【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 作。③協(xié)助部長(zhǎng)抓好礦科級(jí)助理以上干部的選拔、任免、調(diào)整、交流。④協(xié)助部長(zhǎng)抓好礦兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作。⑤協(xié)助部長(zhǎng)抓好企業(yè)文化建設(shè)工作⑥協(xié)助部長(zhǎng)抓好政工干部隊(duì)伍建設(shè)。發(fā)展黨員接受請(qǐng)托，不按程序發(fā)展黨員。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制訂執(zhí)行黨員發(fā)展計(jì)劃，并報(bào)礦黨委會(huì)審批。實(shí)行黨員發(fā)展公示制度。王坤評(píng)先選優(yōu)接受評(píng)選對(duì)象的請(qǐng)托，人為改變?cè)u(píng)選結(jié)果。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)明確先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。逐級(jí)民主推薦。有關(guān)部門審議。實(shí)行評(píng)先選優(yōu)公示制度。黨費(fèi)管理黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)不一致；黨費(fèi)使用不符合有關(guān)規(guī)定。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)公示黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)管理制度。公示黨費(fèi)使用情況。3組織干事①協(xié)助部長(zhǎng)抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)具體工作落實(shí)。②協(xié)助部長(zhǎng)抓好兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)具體工作落實(shí)。③協(xié)助部長(zhǎng)做好科級(jí)助理以上干部的選拔任用考察考核等具體工作。④協(xié)助部長(zhǎng)做好黨員及科級(jí)助理以上干部的教育培訓(xùn)工作。⑤做好黨費(fèi)收繳管理工作。發(fā)展黨員接受請(qǐng)托,在入黨積極分子培訓(xùn)考試中，不如實(shí)報(bào)告入黨積極分子的考試成績(jī)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于發(fā)展黨員的有關(guān)規(guī)定。朱應(yīng)鵬黨費(fèi)管理黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)不一致；黨費(fèi)使用不符合有關(guān)規(guī)定。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)公示黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)管理制度。公示黨費(fèi)使用情況。相關(guān)配套制度及措施①《魯中礦業(yè)有限公司二級(jí)單位黨委（總支）黨務(wù)工作考核細(xì)則》②《魯中礦業(yè)有限公司黨員發(fā)展工作規(guī)范》③《魯中礦業(yè)有限公司評(píng)選文明單位、先進(jìn)黨支部、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員年度通知》④《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子考核辦法（試行）》⑤《魯中礦業(yè)有限公司宣傳報(bào)道考核辦法》⑥《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司對(duì)外宣傳報(bào)道獎(jiǎng)勵(lì)辦法》⑦《中組部黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)》⑧《中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例》⑨上級(jí)和公司的其他黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)及國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)⑩《張家洼鐵礦科級(jí)管理人員考評(píng)辦法》《張家洼鐵礦基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部綜合考核評(píng)價(jià)辦法（試行）》《張家洼鐵礦宣傳報(bào)道稿酬標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)勵(lì)辦法》紀(jì)委監(jiān)察室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容工作職權(quán)目錄序 號(hào)類 別名 稱1黨風(fēng)建設(shè)黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制的監(jiān)督落實(shí)2信訪案件辦理紀(jì)檢監(jiān)察信訪受理和案件查處3專項(xiàng)監(jiān)督招標(biāo)監(jiān)督、議標(biāo)監(jiān)督，合同管理，離任審計(jì)，效能監(jiān)察，財(cái)務(wù)檢查工作流程圖（1）紀(jì)檢監(jiān)察信訪流程圖登記人員 初核人員 調(diào)查人員 部門負(fù)責(zé)人 相關(guān)單位 