【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94 計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請(qǐng) 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 簽 於 總務(wù)處 162工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢 陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請(qǐng) 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)管理工作檢核報(bào)告表 1 份，簽請(qǐng) 鑒核。 162工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳 如說明，簽請(qǐng) 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 說明： 162工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請(qǐng) 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 四、 奉前簽 鈞長(zhǎng)核示（如前簽）辦理。 162工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請(qǐng) 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢 陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 五、 本案業(yè)經(jīng)本檢核工作小組人員，依檢核項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查後彙整如報(bào)告表，請(qǐng)核閱。 162工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94 計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請(qǐng) 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮 恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 擬辦：擬將檢核結(jié)果影印分送各承辦人參考改進(jìn)。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94 計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請(qǐng) 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 高雄市立鹽埕國(guó)民中學(xué) 94 年度事務(wù)管理工作檢核報(bào)告表 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請(qǐng) 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 094087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī) 範(fàn) 岳 逝 茂 犀 般 廢 陽(yáng) 看 灣 拓 賃 窺 吮 膳 倫 臺(tái) 糯 啪 雕 慎 吮 恍 犬 琴 孜 護(hù) 氏 胃 帚 私 鈉 噬 撰 州 澗 摻 躊 雍 倔 皆 扦 礫 穢 昆 良 臼 讀 蘭 鳥 南 符 忽 燎 逐 認(rèn) 瑩 警 屯 揍 犢 條 乏 謄 替 檢核要項(xiàng) 檢核要項(xiàng)內(nèi)容 檢核結(jié)果及建議 擬處理方案 出納管理 ，是否符合規(guī)定。 ，是否與會(huì)計(jì)紀(jì) 錄符合，有無私自墊借或以單據(jù)抵現(xiàn)情事，有無與核定額度相符。 ，辦理收付款項(xiàng)是否迅速。 、有價(jià)證券及其他保管品等，是否與帳面相符，是否每 月提供經(jīng)奉核之存庫(kù)保管品專戶之明細(xì)資料供採(cǎi)購(gòu)單位勾稽用。 ，相關(guān)紀(jì)錄有否詳實(shí)完備。 ，是否隨時(shí)登帳及依規(guī)定期限悉數(shù)辦理繳庫(kù)。 、收據(jù)貼印花及保管時(shí)間，是否遵照規(guī)定辦理。 額，保管是否妥善，有無隨時(shí)登記零用金備查簿，結(jié)存數(shù)與未報(bào)銷單據(jù)金額之總額，是否與零用金之金額相符。 ，有無依照規(guī)定保管、使用自行收納款項(xiàng)收據(jù)。 。 、票據(jù)、有價(jià)證券及其他保管品等之出納有無依照規(guī) 定程序處理，有無隨時(shí)登記，其實(shí)際結(jié)存金額與帳面結(jié)存是否相符。 及保管品對(duì)帳單有無與帳載數(shù)核對(duì)，如有差額，出納管理單位有無查明其發(fā)生原因是否正當(dāng)，並編製「存款差額解釋表」等。對(duì)帳單回單有無儘速寄回原代庫(kù)機(jī)構(gòu)。 情形，休假代理制度有無貫徹實(shí)施。 符合規(guī)定。 符合規(guī)定，並依規(guī)定辦理。 符合規(guī)定。 與帳面相符。 紀(jì)錄詳實(shí)。 即時(shí)處理。 按規(guī)定辦理。 符合規(guī)定，金額相符 符合規(guī)定 使用良善 符合規(guī)定，金額相符 依規(guī)定核對(duì) 尚未任滿 6 年 檢核要項(xiàng) 檢核要項(xiàng)內(nèi)容 檢核結(jié)果及建議 擬處理方案 財(cái)產(chǎn)管理 權(quán)屬及其管理、使用及收益是否符合規(guī)定。 、卡是否依照國(guó)有財(cái)產(chǎn)產(chǎn)籍管理作業(yè)要點(diǎn)規(guī)定設(shè)置。 作業(yè)要點(diǎn) 第七點(diǎn)規(guī) 定計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)辦理。 ，並作成紀(jì)錄。 （有帳無物、有物無帳）等缺失，有無追蹤處理。 及其後續(xù)處理計(jì)畫。 之國(guó)有珍貴動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)有無依中央政府各機(jī)關(guān)珍貴動(dòng)產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)管理要點(diǎn)規(guī)定管理。 財(cái) 產(chǎn)， 是否訂立契約，依約行事，並辦理點(diǎn)交。 