【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。 質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。11. 質(zhì)量異常分析改善 制程質(zhì)量異常改善 “異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。 質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析 質(zhì)量管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制“各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表”送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。 質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表”將異常項(xiàng)目匯總編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。 各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的PC板，應(yīng)填報(bào)“成品報(bào)廢單”會(huì)質(zhì)量管理部MPB確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào)“制程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。 質(zhì)量管理圈活動(dòng) 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。12. 附則 實(shí)施與修訂 本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。第四章 質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定1. 目的避免人員的疏忽，而導(dǎo)致不良的影響，使全體員工，重視質(zhì)量管理，確實(shí)為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而努力。2. 范圍 工作檢查 生產(chǎn)操作檢查 自主檢查 外作廠商質(zhì)量管理檢查 質(zhì)量保管檢查 設(shè)備維護(hù)檢查 廠房安全衛(wèi)生檢查 其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量者3. 檢查的頻率依檢查范圍的類別，以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度而定。4. 檢查的項(xiàng)目依檢查范圍的類別而定，詳如實(shí)施要點(diǎn)。5. 檢查資料的回饋要轉(zhuǎn)知有關(guān)單位研討改進(jìn)，并作為下次檢查的依據(jù)。6. 實(shí)施單位質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。7. 實(shí)施要點(diǎn) 工作檢查 必須由各單位主管配合執(zhí)行。 頻率：① 正常時(shí)每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。② 新進(jìn)人員開始時(shí)每周一次，至其熟練后，與其他人員一樣，依正常時(shí)的頻率。③ 特殊重大的工作則視情況而定。 工作檢查表 外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查： ① 質(zhì)量管理部成品科會(huì)同有關(guān)單位人員，不定期巡回檢查各協(xié)作廠商、原料供應(yīng)商、加工廠商； ② 外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查表 質(zhì)量保管檢查① 范圍：原料、加工品、半成品、成品等② 頻率：每周一次。③ 質(zhì)量保管檢查表。 設(shè)備維護(hù)檢查① 范圍：原料、加工品、半成品、成品等② 頻率：每周一次。③ 設(shè)備維護(hù)檢查表 廠房安全衛(wèi)生檢查頻率：每周一次。8. 本規(guī)定經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。第五章 檢驗(yàn)儀器量規(guī)的管理校正辦法 1. 目的確保檢驗(yàn)儀器量規(guī)的精準(zhǔn)，防止因儀器量規(guī)的誤差，而產(chǎn)生不良品，并延長(zhǎng)檢驗(yàn)儀器量規(guī)的使用壽命。2. 范圍凡本公司所使用的檢驗(yàn)儀器量規(guī)。3. 實(shí)施單位質(zhì)量管理單位及使用單位。4. 實(shí)施要點(diǎn) 所有檢驗(yàn)儀器量規(guī)均需建卡，并指定專人負(fù)責(zé)保管、使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正。 為使員工確實(shí)了解正確的使用方法，以及維護(hù)保養(yǎng)與校正工作的實(shí)施，凡有關(guān)人員均需參加講習(xí)，由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)排定課程講授，如新進(jìn)人員未參加講習(xí)前就須使用檢驗(yàn)儀器量規(guī)時(shí)，則由各該單位派人先行講解。 檢驗(yàn)儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境(要避免陽光直接照射，適宜的溫度)，且使用人員應(yīng)依正確的使用方法實(shí)施檢驗(yàn)，于使用后，如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位，以及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。 有關(guān)維護(hù)保養(yǎng)方面 由使用人負(fù)責(zé)實(shí)施。 在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。 維護(hù)保養(yǎng)周期實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄。 檢驗(yàn)儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即送請(qǐng)專門技術(shù)人員修復(fù)。 久不使用的電子儀器，宜定期插電開動(dòng)。 一切維護(hù)保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實(shí)施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方法而無法自行實(shí)施時(shí)，則委托設(shè)備完善的其他機(jī)構(gòu)協(xié)助，但須要提供維護(hù)保養(yǎng)證明書，或相當(dāng)?shù)膽{證。 有關(guān)校正方面 由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)實(shí)施，并作記錄，但在使用前后或使用中必須校正者，則由使用人隨時(shí)實(shí)施。 定期校正：依校正周期，排定日程實(shí)施。 臨時(shí)校正：① 使用人在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)，或質(zhì)量管理單位在巡回檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)儀器、量規(guī)不精準(zhǔn)，應(yīng)立即校正。② 檢驗(yàn)儀器、量規(guī)如功能失效或損壞，經(jīng)修復(fù)后，必須先校正才能使用。③ 外借收回時(shí)。 檢驗(yàn)儀器、量規(guī)經(jīng)校正后，若其精密度或準(zhǔn)確度仍不符實(shí)施需要，應(yīng)立即送請(qǐng)專門技術(shù)人員修復(fù)。 若因技術(shù)上或設(shè)備上的困難，而無法自行校正者，則委托設(shè)備完善的其他機(jī)構(gòu)代為校正，但須要求提供校正證明。 檢驗(yàn)儀器、量規(guī)經(jīng)專門技術(shù)人員監(jiān)定后，認(rèn)為必須汰舊換新者，以及因檢驗(yàn)工作實(shí)際的需要，必須新購(gòu)或增置者，得由質(zhì)量管理單位依本公司請(qǐng)購(gòu)規(guī)定請(qǐng)購(gòu)。5. 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。第六章 質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法1. 目的提高員工的質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量知識(shí)及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對(duì)質(zhì)量管理理論與實(shí)施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。2. 范圍本公司所有的員工及協(xié)作廠商。3. 實(shí)施單位由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行，并由管理部協(xié)辦。4. 實(shí)施要點(diǎn) 依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類： 質(zhì)量管理基本教育：參加對(duì)象為本公司所有員工。 質(zhì)量管理專門教育：參加對(duì)象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級(jí)工程師與單位主管。 