中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總78(編輯修改稿)
2025-07-22 16:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）各級(jí)零售管理部門根據(jù)油品銷售事業(yè)部下達(dá)的年、月度加油站潤滑油經(jīng)營計(jì)劃，結(jié)合各站實(shí)際情況制定月度潤滑油銷售計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，分解落實(shí)并下達(dá)到各加油站。8 銷售及客戶管理 各級(jí)潤滑油經(jīng)營管理部門依據(jù)不同的區(qū)域和銷售對(duì)象設(shè)立客戶經(jīng)理/門市部（專賣店、超市、換油中心，下同）經(jīng)理，客戶經(jīng)理/門市部經(jīng)理負(fù)責(zé)開拓和維護(hù)區(qū)域內(nèi)潤滑油市場(chǎng)的營銷業(yè)務(wù)。各級(jí)零售管理部門依據(jù)各加油站的情況，設(shè)立專職或兼職加油站潤滑油經(jīng)營人員，負(fù)責(zé)各加油站潤滑油經(jīng)營業(yè)務(wù)。 地市公司客戶經(jīng)理/門市部經(jīng)理應(yīng)走訪客戶,了解客戶意見和需求，根據(jù)需要填寫區(qū)域市場(chǎng)客戶檔案更新表，報(bào)部門負(fù)責(zé)人。部門負(fù)責(zé)人安排專人負(fù)責(zé)檔案維護(hù)，及時(shí)對(duì)區(qū)域市場(chǎng)客戶檔案進(jìn)行調(diào)整、充實(shí)和更新，至少每半年編寫市場(chǎng)消費(fèi)、競(jìng)爭分析報(bào)告，報(bào)?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）潤滑油經(jīng)營管理部門負(fù)責(zé)人。 【ERP】潤滑油經(jīng)營管理部門根據(jù)客戶檔案更新情況，填寫區(qū)域市場(chǎng)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)表，由部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，主數(shù)據(jù)維護(hù)員在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)。 信用銷售必須簽訂購銷合同，長期客戶可簽訂年度購銷合同。地市公司客戶經(jīng)理/門市部經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)與客戶達(dá)成購銷意向，報(bào)地市公司潤滑油經(jīng)營管理部門作為與客戶簽訂合同的依據(jù)。超出授權(quán)范圍的，將客戶需求及時(shí)報(bào)地市公司部門負(fù)責(zé)人審批。合同簽訂人按規(guī)定權(quán)限依照經(jīng)法律事務(wù)部審定的銷售合同示范文本與客戶簽訂銷售合同。9 信用核定和控制 ?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組（經(jīng)理任組長）負(fù)責(zé)制定本單位的信用政策和信用總體規(guī)模。潤滑油經(jīng)營部門根據(jù)客戶的資金、信用等狀況，在規(guī)定的信用政策和信用總體規(guī)模內(nèi)擬訂客戶具體信用限額和時(shí)限，按規(guī)定權(quán)限審批?！綞RP】潤滑油經(jīng)營部門填寫客戶信用主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表，按規(guī)定程序批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門在ERP系統(tǒng)中維護(hù)信用主數(shù)據(jù)。 各級(jí)潤滑油經(jīng)營管理部門（客戶經(jīng)理）在核定的信用額度和時(shí)限內(nèi)按規(guī)定權(quán)限辦理信用銷售業(yè)務(wù)，對(duì)超出信用規(guī)定的，須報(bào)?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。合同簽訂人應(yīng)同時(shí)簽訂《貨款回籠責(zé)任書》（單筆或匯總），并與績效考核掛鉤。10 價(jià)格制定 ?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）潤滑油經(jīng)營管理部門結(jié)合市場(chǎng)制定本區(qū)域潤滑油銷售最低限價(jià)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)經(jīng)理（價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組）審批后并報(bào)油品銷售事業(yè)部。對(duì)于特殊用戶，由?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）潤滑油經(jīng)營管理部門會(huì)同潤滑油分公司直接報(bào)價(jià)?！綞RP】根據(jù)批準(zhǔn)的價(jià)格文件，財(cái)務(wù)部門在ERP系統(tǒng)中維護(hù)銷售價(jià)格主數(shù)據(jù)。 地市公司客戶經(jīng)理/門市部經(jīng)理執(zhí)行規(guī)定價(jià)格，根據(jù)客戶情況，低于最低限價(jià)銷售的，須上報(bào)地市公司潤滑油經(jīng)營管理部門，由地市公司上報(bào)?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 ?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）潤滑油經(jīng)營管理部門負(fù)責(zé)對(duì)銷售價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控，每季度對(duì)價(jià)格的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，形成書面記錄，每月負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)價(jià)格信息。相關(guān)資料上報(bào)油品銷售事業(yè)部。11 開票與收款
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