【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析控制程序CX013統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用指南ZY025持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)控制程序CX014糾正措施預(yù)防措施2000版ISO9001質(zhì)量管理體系2 8文件類(lèi)別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱(chēng)第一章 質(zhì)量管理體系文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 頁(yè)第 11 頁(yè)2000版ISO9001質(zhì)量管理體系2 9文件類(lèi)別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱(chēng)第一章 質(zhì)量管理體系文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 頁(yè)第 12 頁(yè)2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 0文件類(lèi)別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱(chēng)第一章 質(zhì)量管理體系文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 頁(yè)第 13 頁(yè)、文件控制：質(zhì)量管理體系的所有文件應(yīng)予以控制。編制《文件控制程序》（CX001），以確保使用有效的文件。文件的標(biāo)識(shí)：所有文件均需標(biāo)識(shí)下列內(nèi)容：名稱(chēng)、編號(hào)、頁(yè)碼、日期、審批、版本、修訂等。標(biāo)識(shí)實(shí)施唯一性標(biāo)識(shí)要求，以滿(mǎn)足可追溯性；文件批準(zhǔn)：各級(jí)各類(lèi)文件均有不同的批準(zhǔn)權(quán)限，由授權(quán)人實(shí)施，文件發(fā)布前必須批準(zhǔn)，以滿(mǎn)足文件的充分性和適宜性（正確、完整、滿(mǎn)足要求）；⑴、“質(zhì)量手冊(cè)”由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；⑵、程序文件、作業(yè)文件由總工辦審核，管理者代表批準(zhǔn)；⑶、職能部門(mén)和項(xiàng)目監(jiān)理部的各種文件由部門(mén)負(fù)責(zé)人和總監(jiān)理工程師審批；重要的技術(shù)文件還應(yīng)由總工程師批準(zhǔn)。文件發(fā)放：為了使用時(shí)能獲得有效文件，需要追溯時(shí)可追回，要求文件發(fā)放記錄完整，并實(shí)施對(duì)口管理：⑴、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)通用圖、法律與法規(guī)等技術(shù)性文件由總工辦統(tǒng)一管理；⑵、與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件由總工辦識(shí)別并控制分發(fā)，行政類(lèi)文件由辦公室管理；⑶、職能部門(mén)與項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的發(fā)放與管理。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 1文件類(lèi)別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱(chēng)第一章 質(zhì)量管理體系文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 頁(yè)第 14 頁(yè)文件使用：文件發(fā)放至使用者手中，持有者應(yīng)妥為保存，防止文件丟失、破壞、涂改、受污。對(duì)未發(fā)放的文件，文件管理人員要使文件保持清晰，易于認(rèn)別和檢索；文件作廢：為防止繼續(xù)使用并執(zhí)行無(wú)效文件，由發(fā)放部門(mén)對(duì)作廢文件銷(xiāo)毀；由使用部門(mén)根據(jù)通知對(duì)部分作廢文件標(biāo)識(shí)作廢部分，文件作廢由總工辦統(tǒng)一管理；文件更改：文件在實(shí)施過(guò)程中，若需修訂或更新，由總工辦組織有關(guān)人員評(píng)審，確定是否需要修改或更新。修改或更新后的文件，應(yīng)重新履行批準(zhǔn)手續(xù)，以及通知原文件使用部門(mén)。文件修訂或更新可采用插頁(yè)、換頁(yè)、改版等方式；表單要求：公司所擬用的表單，規(guī)定了記錄的內(nèi)容、責(zé)任等，也是一種文件。表單控制必須經(jīng)過(guò)策劃、批準(zhǔn)、印發(fā)、使用、標(biāo)識(shí)，由總工辦對(duì)口管理。文件控制應(yīng)確保：⑴、文件發(fā)布前和更新后得到批準(zhǔn)，確保文件是充分與適宜的；⑵、文件的更新與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；⑶、在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；⑷、文件應(yīng)清晰可辨，易于識(shí)別和檢索；⑸、確保質(zhì)量類(lèi)外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。質(zhì)量類(lèi)外來(lái)文件包括：技術(shù)性法令、法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集、設(shè)計(jì)圖紙等；⑹、及時(shí)撤回失效或作廢文件，如需保留，應(yīng)做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 2文件類(lèi)別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱(chēng)第一章 質(zhì)量管理體系文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 頁(yè)第 15 頁(yè)、質(zhì)量記錄控制：質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄應(yīng)予控制，編制《記錄控制程序》（CX002）。質(zhì)量記錄的作用是提供符合要求的證據(jù)和提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。質(zhì)量記錄的類(lèi)別：本公司所用質(zhì)量記錄包括：⑴、策劃記錄：包括體系策劃、質(zhì)量手冊(cè)策劃、過(guò)程策劃、資源策劃和改進(jìn)策劃記錄等；⑵、實(shí)施記錄：包括監(jiān)理服務(wù)提供過(guò)程中“三控制、兩管理、一協(xié)調(diào)”的控制記錄；⑶、監(jiān)視和測(cè)量記錄：包括顧客滿(mǎn)意度、內(nèi)部審核、過(guò)程監(jiān)視、不合格評(píng)審、數(shù)據(jù)收集等記錄；⑷、改進(jìn)記錄：包括改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施/驗(yàn)證，糾正措施原因分析/制定與實(shí)施和評(píng)價(jià)、預(yù)防措施原因分析/制定與實(shí)施評(píng)價(jià)記錄等；⑸、外部記錄：來(lái)自顧客、供方與其他相關(guān)方的記錄等。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 3文件類(lèi)別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱(chēng)第一章 質(zhì)量管理體系文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 頁(yè)第 16 頁(yè)質(zhì)量記錄的控制：⑴、質(zhì)量記錄由質(zhì)量管理部歸口管理，各部門(mén)及項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄，需存檔的記錄按《記錄控制程序》（CX002）的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。