè)備失準時，要把情況及時報告技術(shù)質(zhì)量組，并對以前的檢測和試驗結(jié)果的有效性進行審核，同時加以記錄。 檢驗、測量和試驗儀器計量器具必須設(shè)置，表明其標準狀態(tài)的識別記錄，以顯示正常狀態(tài)。 保護檢驗、測量和試驗設(shè)備，保證在搬運和貯存期間其準確度和適用性保持完好。 檢驗和試驗狀態(tài) 管溝開挖，焊接等工序的檢驗和試驗狀態(tài)標識，用檢驗報告或質(zhì)量評定資料的結(jié)果，標識出是否合格的屬性。 在檢驗和試驗結(jié)果的記錄中，必須有檢驗和試驗人員的簽字。 在工程（產(chǎn)品）的整個制造和安裝過程中，保護好檢驗和試驗的識別標記，保證清楚確認。 不合格品的控制 質(zhì)檢工程師負責(zé)執(zhí)行不合格品的控制程序，防止由于疏忽而使用或安裝不合格品。 對經(jīng)檢驗、試驗、調(diào)查、數(shù)據(jù)分析或甲方反饋發(fā)現(xiàn)的不合格品，立即進行標記和隔離。若無法實現(xiàn)物質(zhì)隔離，則應(yīng)用其它方法來防止進入下道工序，不合格施工內(nèi)容，實施停工處理。 對發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)辦公室檢驗和試驗人員填寫不合格品報告，并送交項目工程師按規(guī)定的程序處理，同時，通知有關(guān)責(zé)任部門，在末作出分析及處理意見前，任何人不得動用。 質(zhì)量辦公室負責(zé)對不合格品進行評審并作出處置決定。，可分為：嚴重不合格、一般不合格、輕微不合格。 根據(jù)復(fù)審結(jié)果相應(yīng)作出處置決定。 按照作業(yè)指導(dǎo)書返工和返修。 向甲方或第三方質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提出讓步申請，不經(jīng)返修作讓步接收或降級改作它用。 拒收報廢 技術(shù)質(zhì)量組對已完成的返工或返修工作進行重新檢驗或試驗，形成記錄，并對責(zé)任單位人員提出處理意見并執(zhí)行。 糾正和預(yù)防措施 采取糾正和預(yù)防措施的范圍。 解決內(nèi)部審核、外部審核或第三方審核時發(fā)現(xiàn)的不合格。，正確鑒別不利于質(zhì)量的因素和確定其產(chǎn)生的根源。 質(zhì)檢工程師、技術(shù)質(zhì)量組負責(zé)調(diào)查產(chǎn)生不合格品的原因，對所有施工全過程的操作、質(zhì)量記錄、審核報告、甲方或監(jiān)理反饋意見等信息進行統(tǒng)計分析，以查明不合格品或工序質(zhì)量問題的潛在原因，并向責(zé)任部門通報。 不合格品責(zé)任部門或技術(shù)質(zhì)量組提出糾正措施后，必要時報責(zé)任部門，主管認可，由責(zé)任部門負責(zé)限期實施。 技術(shù)質(zhì)量組負責(zé)跟蹤、監(jiān)督、檢查糾正措施的實施過程，保證糾正措施得以實施且有效控制不合格品的產(chǎn)生。 要保存實施糾正措施甩作的記錄，技術(shù)質(zhì)量組用以評價措施或程序的有效性，并負責(zé)由糾正措施引起的質(zhì)量體系文件的更改。 質(zhì)量記錄，與質(zhì)量相關(guān)各責(zé)任部門必須提供完善的質(zhì)量記錄。 不論是施工過程還是對質(zhì)量體系活動的記錄都應(yīng)清楚明確，并具有可追溯性。 質(zhì)量記錄歸檔編目，并在適宜的環(huán)境中保存，保管方式應(yīng)便于存取，以防損壞或丟失。 質(zhì)量記錄一定是實際事件的真實準確的記錄，當事件發(fā)生后及時將其文件化。 當某一結(jié)果或者質(zhì)量活動被記錄后，應(yīng)由主管人員簽字，并注明日期。 質(zhì)量記錄的保存期限根據(jù)有關(guān)標準或甲方要求確定。 回訪保修服務(wù) 工程驗交后保