【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 手續(xù)。
，經(jīng)質(zhì)量部重檢后，按照上述規(guī)定執(zhí)行。
，返工由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)記錄。重檢不合格的，質(zhì)量部經(jīng)理在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定。
，但不影響顧客使用時(shí)，由質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)、經(jīng)顧客同意，可以辦理讓步接收。
，由廠部統(tǒng)一處理。
檢驗(yàn)員判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，有質(zhì)量部經(jīng)理在相應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品報(bào)告》交分管經(jīng)理作出報(bào)廢、降級(jí)或改作它用的決定。
交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品
對(duì)于已交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問題對(duì)待，,質(zhì)量部應(yīng)采取相應(yīng)當(dāng)糾正或預(yù)防措施；供銷部及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。
5 記錄
《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》
《成品檢驗(yàn)記錄》
《不合格報(bào)告》**縣****肥料有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本第一版頁(yè)次1/2目的
對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。
適用范圍
適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務(wù)。
職責(zé)
供銷部
，編制《合格供方名錄》，對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。
負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃,執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。
生產(chǎn)部
負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
質(zhì)量部
負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。
總經(jīng)理
批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》和《合格供方記錄表》。
4 、程序
對(duì)供方的評(píng)價(jià)
供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)的需要,通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評(píng)價(jià)記錄表》，編制《合格供方名錄》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，在其中選擇供應(yīng)商。
對(duì)于第一次供應(yīng)重要物資的供方,必須經(jīng)過取樣檢驗(yàn)合格后,或者提供小批量試用合格后,方可供貨。
對(duì)于小批量試用或進(jìn)貨驗(yàn)證不合格的則取消其供貨資格,對(duì)于樣品檢驗(yàn)、小批量試用均合格的，經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)，可以列入在《合格供方名錄》。
采購(gòu)
采購(gòu)計(jì)劃。
供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況,編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)的實(shí)施
供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》，按照采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。第一次向合格供方批量采購(gòu)時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收條件、供貨期限和違約責(zé)任等 。
采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
。驗(yàn)證可以采取檢驗(yàn)的方式，也可以采取檢查合格證明材料的方式。
。
。
，執(zhí)行《不合格品控制程序》。
5 記錄
《供方評(píng)定記錄表》
《合格供方名錄》
《采購(gòu)計(jì)劃》
《采購(gòu)合同》 **縣****肥料有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本第一版頁(yè)次1/2l目的 為確保內(nèi)部或顧客抱怨提出后，得到有效、及時(shí)的化解和創(chuàng)造良好的溝通、協(xié)作的工作氛圍，特指定本程序。2適用范圍 適用于處理內(nèi)部或顧客抱怨過程。3職責(zé)、供銷部負(fù)責(zé)與顧客化解抱怨過程的實(shí)施，滿足顧客的需求。4工作程序，找出產(chǎn)生抱怨的原因，根據(jù)具體問題，提出解決方案，會(huì)同相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理，消除抱怨。，及時(shí)溝通，避免相互之間產(chǎn)生抱怨，使抱怨事態(tài)發(fā)展，影響各部門相互協(xié)作。，然后分析產(chǎn)生抱怨原因，制定排除抱怨處理實(shí)施計(jì)劃，及時(shí)主動(dòng)地向顧客反饋抱怨處理實(shí)施情況。，提出改進(jìn)措施，及時(shí)進(jìn)行整改，滿足顧客需求。，找出解決抱怨處理的最佳方案， 完善服務(wù)質(zhì)量，處處為顧客著想，以取得顧客的諒解。，供銷部應(yīng)耐心說(shuō)服，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，必要時(shí)主動(dòng)上門道歉，以誠(chéng)信滿足顧客的需求。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，及時(shí)辦理財(cái)務(wù)票據(jù)核準(zhǔn)及財(cái)務(wù)承兌。5 相關(guān)文件》《預(yù)防措施控制程序》6 記錄**縣****肥料有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本第一版頁(yè)次1/1，主要道路應(yīng)鋪設(shè)適于車輛通行的堅(jiān)硬路面，路面平坦無(wú)積水；
、戴工作帽，保持工作衣帽清潔，頭發(fā)不得外露；3. 不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人物品和飾物帶進(jìn)車間；
4. 嚴(yán)禁在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地吐痰；
5. 工廠和車間應(yīng)配備專職或兼職的衛(wèi)生管理人員，按照規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理工作；
6. 每天工作結(jié)束后必須清掃生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生；
7. 應(yīng)對(duì)新參加工作及臨時(shí)參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，有關(guān)人員每年要進(jìn)行一次健康檢查。
