【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 責(zé)主管業(yè)務(wù)過(guò)程、產(chǎn)品加工的具體質(zhì)量策劃。滿(mǎn)足顧客及法律法規(guī)的要求，使體系的要求在本部門(mén)、本過(guò)程中得以實(shí)施和改進(jìn)。4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：a. 確保產(chǎn)品的合格率100%；b. 產(chǎn)品按期交付率100%； %，每年遞增1%。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司目標(biāo)，轉(zhuǎn)化分解為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)或質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，確保在本部門(mén)實(shí)施。 。a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系。b)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。 c)公司的資源配置，市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化。 d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 e)針對(duì)具體的產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同的策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》?？偨?jīng)理確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源另以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程、確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定。b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，所需建立的過(guò)程的資源配置。c)對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)。d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。e)策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。如：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，以及各有關(guān)部門(mén)編制的規(guī)章制度，各種支持性表格。f）對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。a)按照質(zhì)量管理體系及標(biāo)準(zhǔn)的要求編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。b)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，編制質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致的有關(guān)制度、辦法等。c)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編制，經(jīng)相關(guān)人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 各部門(mén)編制的有關(guān)制度辦法、規(guī)定等由各部門(mén)歸口管理，其發(fā)放、審批執(zhí)行《文件控制程序》。 策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查及更改。 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃輸出的文件內(nèi)容（手冊(cè)程序文件、支持性文件），要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到技術(shù)部。 技術(shù)部對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 質(zhì)量體系文件的更改（策劃的輸出文件），執(zhí)行《文件控制程序》。5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》6. 記錄 《文件更改申請(qǐng)單》 《質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表》1 目的 對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 　 a)領(lǐng)導(dǎo)公司全面工作,向公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 　b)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 　c)主持管理評(píng)審； 　d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； 　e)協(xié)調(diào)公司各部門(mén)的溝通一致，提供員工的培訓(xùn)條件。 副總經(jīng)理 a )負(fù)責(zé)公司的日常事務(wù)管理工作； 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； b)組織內(nèi)部，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c)確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 技術(shù)部 a)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工藝規(guī)程的編制； b)原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證和檢測(cè)產(chǎn)品試驗(yàn)； c)負(fù)責(zé)公司計(jì)量工作和計(jì)量器具檢測(cè)和管理； d) 產(chǎn)品日常檢驗(yàn)和出廠(chǎng)檢驗(yàn)； e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作； f) 負(fù)責(zé)不合格的評(píng)審及處理工作；； h) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)應(yīng)用的歸口管理工作； i) 參與產(chǎn)品要求的評(píng)審。 生產(chǎn)部a)下達(dá)生產(chǎn)指令，確保生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和完成；b)各車(chē)間人事安排調(diào)動(dòng)，做好生產(chǎn)記錄；c)做好生產(chǎn)的定量管理工作。d)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施的設(shè)計(jì)、采購(gòu)驗(yàn)證等工作；e)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施、工作環(huán)境的定置管理；f)負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維修、管理工作。 g)執(zhí)行公司及各部門(mén)下發(fā)的有關(guān)規(guī)章制度； 　 h)負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)設(shè)備的按操作規(guī)程操作； 　 i)組織全車(chē)間學(xué)習(xí)貫徹產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程； 　 j)提高本部門(mén)員工的技能，做到“三知”，三知：熟知設(shè)備性能、熟知產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、熟知操作規(guī)程；k)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題 行政部　　a)負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)工作，人員資格鑒定；b)負(fù)責(zé)公司的行政、人事、辦公、勞保用品等管理工作。 c)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、持續(xù)有效的運(yùn)行工作，組織內(nèi)審； d)負(fù)責(zé)公司體系文件的歸口管理； e)負(fù)責(zé)公司體系、產(chǎn)品過(guò)程的改進(jìn)歸口管理，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的管理工作； 銷(xiāo)售部 　a)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)并負(fù)責(zé)結(jié)回貨款； 　 b)負(fù)責(zé)與顧客溝通，了解市場(chǎng)信息，解決顧客的需求，做到以銷(xiāo)定產(chǎn)； c)負(fù)責(zé)合同管理及產(chǎn)品要求的評(píng)審工作；d)負(fù)責(zé)成品庫(kù)的管理；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及服務(wù)工作。