【文章內(nèi)容簡介】 程供應商信息變更流程專業(yè)公司管理層部門負責人采購管理部門通過通過① 供應商信息變更申請② 部門審核③ 領(lǐng)導審批④ 修改信息(2)工 作 內(nèi) 容① 供 應 商 管 理 員 ： 根 據(jù) 供 應 商 的 申 請 或 考 核 結(jié) 果 ,填 寫 《 供 應 商 信 息 變 更單 》 申 請 變 更 《 供 應 商 信 息 庫 》 。② 采 購 管 理 部 門 負 責 人 ： 完 成 權(quán) 限 內(nèi) 對 供 應 商 信 息 變 更 申 請 的 部 門 審 核 。③ 專 業(yè) 公 司 管 理 層 ： 完 成 對 重 要 供 應 商 信 息 變 更 的 審 批 。④ 供 應 商 管 理 員 ： 審 批 通 過 后 修 改 《 供 應 商 信 息 庫 》 相 關(guān) 信 息 。(3)輸 出 成 果? 供 應 商 信 息 變 更 單 （ 詳 見 ）? 供 應 商 信 息 庫 （ 詳 見 ） 8 應 商 考 核 管 理對 供 應 商 考 核 可 分 為 季 度 考 核 和 年 度 考 核 。 應 商 季 度 考 核（ 1） 相 關(guān) 流 程供應商季度考核流程貨物使用部門貨物接收部門 專業(yè)公司管理層采購管理部門④ 供應商評分① 供應商成本及服務等情況記錄② 供應商產(chǎn)品質(zhì)量以及交期等情況記錄⑤ 部門審核⑥ 領(lǐng)導審批通過⑦ 通知供應商通過③ 供應商產(chǎn)品的質(zhì)量情況（ 2） 工 作 內(nèi) 容① *采 購 員 ： 定 期 （ 時 間 控 制 點 ： 每 季 度 一 次 ） 在 《 供 應 商 評 分 表 》 中 評價 供 應 商 服 務 以 及 成 本 等 情 況 ， 并 提 交 至 供 應 商 管 理 員 。② *貨 物 接 收 人 ： 貨 物 驗 收 入 庫 后 ， 提 交 《 貨 物 驗 收 單 》 以 便 供 應 商 管 理員 對 供 應 商 質(zhì) 量 以 及 交 期 的 考 核 （ 時 間 控 制 點 ： 貨 物 驗 收 入 庫 后 ） 。③ *貨 物 使 用 人 ： 項 目 完 工 后 ， 對 供 應 商 的 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 情 況 向 供 應 商 管 理 員提 交 《 貨 物 使 用 質(zhì) 量 報 告 》 （ 時 間 控 制 點 :項 目 完 工 后 ） 。④ *供 應 商 管 理 員 ： 定 期 （ 時 間 控 制 點 ： 每 季 度 一 次 ） 根 據(jù) 《 供 應 商 評 分 9表 》 、 《 貨 物 驗 收 單 》 、 《 貨 物 使 用 質(zhì) 量 報 告 》 等 表 單 對 供 應 商 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 、 價格 、 交 期 和 服 務 等 情 況 綜 合 評 分 ， 形 成 《 供 應 商 季 度 考 核 表 》 。⑤ 采 購 管 理 部 門 負 責 人 ： 對 《 供 應 商 季 度 考 核 表 》 進 行 審 核 。⑥ 專 業(yè) 公 司 管 理 層 ： 對 《 供 應 商 季 度 考 核 表 》 進 行 審 批 。⑦ 供 應 商 管 理 員 ： 對 供 應 商 評 分 結(jié) 果 進 行 整 理 ， 并 告 知 相 關(guān) 供 應 商 。（ 3） 輸 出 成 果? 貨 物 驗 收 單 （ 詳 見 ）? 供 應 商 評 分 表 （ 詳 見 ）? 貨 物 使 用 質(zhì) 量 報 告 （ 詳 見 ）? 供 應 商 季 度 考 核 表 （ 詳 見 ） 應 商 年 度 考 核（ 1） 相 關(guān) 流 程供應商年度考核流程專業(yè)公司管理層采購管理部門① 統(tǒng)計季度評分 , 評定等級② 部門審核③ 領(lǐng)導審批通過④ 通知供應商通過 10（ 2） 工 作 內(nèi) 容① *供 應 商 管 理 員 ： 對 《 供 應 商 季 度 考 核 表 》 進 行 統(tǒng) 計 ， 評 定 供 應 商 等 級 ，并 指 出 建 議 淘 汰 分 包 商 ， 形 成 《 供 應 商 年 度 考 核 表 》 。② 采 購 管 理 部 門 負 責 人 ： 對 《 供 應 商 年 度 考 核 表 》 進 行 審 核 。③ 專 業(yè) 公 司 管 理 層 ： 對 《 供 應 商 年 度 考 核 表 》 進 行 審 批 。④ 供 應 商 管 理 員 ： 將 考 核 結(jié) 果 通 知 相 關(guān) 供 應 商 。