協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對(duì)象為協(xié)作廠商。 依訓(xùn)練的方式，分為以下二種： 廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授。 廠外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。 由質(zhì)量管理部先擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長(zhǎng)期計(jì)劃”，列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù)長(zhǎng)期計(jì)劃，擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計(jì)劃”，列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施，并將計(jì)劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位。 質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱、時(shí)數(shù)、日期等。5. 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。第七章 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序一、標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則1. 請(qǐng)購(gòu) 請(qǐng)購(gòu)部門的劃分各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門如下：① 常備材料：生產(chǎn)管理部門② 預(yù)備材料：物料管理部門③ 非常備材料：a. 訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門b. 其他用料：使用部門或物料管理部門 請(qǐng)購(gòu)單的開立、遞送 請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)(由各部門依事業(yè)部別編訂)，“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))(外購(gòu))”附“請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單”送采購(gòu)部門。 (二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。 緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門于“請(qǐng)購(gòu)單”“說明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購(gòu)”章，以急件卷宗遞送。 材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上注明“試車檢驗(yàn)”及“預(yù)定試車期限”。 庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫(kù)存情況，填制“請(qǐng)購(gòu)單”提出請(qǐng)購(gòu)。 免開請(qǐng)購(gòu)單部分 下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購(gòu)單，并可以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：① 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。② 招待用品：飲料、香煙等。③ 書報(bào)(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。④ 打字、刻印、報(bào)表等。 零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。 請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限 內(nèi)購(gòu)：A. 原物料：(1) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長(zhǎng)核決。(2) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。 (3) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。B．財(cái)產(chǎn)支出：(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元以下者，由科長(zhǎng)核決。(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 C. 總務(wù)性用品：(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以下者，由科長(zhǎng)核決。(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。 外購(gòu)：① 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。② 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷 請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門通知采購(gòu)部門停止采購(gòu)，同時(shí)于“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”或“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。 采購(gòu)部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：① 采購(gòu)部門于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋“撤銷”章后，送回原請(qǐng)購(gòu)部門。② 原“請(qǐng)購(gòu)單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。③ 原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。2. 采購(gòu) 采購(gòu)部門的劃分 內(nèi)購(gòu)：由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。 外購(gòu)：由國(guó)外采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。 采購(gòu)作業(yè)方式除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)： 集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。 采購(gòu)作業(yè)處理期限采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。▇ 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見后呈核。 屬于買賣慣例超交者(如最低采購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量)，采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單“詢價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。 對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。 “試車檢驗(yàn)”的采購(gòu)條件，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”注明與廠商議定的付款條件呈核。 呈核及核決 采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購(gòu)廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。 采購(gòu)核決權(quán)限： 訂購(gòu) 采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”。 若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章以資識(shí)別。 采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)”章，以資識(shí)別 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，依請(qǐng)購(gòu)部門意見擬訂對(duì)策處理。 整理付款 物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”(其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章)送采購(gòu)部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。 內(nèi)購(gòu)材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。 超交應(yīng)經(jīng)主