a)采購(gòu)符合標(biāo)準(zhǔn)的材料并提供供方的資料，不合格的材料負(fù)責(zé)退貨；b) 負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)定及日常管理工作；c)負(fù)責(zé)原材料庫(kù)的管理；4 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。，公司每一個(gè)月由總經(jīng)理組織例會(huì)，由各部門(mén)及車(chē)間負(fù)責(zé)人參加，研究解決過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題，通報(bào)情況，解決各部門(mén)在體系中的接口問(wèn)題。每?jī)蓚€(gè)月在正常情況下召開(kāi)一次全體職工大會(huì)，或骨干大會(huì)，通報(bào)公司有關(guān)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)情況。通報(bào)顧客以及市場(chǎng)的需求，及公司的工作目標(biāo)，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》５　相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)； 管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 行政部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每間隔12個(gè)月至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 行政部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)副總經(jīng)理審核，最高管理者批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a）評(píng)審時(shí)間； b）評(píng)審日期； c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d）參加評(píng)審部門(mén)（人員）； e）評(píng)審依據(jù)； f）評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果； d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果； e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。 g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，行政部以書(shū)面形式向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 行政部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 行政部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括 是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后,由行政部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)視執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 行政部根據(jù)《改進(jìn)糾正預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審生產(chǎn)的相關(guān)的記錄應(yīng)由行政部按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； b）達(dá)到顧客滿(mǎn)意。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3 本公司從顧客滿(mǎn)意的角度出發(fā)，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、1. 目的對(duì)于承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿(mǎn)足規(guī)定要求。2. 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，必要時(shí)包括供方的人員。3. 職責(zé) 各部門(mén)根據(jù)需要向行政部提交培訓(xùn)申請(qǐng)。 行政部負(fù)責(zé)公司人力資源管理、培訓(xùn)控制。4. 程序，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮?！秿徫蝗温氁蟆?。：?。帷⒕邆湎嚓P(guān)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)職稱(chēng)；?。?、大專(zhuān)以上學(xué)歷，并已工作二年以上；　ｃ、受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；?。?、具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷?！秿徫蝗温氁蟆方?jīng)審批后，作為行政部選擇招聘、安排人員的主要依據(jù)。4．2培訓(xùn)內(nèi)容和要求、管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員和生產(chǎn)人員都要經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。、質(zhì)量方針和質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量責(zé)任等方面的培訓(xùn)，同時(shí)還應(yīng)得到崗位技能、安全生產(chǎn)、業(yè)務(wù)知識(shí)等專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)；對(duì)從事特殊工作的人員包括檢驗(yàn)人員、特殊過(guò)程的操作人員、內(nèi)審員，應(yīng)根據(jù)教育、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行資格鑒定，根據(jù)需要取得國(guó)家規(guī)定資格證書(shū)的應(yīng)取得相應(yīng)資格。4．3培訓(xùn)計(jì)劃，填寫(xiě)培訓(xùn)申請(qǐng)交行政部。行政部綜合考慮公司各部門(mén)的人員培訓(xùn)要求編制全公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門(mén)實(shí)施。臨時(shí)需要的培訓(xùn)（新員工進(jìn)廠(chǎng)、轉(zhuǎn)崗人員等），由相應(yīng)部門(mén)提出申請(qǐng)，行政部編寫(xiě)《培訓(xùn)計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行?！杜嘤?xùn)記錄表》，《培訓(xùn)記錄表》于培訓(xùn)前發(fā)到相關(guān)部門(mén)。必要時(shí)，培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)應(yīng)編寫(xiě)培訓(xùn)教材及考核文件?！杜嘤?xùn)記錄表》組織實(shí)施培訓(xùn)，按規(guī)定的方法進(jìn)行考核或考試。 外出培訓(xùn)由總經(jīng)理安排，應(yīng)將培訓(xùn)情況進(jìn)行相應(yīng)記錄。 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 每次培訓(xùn)后，行政部應(yīng)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀(guān)察等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。評(píng)價(jià)經(jīng)培訓(xùn)的人員工作所需技能，對(duì)不能勝任本職工作的人員應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。5 記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境中人和物的因素。2 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3. 職責(zé)。 4 程序 、提供和維護(hù) 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物工作場(chǎng)所（車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公場(chǎng)