【文章內容簡介】 a. 管理評審目的b. 管理評審依據c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內容g. 管理評審結論h. 改進、糾正和預防措施及責任部門，由總經理或其授權人發(fā)“糾正/預防措施處理單”到責任部門，依據《糾正/預防措施控制程序》相關規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權人負責跟蹤驗證。，由總經理或其授權人填寫“改進計劃”，交由責任部門落實整改，管理者代表或其授權人 進行跟進，9．管理評審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進行整理，歸檔保存。10．相關文件 《改進控制程序》 《記錄控制程序》11．相關記錄/表格 AYL/QR009管理評審計劃 AYL/QR010會議簽到表 AYL/QR011管理評審會議紀要 AYL/QR012管理評審報告 AYL/QR073糾正/預防措施處理單AYL/QR—013 改進計劃 第六章資源管理6．1資源提供公司為確保所建立的質量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設施及所用的設備，消防安全設施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結合，高效充分利用，以達到上述之目的。 ； ； 。6．2人力資源管理程序確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕? 適用于公司所有從事影響服裝質量的人員管理 《崗位職責及任職條件》 （包括主管級） 、工作經驗、培訓經歷以及相關的工作技能由財務部負責組織編制《崗位職責及任職條件》，經總經理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據。《崗位職責及任職條件》由廠部辦負責編制，經廠部負責人批準后提交到財務部備案。 各相關部門根據本部門的業(yè)務工作量并結合公司核定的人員定編數填寫“人員需求申請表”，交財務部批準后，作為公司招聘人員的依據。 對于財務部從人才市場或網絡上收集到有關招聘人員的信息后，根據“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到財務部，以便其安排通知面試。 對于到公司面試的人員，首先由財務部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關部門會同財務部一起參加面試。 面試合格的人員由財務部負責通知入職時間。，招聘結果經廠部負責人批準后提交財務部，以便其核算工資。 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由財務部根據考核結果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由財務部負責填寫“員工轉正通知”通知相關部門和人員。 對于廠部主管級以下人員試用期考核由廠部辦負責進行，考核結果由廠部辦負責人核準后，以書面通知形式通知轉正人員，并將轉正結果書面通知拷貝到公司財務部以便其及時調整工資級別。 ：公司簡介、質量方針、質量目標、ISO9001：2000標準知識、相關的產品知識及相關的規(guī)章制度，入職后一個月內有財務部負責執(zhí)行。 ：所在部門的業(yè)務運作流程及相關的程序/作業(yè)文件/業(yè)務技能/操作技能，由用人部門負責執(zhí)行 ：公司每年根據“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務技能強化培訓，可以集中式，也可分多次培訓進行。 ： ： a． 內審員：由財務部負責聯(lián)絡專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓機構對相關人員進行培訓，考核合格并獲得相關上崗資格證持證上崗 b. 粘合工：必須經培訓考核取得公司內部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工：同粘合工d. 車位工：同粘合工e. 配色員：同粘合工 財務部每年年初根據上年度的培訓效果/崗位能力需求/部門提交的培訓申請表/公司的業(yè)務發(fā)展/上年度公司質量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓計劃”，經總經理批準后實施。 ： A 培訓內容 B培訓方式/類別 C培訓對象 D培訓時間 E實際完成時間 F跟蹤人 G評價/考核方式“年度培訓計劃”，經廠部負責人批準后提交公司財務部進行匯總整理， 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導、自學、交談等方式則不用。 對所有的培訓，都必須進行評價考核，一般情況由財務部負責組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責跟蹤評價填寫“培訓效果評價表”并反饋到財務部。 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據實際情況采用靈活方式進行如現場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。所有評價結果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制及下次培訓改進的依據。 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓的機會，若再培訓考核仍不合乎要求，公司將根據實際情況考慮轉崗或解雇。 對于計劃外的培訓由部門根據實際情況提出申請，填寫“培訓申請表”交財務部批準后實施。 對于廠部主管級別以下人員的培訓效果評價工作由廠部辦負責進行，考核結果形成“培訓效果評價表”，經廠部負責人批準后由廠部辦歸檔保存。 財務部/廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內的相關部門/人員討論本年度培訓工作開展情況，包括受訓人員的學習效果及授課人的講課效果、培訓環(huán)境及相關有關的培訓內容，討論結果，作為下年度培訓工作改進的依據。 ，包括學歷證書復印件、職稱資質證明如內審員證書復印件、培訓經歷、工作經歷等資料,依據《記錄控制程序》規(guī)定進行歸檔保存保護。5．相關文件 《記錄控制程序》 《崗位職責及能力說明》6．相關記錄 AYL/QR014人員需求申請表 AYL/QR015人員面試登記表 AYL/QR016員工試用期考核記錄 AYL/QR017員工轉正通知AYL/QR018年度培訓計劃 AYL/QR019培訓簽到表 AYL/QR020培訓申請表 AYL/QR021培訓效果評價表6．3基礎設施管理程序 確保公司的基礎設施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產品質量符合要求。 適用于公司基礎設施的管理與維護 （除生產設備外）基礎設施的管理與維護 采購部負責生產設備的采購 ——服裝的設計、生產和銷售，確定相應的基礎設施如辦公場 所、辦公設備以及與之相匹配的水、電、照明等設施。 對于辦公場所、水、電、章節(jié)描述。 、復印機、打印機及其他等比較重大的辦公設備管理見本程序有關規(guī)定。 