中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總16(編輯修改稿)
2025-07-22 01:51 本頁面
【文章內容簡介】 ）公司18擔保申請人的資信調查資料3. 審批擔保合同文本合規(guī)風險：擔保合同條款未經審核，不符合國家相關規(guī)定。法律事務部5法律意見書4. 簽訂擔保合同經營風險、財務風險：未按規(guī)定權限審批或越權簽訂擔保合同，導致損失，影響財務報告。 財務部按照股份公司《董事會議事規(guī)則》的授權規(guī)定報批后，由被授權人簽訂擔保合同。財務部16擔保合同√√或有事項5. 跟蹤擔保情況 財務風險：未及時核銷擔保業(yè)務，導致會計報告披露不實。，編制分析報告，檢查督促擔保申請人還款并
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