nc供應鏈業(yè)務培訓手冊(編輯修改稿)
2025-07-22 22:04 本頁面
【文章內容簡介】 實發(fā)數(shù)量等信息。（支持參照同一發(fā)貨通知單分批出貨）。1倉庫主管審核銷售出庫單上的信息，簽字確認，自動記入臺賬。1財務部成本會計對發(fā)出商品品做銷售成本結轉單。銷售出庫單簽字確認時，發(fā)給客戶的商品自動進行財務發(fā)出商品處理。17. 銷售部業(yè)務人員根據(jù)實際業(yè)務發(fā)生情況，依據(jù)實際銷售出庫單上的數(shù)量，申請開具銷售發(fā)票，支持分批開票，支持多幣種。1財務部會計主管審核銷售發(fā)票，并對系統(tǒng)單據(jù)進行審核操作，系統(tǒng)中的銷售發(fā)票審核之后自動進行收入成本結算。19 財務部負責認款（參照財務操作手冊）20 銷售部銷售員負責收款單核銷。單據(jù)類型單據(jù)表頭信息單據(jù)表體信息功能點銷售訂單客戶、部門、業(yè)務員、銷售組織、庫存組織、開票單位、幣種存貨編碼、數(shù)量、價格、交期、銷售類型、批號聯(lián)查、打印、存量查詢、訂單收款、訂單核銷、訂單執(zhí)行情況銷售合同瀏覽單整單合同相關條款銷售訂單行字段瀏覽、維護、變更、打印發(fā)貨單客戶、開票客戶、部門、業(yè)務員、銷售組織、庫存組織存貨、計劃交貨時間、數(shù)量、批號聯(lián)查、打印、存量查詢、訂單收款、訂單核銷、訂單執(zhí)行情況銷售出庫單庫存組織、業(yè)務類型、收發(fā)類別、倉庫、部門、客戶存貨編碼、批號、實發(fā)數(shù)量聯(lián)查、打印、存量查詢、自動取數(shù)、自動揀貨銷售發(fā)票發(fā)票類型、客戶、部門、銷售組織、庫存組織、收發(fā)類別存貨編碼、數(shù)量、價格聯(lián)查、打印、存量查詢、發(fā)票執(zhí)行情況、客戶信用（不含發(fā)貨單、出庫單）目的：技術服務銷售業(yè)務：安泰科技各二級單位與客戶提供技術服務的銷售業(yè)務，銷售需結算金額為技術服務費。整個流程環(huán)節(jié)從簽訂銷售框架性協(xié)議（或訂單，此處可根據(jù)二級單位實際業(yè)務情況選擇流程開始點）開始，到最終財務核算環(huán)節(jié)，明確系統(tǒng)中的流程方案及操作步驟。 ERP系統(tǒng)操作說明：依據(jù)與客戶談判形成的銷售合同草案在系統(tǒng)中維護銷售訂單及銷售合同瀏覽單。銷售員對銷售訂單維護完成后，送審至銷售主管。，通過系統(tǒng)中審批流業(yè)務處理實現(xiàn)對銷售訂單上不同金額上限上報不同部門人員審批的管控需求。（審批流程：二級單位市場部領導；通過，根據(jù)銷售類型進入并列審批環(huán)節(jié)（具體二級單位根據(jù)需求定義審批流）；通過，（比如永豐納米晶制品、涿州非晶制品：金額〉100萬，由總經(jīng)理審批；安泰南瑞：金額500萬以上，總經(jīng)理審批）；通過，進行金額判定，合同金額300萬即流程結束，進行蓋章，合同金額300萬，提交總部審批，通過后蓋章。注：根據(jù)并列審批的角色不同設置不同的訂單顯示模板。）（附加銷售合同瀏覽單）進行蓋章確認生效，并打印正式合同文本。銷售合同正式生效。目前系統(tǒng)測試階段還未上審批流，銷售部主管審核完成后，進入銷售開票階段，技術服務銷售流程無發(fā)貨和出庫。，根據(jù)銷售訂單向客戶提供技術服務。，依據(jù)銷售訂單的金額進行開具銷售發(fā)票申請。，并對系統(tǒng)單據(jù)進行審核操作傳應收。單據(jù)類型單據(jù)表頭信息單據(jù)表體信息功能點銷售訂單客戶、部門、銷售組織、庫存組織、開票單位、幣種存貨編碼、數(shù)量、
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