對于生產設備由廠部生產車間負責根據生產需要確定相應的設備，建立“生產設備一覽表”。 各相關部門根據工作的需要，填寫“設備請購單”，經部門負責人審核，對于采購金額超過1000元（含）由總經理或副總經理批準，對于1000元以下由公司辦公室批準，均由公司辦公室實施采購。 對于生產設備當需要新購時，由廠部生產車間負責填寫“設備請購單”，經廠部負責人審核，總經理或副總經理批準，交由采購部實施采購。 對于采購回來的設備，辦公設備由公司辦公室負責組織初驗，填寫“設備驗收單”驗收內容主要包括設備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內容，驗收合格后，由公司辦公室聯(lián)絡設備供應廠商負責安裝調試，合格后方可投入使用；技術資料由公司辦公室負責依據《文件控制程序》規(guī)定進行保存保護。 對于生產設備，由廠部生產車間指導工負責進行驗收，填寫“設備驗收單”，必要時，由采購部負責聯(lián)絡設備供應商進行安裝調試，合格后方可使用，相關的隨附技術資料由廠部生產車間負責依據《文件控制程序》保存保護。 對于驗證合格的設備，辦公設備由公司辦公室負責建立“辦公設備一覽表”，記錄設備的名稱 ，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等內容，并填寫“設備管理卡”進行標識；生產設備由廠部生產車間負責登記于“生產設備一覽表”，包括設備的名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。 對于驗證不合格的設備，辦公設備由公司辦公室與設備供應廠商協(xié)商解決，生產設備由采購部負責聯(lián)絡設備供應商協(xié)商處理。、維護和保養(yǎng) ，并在“辦公設備一覽表”注明領用部門。 ，嚴禁違規(guī)操 作。，嚴禁其他人亂用。，由廠部辦負責到公司辦公室集中領取。，每天生產開機前由設備操作人員負責進行檢查確認，包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，一切正常方可開機生產，若發(fā)現異常?！吧a設備檢修計劃”，經廠部負責人確認后，由廠部生產車間實施。 廠部生產車間根據批準的“生產設備檢修計劃”對生產設備進行年度檢修，填寫“設備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現異常，由廠部生產車間負責排除，并記錄于“設備檢修記錄”中。 對于設備出現故障，一般情況下，由各使用部門自行排除，對于不能自行排除的，填寫“設備維修申請單”辦公設備交由公司辦公室負責進行處理或口頭通知事后補單；生產設備交由廠部生產車間指導工負責維修，維修完畢使用人負責驗收是否正常，并簽署確認。 ，由各使用部門填寫“設備報廢申請單”， 辦公設備經公司辦公室核準，生產設備由指導工確認，廠部負責人審核，總經理批準后實施報廢，同時在“生產設備一覽表”中注明情況， 設備上標識 “禁用”。，廠部使用的由廠部辦負責采購與發(fā)放管理。5．相關文件 設備使用說明書 文件控制程序6．相關記錄 AYL/QR022申購單AYL/QR023設備驗收單AYL/QR024辦公設備一覽表 AYL/QR025生產設備一覽表 AYL/QR026設備管理卡 AYL/QR027設備維修申請單 AYL/QR028設備報廢申請單AYL/QR029設備檢修計劃AYL/QR030設備檢修記錄6．4工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進行考慮，以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產品的符合性，具體如下：a. 提供適宜的辦公場所并根據業(yè)務運作需要進行合理布置，配備相應的辦公設施。b. 為了防止陽光的強烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調、排氣扇、照明等。c. 由辦公室定期組織對所有辦公場所進行清潔維護，確保辦公場所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標識正確易于查找。d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對辦公場所進行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。第七章產品實現產品實現的策劃我公司目前所提供的產品—電池配件，都屬于工藝成熟定型的產品，其整個生產運作過程都是嚴格按照國家相關的法律法規(guī)規(guī)定的程序進行運作，具體的經營運作流程如下：顧客(圖紙\樣品\訂單)協(xié)商溝通不滿意滿意持續(xù)改進此訂單結束返工不合格品控制校準/鑒定監(jiān)視和測量裝置確定合格供應商供應商選擇/評價 訂單確認/評審訂單合格交付接受圖樣制作采購原材料合格不合格顧客確認合格制版產品監(jiān)視和測量組織生產內部生產委外加工報廢退貨讓步接受 排版/裁床/配色粘合車縫特殊過程整燙外包過程尾部驗收/包裝成衣7．2與顧客有關的過程控制程序 確定評審顧客的有關要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強顧客的滿意度。 適用公司對顧客訂單/合同的確定評審過程的控制 業(yè)務部接到顧客的書面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負責進行確認，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話/傳真、聯(lián)系人、交付期限、產品名稱、規(guī)格/型號、 數量、單價等。 ，由接受人負責登記于“口頭訂單登記表”中。 由業(yè)務部組織相關部門如業(yè)務部（從價格合適方面）、采購部（從材料供應及時方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設計部（從設計能力方面）對訂單進行評審,填寫“訂單/合同評審記錄”，簽名表示接受認可。 ，發(fā)現有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關的法律法規(guī)方面或其他方面原因導致訂單發(fā)生更改，由業(yè)務部負責與顧客協(xié)商處理，處理結果填寫在“加做通知單”通知相關人員。，由業(yè)務部填寫“加做通知單” ，必要時由業(yè)務部負責人與顧客洽談合同或協(xié)議，合同/協(xié)議最終以雙方負責人或授權負責人簽署蓋章方為有效。 a. 顧客與公司合作前的業(yè)務咨詢 ，包括評審過程 ，對c項由運行部負責處理。 對于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交運行部跟蹤調查，確定責任部門并轉交責任部門進行原因分析采取改進措施進行改進，運行部負責跟蹤落實并將處理結果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。（≥3次），由運行部負責人組織相關部門進行討論分析，必要時要求總經理/管理者代表參加，確定責任部門?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定保護保存各自管轄范圍內的記錄，分類歸檔，以便查找。對于評審通過的訂單，由業(yè)務部