⑵、《記錄控制程序》應(yīng)明確：①、標(biāo)識(shí)：記錄表格和質(zhì)量記錄應(yīng)有名稱(chēng)、編號(hào)、版本、使用者、審查者、日期的標(biāo)識(shí)；②、儲(chǔ)存：公司所規(guī)定使用的表格和記錄各部門(mén)應(yīng)整理、編寫(xiě)、記錄，有效儲(chǔ)存，便于檢索使用；③、保護(hù)：所有質(zhì)量記錄和表格均應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)，確保無(wú)損壞、無(wú)丟失、無(wú)失實(shí)；④、檢索：為有效的利用質(zhì)量記錄和表格中的信息，要方便檢索，檢索后應(yīng)辦理登記，復(fù)制要辦理復(fù)制手續(xù)；⑤、處置：Ⅰ、在保存期內(nèi)：質(zhì)量記錄補(bǔ)充、修改、復(fù)制應(yīng)按公司規(guī)定辦理。Ⅱ、超出保存期內(nèi)：需要超期保存的或到期銷(xiāo)毀的均應(yīng)得到批準(zhǔn)。⑶、記錄應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)，字跡工整、清晰，同時(shí)，填寫(xiě)內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、真實(shí)，簽字齊全，記錄不得涂改、偽造，確保記錄清晰、易于識(shí)別和檢索。支持文件：⑴、文件控制程序（CX001）。⑵、記錄控制程序（CX002）。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 4文件類(lèi)別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱(chēng)第二章 管理職責(zé)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 15 頁(yè)第 1 頁(yè)第二章 管理職責(zé)、管理承諾。、公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)作用、積極參與和管理承諾，對(duì)質(zhì)量體系的建立和持續(xù)有效運(yùn)行有著十分重要的作用，應(yīng)通過(guò)以下證據(jù)來(lái)證實(shí)。向公司全體員工傳達(dá)符合法律、法規(guī)和顧客要求的重要性；制定公司的質(zhì)量方針；確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；確保公司每年一次在固定時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審；確保為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行配備必要的資源。、在質(zhì)量管理體系活動(dòng)中，總經(jīng)理為公司制定以下經(jīng)營(yíng)理念：持續(xù)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；公平誠(chéng)信的道德；文明和諧的環(huán)境；不斷創(chuàng)新的技術(shù)；科學(xué)規(guī)范的方法；增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意。、總經(jīng)理應(yīng)建立公司員工的評(píng)估機(jī)制，激勵(lì)員工創(chuàng)新并承認(rèn)員工的貢獻(xiàn)。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 5文件類(lèi)別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱(chēng)第二章 管理職責(zé)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 15 頁(yè)第 2 頁(yè)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。監(jiān)理公司的生存與發(fā)展依存于顧客，滿(mǎn)足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意是我監(jiān)理公司追求的永恒目標(biāo)。、公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化，多渠道與顧客溝通，理解并滿(mǎn)足顧客的要求，改進(jìn)質(zhì)量管理體系，達(dá)到滿(mǎn)足顧客要求的目的。、通過(guò)顧客要求的評(píng)審，理解并識(shí)別顧客要求，并轉(zhuǎn)化為公司可實(shí)施的要求，通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行確保實(shí)現(xiàn)。、應(yīng)確保顧客要求在監(jiān)理公司內(nèi)部得到溝通，使全體員工理解這些要求，并制訂有效措施并實(shí)施，使顧客要求得到滿(mǎn)足。、測(cè)量顧客滿(mǎn)意度，并對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。、市場(chǎng)發(fā)展部收集顧客的需要和期望，識(shí)別和評(píng)價(jià)公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的能力；尋找市場(chǎng)機(jī)遇，并定期向總經(jīng)理匯報(bào)。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 6文件類(lèi)別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱(chēng)第二章 管理職責(zé)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 15 頁(yè)第 3 頁(yè)、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。、公司的質(zhì)量方針是：預(yù)控、規(guī)范、科學(xué)、優(yōu)質(zhì)。公司的質(zhì)量方針體現(xiàn)出公司的經(jīng)營(yíng)理念，是監(jiān)理公司質(zhì)量宗旨的方向，與公司“增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意”相適應(yīng)。體現(xiàn)了滿(mǎn)足顧客與法律法規(guī)要求以及持續(xù)改進(jìn)的承諾，是全體員工工作的準(zhǔn)則。公司通過(guò)各種形式將質(zhì)量方針傳達(dá)到每位員工。如培訓(xùn)、簡(jiǎn)報(bào)、考核、內(nèi)審等方式，確保全體員工對(duì)質(zhì)量方針得到理解并有效貫徹和執(zhí)行。公司在宣傳質(zhì)量方針時(shí)，除理解它的內(nèi)涵與價(jià)值觀(guān)外，著重理解下述關(guān)系：與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系；與本身職責(zé)的關(guān)系；與服務(wù)過(guò)程的關(guān)系；與質(zhì)量管理體系的關(guān)系。公司應(yīng)把質(zhì)量方針的適應(yīng)性和貫徹情況作為“管理評(píng)審”的主要內(nèi)容之一進(jìn)行評(píng)審，以適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境和市場(chǎng)的變化。公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施，修改時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)和發(fā)布。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 7文件類(lèi)別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱(chēng)第二章 管理職責(zé)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 15 頁(yè)第 4 頁(yè)、質(zhì)量目標(biāo)。