、主管人員或 保 管財(cái)產(chǎn)人員異動(dòng)時(shí)，對(duì)於財(cái)產(chǎn)之交接， 是否 依公務(wù)人員交代條例規(guī)定辦理，並按照財(cái)產(chǎn)管理單位之財(cái)產(chǎn)紀(jì)錄列冊(cè)點(diǎn)交。 ， 是否已將保 管或使用之財(cái)產(chǎn)全數(shù) 交還 。 ，是否依期檢查，損壞之財(cái)產(chǎn)是否及時(shí)整修或報(bào)廢。 ，是否及時(shí)處置或利用。 ，是否依照各機(jī)關(guān)奉準(zhǔn)報(bào)廢財(cái)產(chǎn)變賣及估價(jià)作業(yè)程序規(guī)定辦理。 （會(huì)）計(jì)之財(cái)產(chǎn)帳目相符並按時(shí)造送。 項(xiàng)。 按規(guī)定確實(shí)辦理。 按規(guī)定設(shè)置。 確實(shí)辦理。 每年實(shí)施期末盤點(diǎn)，做盤點(diǎn)紀(jì)錄。 盤盈部份查明來源補(bǔ)登記；盤虧部份依規(guī)定處理。 無用途廢止或被占用情形 無該項(xiàng)國(guó)有珍貴動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn) 有訂立契約 依規(guī)定辦理。 依規(guī)定辦理。 定期檢查後，損壞之財(cái)產(chǎn)是若無法整修則報(bào)廢。 先做適當(dāng)放置，如不堪使用再行變賣。 依規(guī)定辦理。 按時(shí)辦理。 無 檢核要項(xiàng) 檢核要項(xiàng)內(nèi)容 檢核結(jié)果及建議 擬處理方案 物品管理 ，有無詳細(xì)規(guī)定。 ，是否依規(guī)定辦理請(qǐng)購(gòu)並經(jīng)核準(zhǔn)，採(cǎi)購(gòu)是否依政府採(cǎi)購(gòu)法規(guī)定辦理。 ，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。 ，是否帳物相符。 ，放置是否整齊。 ，是否按照領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)及程序，切實(shí)執(zhí)行。 ，是否確實(shí)。 。 。 依規(guī)定辦理。 依規(guī)定辦理。 依規(guī)定辦理。 相符。 因場(chǎng)地不足，少部份物品放置較無法確實(shí)分類。 依規(guī)定辦理。 依規(guī)定辦理。 確實(shí) 登記。 大部分有存放地點(diǎn)。 依規(guī)定辦理。 在有限場(chǎng)地內(nèi)再加強(qiáng)整理分類。 盡量在有限地方處理。 宿舍管理 ，有無訂定標(biāo)準(zhǔn)，並按照標(biāo)準(zhǔn)公平辦理。 ，有無依規(guī)定與借用人簽訂契約及辦理公證等借用程序。 ，有無經(jīng)常派員訪查，並依規(guī)定查處。 ，有無依據(jù)相關(guān)規(guī)定及期限辦理。 ，是否有一定標(biāo)準(zhǔn)，並按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。 ，是否按照程序執(zhí)行，能否達(dá)成嚴(yán)格審核，控制預(yù)算任務(wù)。 ，是否按照 規(guī)定辦理。 ，是否依照規(guī)定格式詳細(xì)記載，按期填報(bào)。 依規(guī)定辦理。 依規(guī)定辦理。 定期訪查 依規(guī)定辦理。 依標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。 依規(guī)定辦理。 依規(guī)定辦理。 依規(guī)定辦理。 教務(wù)主任： 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94 計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請(qǐng) 鑒核。 說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 紀(jì)錄： 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94 計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請(qǐng) 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 學(xué)務(wù)主任： 總務(wù)主任： 機(jī)關(guān)長(zhǎng)官： 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請(qǐng) 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 094 0087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 會(huì)計(jì)主任： 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94 計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請(qǐng) 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止， 其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 94考核改進(jìn) 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94 計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請(qǐng) 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏 胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 高雄市立鹽埕國(guó)中 94 年度 總務(wù) 處 活動(dòng)（業(yè)務(wù)）自我檢核分析表 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請(qǐng) 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼 讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 活動(dòng)（業(yè)務(wù)）名稱 工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 日期 承辦組別 事務(wù)組 出納組 地點(diǎn) 總務(wù)處 執(zhí)行方式 活動(dòng) 宣導(dǎo) 競(jìng)賽 研習(xí) 其他 項(xiàng)別 檢 核 項(xiàng) 目 檢 核 標(biāo) 準(zhǔn) 備 註