**縣****肥料有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本第一版頁(yè)次1/11. 為加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任，自覺參與質(zhì)量管理，特制定本制度。
2. 有下列情況之一的給予精神和物資獎(jiǎng)勵(lì)：
；
，并被我廠采納，又收到良好效的；
防止重大質(zhì)量事故，挽回較大經(jīng)濟(jì)損失的；
滿腔熱情地為顧客服務(wù)，受到顧客的贊揚(yáng)的；
3. 有下列情況之一者給予行政處理和經(jīng)濟(jì)處罰：
《采購(gòu)控制程序》辦事，采購(gòu)的物資嚴(yán)重不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，給工廠造成較大的經(jīng)濟(jì)損失的；
，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使工廠蒙受經(jīng)濟(jì)損失的；
《檢驗(yàn)控制程序》檢驗(yàn)，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格 ，給工廠造成經(jīng)濟(jì)損失的；
與顧客發(fā)生爭(zhēng)斗，情節(jié)嚴(yán)重，影響我廠聲譽(yù)的；
4. 獎(jiǎng)勵(lì)分為精神獎(jiǎng)和物資獎(jiǎng)：
精神獎(jiǎng)設(shè)：突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者、廠級(jí)勞模等。
物資獎(jiǎng)勵(lì)：各種實(shí)用物品和現(xiàn)金。
5. 工廠從利潤(rùn)中提取5%作為質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金。每年評(píng)獎(jiǎng)一次，特別情況，可以單獨(dú)或單項(xiàng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。
6. 各個(gè)部門可以結(jié)合部門或崗位特點(diǎn)，將本制度細(xì)化，制定出獎(jiǎng)罰的具體條款，經(jīng)過經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過后執(zhí)行。 **縣****肥料有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本第一版頁(yè)次1/11. 為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理，確保工廠各相部門使用有效的文件，特制定本制度。2. 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊(cè)和體系文件的管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理和控制。辦公室負(fù)責(zé)廠級(jí)行政文件的管理及部分外來(lái)文件的管理。
3. 經(jīng)批準(zhǔn)后的文件由經(jīng)理確定發(fā)放范圍，由生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放文件要登記。接受部門要在登記表上簽名，原稿存檔。
4. 文件一經(jīng)發(fā)放，各職能部門對(duì)收到的文件需認(rèn)真學(xué)習(xí)，以達(dá)到內(nèi)部溝通、統(tǒng)一行動(dòng)的目的，任何部門和個(gè)人必須認(rèn)真執(zhí)行，不得擅自修改。
5. 質(zhì)量文件文件只準(zhǔn)在本廠內(nèi)部使用，任何部門和個(gè)人不得擅自復(fù)制和外借，確需復(fù)制和外借的，應(yīng)由分管副經(jīng)理批準(zhǔn)。
6. 如遇工藝流程改變和技術(shù)改造等導(dǎo)致操作規(guī)程等一系列文件需要更改時(shí)，應(yīng)闡明更改的理由以及更改的內(nèi)容，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后按原文件發(fā)放的范圍進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回作廢文件統(tǒng)一銷毀。 **縣****肥料有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本第一版頁(yè)次1/11. 為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資出入管理，確保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。
2. 倉(cāng)庫(kù)保管員要經(jīng)常保持庫(kù)房的清潔、通風(fēng)設(shè)施，各類物資按照不同的品種分別存放，嚴(yán)禁混雜。
3. 各類物資分別存放，并加掛“物資卡”，注明物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、質(zhì)量等級(jí)、進(jìn)庫(kù)時(shí)間等信息。
4. 進(jìn)貨時(shí)，要按照《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定，驗(yàn)明采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、產(chǎn)地等信息，并報(bào)質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證質(zhì)量，合格的產(chǎn)品，按照規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。
5. 成品庫(kù)在入庫(kù)時(shí)，一定要索取檢驗(yàn)合格證明，合格的產(chǎn)品按照規(guī)格和生產(chǎn)日期，分別堆放。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則，特別情況必須有經(jīng)理或其授權(quán)的人員簽字后，方可辦理。
7. 保管員要做好進(jìn)出庫(kù)的原始記錄憑證的制作，建立倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳并及時(shí)記帳，經(jīng)常核對(duì)物資，做到“帳、卡、物”相符。
8. 保管員要定期檢查物資的質(zhì)量情況，防止受潮或損壞，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
9. 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，定期檢查消防設(shè)施是否完好，嚴(yán)禁任何人在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)或倉(cāng)庫(kù)周圍用明火以及其他的不安全的作業(yè)。嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。
10. 及時(shí)編制倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按照規(guī)定報(bào)送有關(guān)部門，發(fā)現(xiàn)原材料的數(shù)量低于“最低數(shù)量”時(shí)，要及時(shí)報(bào)告主管部門采取有效措施，以免耽誤生產(chǎn)。
**縣****肥料有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本第一版頁(yè)次1/21. 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》并注明設(shè)備的名稱、用途、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等信息