（ 3） 輸 出 成 果? 供 應 商 年 度 考 核 表 （ 詳 見 ） 采 購 管 理采 購 （ purchasing） ， 是 指 企 業(yè) 在 一 定 的 條 件 下 從 供 應 市 場 獲 取 產(chǎn) 品 或服 務 作 為 企 業(yè) 資 源 ， 以 保 證 企 業(yè) 生 產(chǎn) 及 經(jīng) 營 活 動 正 常 開 展 的 一 項 企 業(yè) 經(jīng) 營 活 動 。本 規(guī) 范 主 要 針 對 生 產(chǎn) 運 營 所 需 材 料 、 設 備 等 物 品 的 采 購 活 動 ， 包 括 采 購 預 算 管理 ， 采 購 作 業(yè) 管 理 與 采 購 結(jié) 算 管 理 。采 購 預 算 是 公 司 全 面 預 算 的 重 要 組 成 部 分 ， 是 采 購 部 門 在 一 定 計 劃 期 間(年 度 、 季 度 或 月 度 )編 制 的 材 料 采 購 的 用 款 計 劃 。 各 專 業(yè) 公 司 通 常 按 年 度 編制 預 算 并 定 期 進 行 分 析 。采 購 過 程 管 理 規(guī) 范 采 購 員 在 接 到 需 求 申 請 后 執(zhí) 行 采 購 直 至 到 貨 的 過 程 。 其中 需 求 申 請 由 貨 物 使 用 部 門 提 出 。采 購 結(jié) 算 是 指 對 采 購 物 資 的 結(jié) 算 、 付 款 流 程 的 管 理 。流 程 主 要 參 與 人 ：? 專 業(yè) 公 司 管 理 層? 采 購 管 理 部 門 相 關(guān) 人 員? 貨 物 使 用 部 門 相 關(guān) 人 員? 生 產(chǎn) 管 理 部 門 相 關(guān) 人 員 購 預 算 管 理 采 購 預 算 制 定采 購 管 理 部 門 負 責 采 購 預 算 的 制 定 ， 需 考 慮 當 年 預 算 執(zhí) 行 情 況 、 下 年 度 經(jīng)營 計 劃 、 生 產(chǎn) 用 料 計 劃 等 因 素 。 其 審 批 及 調(diào) 整 流 程 可 參 照 公 司 的 預 算 管 理 辦 法 11執(zhí) 行 ， 本 規(guī) 范 中 不 再 描 述 。 采 購 預 算 執(zhí) 行 分 析（ 1） 相關(guān)流程采購預算分析流程專業(yè)公司管理層采購管理部門① 統(tǒng)計分析采購成本 , 編制報告② 部門審核 ③ 領(lǐng)導審批通過④ 發(fā)布 《 采購分析報告 》通過（2）工作內(nèi)容① *采 購 員 ： 定 期 （ 時 間 控 制 點 ： 月 度 、 季 度 、 年 度 ） 統(tǒng) 計 采 購 成 本 ， 分析 成 本 控 制 情 況 ， 提 出 相 關(guān) 建 議 ， 形 成 《 采 購 分 析 報 告 》 。② 采 購 管 理 部 門 負 責 人 ： 對 《 采 購 分 析 報 告 》 進 行 審 核 。③ 專 業(yè) 公 司 管 理 層 ： 對 《 采 購 分 析 報 告 》 進 行 審 批 。④ 采 購 管 理 部 門 ： 發(fā) 布 《 采 購 分 析 報 告 》 。（3）輸出成果? 采 購 分 析 報 告 （ 詳 見 ） 購 作 業(yè) 管 理 采 購 作 業(yè) 12（ 1） 相 關(guān) 流 程采購作業(yè)流程公司管理層招標管理部門 采購管理部門貨物使用部門否① 需求申請⑦ 選定供應商⑤ 領(lǐng)導審批⑧ 訂購 、 簽訂合同③ 選擇采購方式通過 ⑨ 跟蹤訂單④ 部門審核 通過② 直接提貨否 ② 流程結(jié)束是⑥ 進入相應采購流程⑨ 到貨備注：① 當 采 購 方 式 為 單 一 來 源 采 購 時 ， 采 購 部 門 接 到 需 求 申 請 即 可 直 接 將 采 購供 應 商 上 報 審 批 ， 審 批 通 過 后 即 可 制 定 訂 購 單 并 簽 訂 合 同 ； 13② 在 零 星 采 購 或 緊 急 采 購 等 特 殊 情 況 下 ， 貨 物 使 用 部 門 經(jīng) 采 購 管 理 部 門 許可 后 可 直 接 采 購 。（ 2） 工 作 內(nèi) 容① 貨 物 使 用 人 ： 需 求 申 請 經(jīng) 部 門 審 核 后 向 采 購 員 提 交 《 貨 物 需 求 單 》 。② *采 購 員 ： 結(jié) 合 《 庫 存 明 細 表 》 ， 判 定 直 接 提 貨 或 是 采 購 。 如 可 以 直 接提 貨 ， 參 考 出 庫 管 理 ， 本 流 程 結(jié) 束 。