公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 全面履行監(jiān)理合同，實(shí)現(xiàn)合同的承諾，使顧客較滿(mǎn)意率達(dá)到90%以上。公司的質(zhì)量目標(biāo)是滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)；在質(zhì)量方針總框架內(nèi)，各職能部門(mén)和與質(zhì)量有關(guān)的崗位應(yīng)根據(jù)公司的總質(zhì)量目標(biāo)制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，這些質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿(mǎn)足服務(wù)要求所需的內(nèi)容，并應(yīng)具有可測(cè)性，測(cè)評(píng)時(shí)可量化；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行情況不斷提高，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，由管理者代表主管；總工辦具體實(shí)施與控制。監(jiān)理公司應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司的質(zhì)量目標(biāo)的要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，運(yùn)用過(guò)程方法，系統(tǒng)的識(shí)別全部過(guò)程及其相互作用，并形成文件，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和持續(xù)改進(jìn)作出明確的規(guī)定。在質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審等活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，并對(duì)其效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的。對(duì)質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)必須確保質(zhì)量管理體系的完整性。支持文件：質(zhì)量目標(biāo)分解作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（ZY—001）2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 8文件類(lèi)別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱(chēng)第二章 管理職責(zé)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 15 頁(yè)第 5 頁(yè)、職責(zé)與權(quán)限。為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理 總工程師人 質(zhì) 總 市 辦力 量 場(chǎng) 資 管 工 發(fā) 公源 理 展 部 部 辦 部 室項(xiàng) 目 監(jiān) 理 部辦公室是職責(zé)與權(quán)限的管理協(xié)調(diào)部門(mén)。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 9文件類(lèi)別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱(chēng)第二章 管理職責(zé)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 15 頁(yè)第 6 頁(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的職責(zé)如下：、總經(jīng)理職責(zé)。實(shí)現(xiàn)管理承諾，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針制定與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施；確定公司的經(jīng)營(yíng)理念與政策，以及公司未來(lái)的發(fā)展；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)的建立和調(diào)整，并明確其職責(zé)與權(quán)限；主管公司人力資源、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作和辦公室；任命管理者代表；任命項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師；主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量體現(xiàn)持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告；批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告。、付總經(jīng)理。按質(zhì)量管理體系要求組織和協(xié)調(diào)公司監(jiān)理活動(dòng)，協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系及項(xiàng)目監(jiān)理部人員安排；協(xié)助總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門(mén)實(shí)施公司GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)管理，確保服務(wù)質(zhì)量，努力提高顧客滿(mǎn)意率；負(fù)責(zé)策劃制定公司各種計(jì)劃、制度，并協(xié)助總經(jīng)理作好公司日常管理工作；確保生產(chǎn)設(shè)施、辦公設(shè)施的提供，負(fù)責(zé)檢測(cè)手段的更新與補(bǔ)充；主管質(zhì)量管理部工作；負(fù)責(zé)總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系4 0文件類(lèi)別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱(chēng)第二章 管理職責(zé)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 15 頁(yè)第 7 頁(yè)、總工程師。按質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行公司的技術(shù)質(zhì)量管理，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，提高技術(shù)水平；負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目監(jiān)理部的“監(jiān)理規(guī)劃/質(zhì)量計(jì)劃”；負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理部潛在不合格服務(wù)的分析，并審定預(yù)防措施，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控與評(píng)審；負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目監(jiān)理部有關(guān)技術(shù)文件；負(fù)責(zé)策劃公司各專(zhuān)業(yè)崗位的學(xué)習(xí)和技術(shù)交流；負(fù)責(zé)研究監(jiān)理服務(wù)提供過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題及疑難問(wèn)題，推廣現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部的成熟經(jīng)驗(yàn)；主