【正文】 流程。 檢驗員執(zhí)行檢驗時，抽樣應隨機化，并不得以個人或私人感情認為合用為由，予以判定合格與否。 實施要點 檢驗員收到驗收單后，確依檢驗標準進行檢驗，并將進料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗收單號碼等，填入檢驗記錄表內。 試作不合格即檢查修正，再試作。 設計質量管理作業(yè)流程 實施單位 工程部、業(yè)務部、質量管理部成品科及有關單位。  目的 確保進料質量合乎標準，確使不合格品無法納入。 ，則依核示進行特采，將進料加以標示“特采”，并于檢驗記錄表、驗收單內注明特采處理情況，以及通知有關單位辦理入庫或部分退回，或扣款等有關手續(xù)。 本規(guī)定經質量管理委員會核定后實施，修正時亦同。 發(fā)現(xiàn)質量異常應立即處理，追查原因，并矯正及作成記錄防止再發(fā)。 確依成品檢驗標準實施檢驗，判定不合格批則退回生產單位檢修，檢修后仍需再經成品檢驗。 客戶抱怨處理流程 實施單位 業(yè)務部、質量管理部成品科及有關單位。 范圍 需求市場所要求的產品質量。 _____( )折價( )以良品交換 （ ）非本公司責任( )檢修或返工 ( )其他廠長批示 ____月份客戶抱怨處理月報表 年受理日期結案日期客戶抱怨處理單號碼料號品名規(guī)格數(shù)量抱怨的處理備注總經理： 廠長： 質量管理部經理： 科長： 制表： _____有限公司抱怨處理單客戶名稱： 抱怨數(shù)量：產品名稱： 受理日期：出廠日期： 結案日期： 編號：項 目負責單位：：：：：（現(xiàn)場）或其他部門確認及改善對策。 總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。 “制造通知單”的審核① 訂制料號—PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。 生產前制造及質量標準復核 制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產：① 該制品是否訂有“成品質量標準及檢驗規(guī)范”作為質量標準判定的依據(jù)。⑤ 底片制造完成正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄于“底片檢查要項”。 制程自主檢查 制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。 在制品與成品質量異常反應及處理 在制品與成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。 總經理室產銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應轉經理室生產管理人員(質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發(fā)部)研判是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，轉送質量管理部。 客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 質量確認追蹤 質量管理部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產。第四章 質量管理日常檢查規(guī)定1. 目的避免人員的疏忽，而導致不良的影響，使全體員工，重視質量管理，確實為提高產品質量、降低成本而努力。③ 特殊重大的工作則視情況而定。3. 實施單位質量管理單位及使用單位。 久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。 若因技術上或設備上的困難，而無法自行校正者，則委托設備完善的其他機構代為校正，但須要求提供校正證明。 協(xié)作廠商質量管理：參加對象為協(xié)作廠商。 緊急請購時，由請購部門于“請購單”“說明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。 請購核決權限 內購：A. 原物料：(1) 請購金額預估在1萬元以上者，由科長核決。(3)請購金額預估在1萬元以上者，由總經理核決。2. 采購 采購部門的劃分 內購：由國內采購部門負責辦理。 若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料并于“請購單”上予以證明，經主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。 采購經辦人員使用暫借款采購時，應于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以資識別 進度控制及事務聯(lián)系 國內采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。█ 境外采購作業(yè)處理(含進口事務、關務) 詢價、比價、議價 外購部門依“請購單(外購)”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應于“請購單(外購)”注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經分析后議價。 進度控制及異常處理 外購部門應以“請購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進度。 進口單位應將承保公司指定的公證行在“請購單(外購)”上標示，以便貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯(lián)絡該指定的公證行辦理公證。 輸入許可證、信用狀的修改供應商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時，外購部門應開立“信用狀、輸入許可證修改申請書”經呈核后，檢具修改申請文件送進口事務科辦理。 關稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。 進口貨品辦理公證時，進口單位應于公證后配合索賠經辦時效，索取公證報告分送有關部門。 退換的材料進口時依本節(jié)有關規(guī)則辦理。2. 各部門、分公司在業(yè)務生產、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按“計劃內開支(采購)需求單”和“計劃外開支(采購)需求單”所列內容填報。 領用工具類材料(明細由公司自行制定)時，領用保管人應拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領用保管手續(xù)。2. 待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉來已核準的“采購單”時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。5. 超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經請購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。六、設備引進管理規(guī)定1. 原則 為了保證我公司設備引進工作的順利進行，使引進工作正?；⒁?guī)范化，特制定本規(guī)定。由總工程師主持項目的招標和談判工作，公司設立設備引進小組。 引進小組負責通知供應商談判。 在引進工作過程中，除正當?shù)臉I(yè)務或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀念品外，不準單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應交公司處理。 經辦部門外協(xié)加工事務由下列部門辦理。 詢價 采購外制人員提出“外協(xié)加工申請單”前，應依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。 質量檢查 檢查依據(jù)協(xié)作廠商就依據(jù)采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：1零配件名稱，2數(shù)量，3廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。 異動① 配合外協(xié)零配件質量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫“物品出入廠憑單”一式三聯(lián)，于出(入)廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。45 / 45。 協(xié)作廠商績效評核 為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質量的零配件給予本公司生產總使用，采購外制人員應每月整理“外作品新開發(fā)評分表”，區(qū)分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨A級者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二個月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作商廠)；D級者以叁個月票期支付，而列入D級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。 ② 檢驗不合格者：其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于“檢查記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于“外協(xié)進度表”內，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。 為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應事后補辦“外協(xié)申請單”及簽訂合同的手續(xù)?！皡f(xié)作廠商調查表”一式一份呈主管核準后，自存。5. 其他技術培訓、驗收的名單由總工辦與相關主管領導研究確定報總經理批準，根據(jù)工作關系和需要與相關主管領導研究確定。 開標、議標和談判必須指定專人記錄。 總工辦是引進工作的職能部門，其職責是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目，報總經理批準立項后，由引進小組搞好引進項目的技術談判和招投標商務談判。 引進設備必須遵循上級主管單位及本公司的有關規(guī)定。7. 急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。2. 發(fā)料由生產管理開立的發(fā)料單經主管核簽后，轉送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點交簽收。部門經理審批權限在2萬元以內，公司分管副總經理(含同級領導)審批權限在20萬元以內，每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經理審批，最后由財務部分送物資部或其他部門執(zhí)行。 采購部門應就企業(yè)內各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。 退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。押款提貨的案件，進口單位應于“進口報關追蹤表”記錄，以便督促銷案。 外購部門收到供應商的裝船及提貨文件時，應檢具“輸入許可證”及有關文件，以“裝運文件處理單”先送進口單位辦理提貨背書。 進口單位(船務經辦人員)應將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結匯經辦人員，于“信用狀開發(fā)申請書”列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。 外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。 呈核及核決 比價、議價完成后，外購部門應填制“請購單(外購)”，擬訂“訂購廠商”“預定裝船日期”等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權限核決。 整理付款 物料管理部門應按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗報告表”(其免填“材料檢驗報告表”部分，應于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章)送采購部門，經與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。 對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。 總經理或經理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。 外購：① 請購金額預估在10萬(含)元以下者，由經理核決。 (3) 請購金額預估在5萬元以上者，由總經理核決。 庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填