③ *采 購 員 ： 選 擇 合 適 的 采 購 方 式 ， 上 報 部 門 審 核 （ 金 額 控 制 點 ： 超 過 專業(yè) 公 司 規(guī) 定 的 一 定 金 額 時 采 用 招 標 采 購 ） 。 具 體 采 購 方 式 的 種 類 見 本 規(guī) 范 節(jié) 。④ 采 購 管 理 部 門 負 責 人 ： 對 貨 物 采 購 方 式 審 核 。⑤ 專 業(yè) 公 司 管 理 層 ： 對 貨 物 采 購 方 式 審 批 （ 依 據(jù) 權(quán) 限 范 圍 ） 。⑥ 采 購 員 ： 進 入 相 應 的 采 購 方 式 流 程 （ 包 括 后 續(xù) 的 招 標 采 購 流 程 、 詢 價 采購 流 程 、 競 爭 性 談 判 采 購 流 程 ） 。⑦ 采 購 員 ： 領(lǐng) 導 審 批 通 過 后 ， 確 定 供 應 商 。⑧ 采 購 員 ： 發(fā) 出 《 訂 購 單 》 ， 根 據(jù) 權(quán) 限 范 圍 與 供 應 商 簽 訂 合 同 。 具 體 對 合同 的 管 理 詳 見 《 合 同 管 理 規(guī) 范 》 。⑨ 采 購 員 ： 跟 蹤 《 訂 購 單 》 ， 直 至 到 貨 。（ 3） 輸 出 成 果? 貨 物 需 求 單 （ 詳 見 ）? 詢 價 單 （ 詳 見 ）? 訂 購 單 （ 詳 見 ） 招 標 采 購（1）相關(guān)流程 14招標采購流程招標準備招標實施招標結(jié)果處理專業(yè)公司管理層 招標代理機構(gòu)招標管理部門采購管理部門通過⑤ 接收 招標結(jié)果④ 發(fā)中標通知書 / 中標結(jié)果通知書招標實施⑥ 資料歸檔是否通過通過① 提交招標計劃③ 上報審批⑤ 本公司招標② 審查計劃④ 安徽公司統(tǒng)一招標⑥ 是否委托代理招標④ 明確招標單位⑦ 自行招標⑦ 啟動委托代理招標① 發(fā)送中標結(jié)果② 部門審核③ 領(lǐng)導審批通過 15（2）工作內(nèi)容① 采 購 員 ： 經(jīng) 部 門 審 核 后 ， 向 招 標 管 理 部 門 提 交 《 招 標 計 劃 書 》 。② 招 標 管 理 員 ： 針 對 《 招 標 計 劃 書 》 內(nèi) 容 組 織 會 議 討 論 審 查 。③ 專 業(yè) 公 司 管 理 層 ： 審 批 通 過 的 《 招 標 計 劃 書 》 。④ 招 標 管 理 員 ： 專 業(yè) 公 司 管 理 層 審 批 通 過 后 ， 根 據(jù) 招 標 項 目 的 產(chǎn) 品 類 型 、金 額 等 因 素 ， 決 定 是 否 提 請 公 司 統(tǒng) 一 招 標 。⑤ 不 需 公 司 統(tǒng) 一 招 標 的 由 專 業(yè) 公 司 組 織 招 標 ， 同 時 將 招 標 相 關(guān) 事 項 上 報 公司 領(lǐng) 導 。 確 認 招 標 單 位 的 標 準 參 見 后 續(xù) 公 司 相 關(guān) 規(guī) 定 。⑥ 招 標 管 理 部 門 需 要 決 定 自 行 招 標 或 者 委 托 代 理 招 標 ， 并 啟 動 相 應 流 程 。⑦ 自 行 招 標 要 求 招 標 單 位 符 合 招 標 法 規(guī) 定 的 自 行 招 標 的 條 件 。 采 用 自 行 招標 可 以 對 項 目 了 解 較 清 楚 ， 責 任 落 實 ， 便 于 項 目 實 施 ； 委 托 代 理 機 構(gòu) 招 標 更 容易 做 到 公 開 、 公 平 、 公 正 ， 透 明 度 高 ， 易 于 實 施 廣 泛 的 監(jiān) 督 管 理 ， 招 標 程 序 規(guī)范 ， 招 標 質(zhì) 量 有 保 證 。無 自 行 招 標 資 質(zhì) 的 專 業(yè) 公 司 如 果 需 要 招 標 ， 應 采 用 委 托 代 理 招 標 。 招 標 的具 體 實 施 過 程 可 參 考 后 續(xù) 的 招 標 業(yè) 務 的 運 營 規(guī) 范 。① 招 標 管 理 員 ： 向 部 門 負 責 人 發(fā) 送 評 標 結(jié) 果 （ 代 理 機 構(gòu) 制 作 的 《 評 標 報 告 》） 審 核 。② 招 標 管 理 部 門 負 責 人 ： 審 核 評 標 結(jié) 果 。③ 專 業(yè) 公 司 管 理 層 ： 審 批 評 標 結(jié) 果 。④ 招 標 管 理 員 ： 向 中 標 單 位 發(fā) 《 中 標 通 知 書 》 ， 向 落 標 單 位 發(fā) 《 中 標 結(jié) 果通 知