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出擬處理意見批示屬紀(jì)檢監(jiān)察受理的轉(zhuǎn)相關(guān)單位辦理，并告知信訪人回復(fù)上級(jí)部門及署名信訪人立卷歸檔不屬紀(jì)檢監(jiān)察受理的轉(zhuǎn)相關(guān)單位辦理，向紀(jì)檢監(jiān)察部門反饋辦理情況轉(zhuǎn)辦進(jìn)行初步調(diào)查核實(shí)，形成初步調(diào)查報(bào)告自辦批示不屬實(shí)根據(jù)初核情況，作出相應(yīng)處理屬實(shí)立案調(diào)查形成調(diào)查報(bào)告，提出擬處理意見報(bào)領(lǐng)導(dǎo)決定 宣布處理決定登記信訪舉報(bào)件審理廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表紀(jì)委監(jiān)察室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人紀(jì)委監(jiān)察室1主任①負(fù)責(zé)紀(jì)委監(jiān)察室公文處理與會(huì)議安排。②開展黨員干部黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育。③負(fù)責(zé)黨員、職工群眾的來(lái)信來(lái)訪。④負(fù)責(zé)內(nèi)外部接待、內(nèi)部協(xié)調(diào)及紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。⑤負(fù)責(zé)案件審理。⑥負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作調(diào)研和會(huì)議決議、重要文件和重大事項(xiàng)的督查。⑦協(xié)助抓好黨務(wù)公開組織協(xié)調(diào)工作。⑧負(fù)責(zé)合同印章的管理和使用。信訪處理對(duì)來(lái)信來(lái)訪來(lái)電反映的問題不如實(shí)登記，初步核實(shí)情況不準(zhǔn)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行信訪工作規(guī)定，認(rèn)真履職，規(guī)范操作。倪燦永案件調(diào)查取證不嚴(yán)格執(zhí)行辦案制度，泄漏案情、隱瞞證據(jù)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行辦案制度，加強(qiáng)監(jiān)督。信訪與案件審理不嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)及公司規(guī)定，處置失當(dāng)，對(duì)可能的違紀(jì)違規(guī)行為不及時(shí)匯報(bào)處理；審理使用條規(guī)失當(dāng)，對(duì)案件審理材料審核不清，定性不準(zhǔn)確。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持原則，依紀(jì)依法辦信審案。堅(jiān)持來(lái)信來(lái)訪、案件定性量紀(jì)辦公會(huì)議集體討論研究。印章的使用不規(guī)范使用印章。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)按照印章管理有關(guān)規(guī)定，設(shè)立專人管理。外界因素干擾接受同事、朋友等請(qǐng)托，以權(quán)謀私。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)及公司有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持原則，不徇私情。招議標(biāo)監(jiān)督不認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)違規(guī)行為不反映、不匯報(bào)、不制止。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)監(jiān)督管理規(guī)定，對(duì)失職、瀆職人員嚴(yán)格責(zé)任追究。相關(guān)配套制度及措施①《魯中冶金礦山公司紀(jì)檢監(jiān)察信訪工作暫行規(guī)定》②《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察案件檢查工作實(shí)施細(xì)則（暫行）》③《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察案件審理工作實(shí)施細(xì)則（暫行）》④《魯中礦業(yè)有限公司招標(biāo)監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）》⑤《紀(jì)檢監(jiān)察信、訪、電處理單》⑥《張家洼鐵礦招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》⑦《張家洼鐵礦黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制考核辦法》⑧《張家洼鐵礦黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制》⑨《張家洼鐵礦合同管理辦法》工會(huì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容工作職權(quán)目錄序號(hào)類別名 稱1會(huì)費(fèi)管理會(huì)費(fèi)的收繳、管理與使用2工會(huì)組建工會(huì)的組建管理等工作3職工維權(quán)集體協(xié)商、勞動(dòng)法律監(jiān)督4先進(jìn)評(píng)選各類先進(jìn)的評(píng)選、表彰5民主管理落實(shí)職代會(huì)、礦務(wù)公開等民主管理工作6班組建設(shè)組織推進(jìn)班組建設(shè)工作7幫困工作困難職工慰問、幫困救助等工作8文體活動(dòng)組織開展文體活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)館管理工作流程圖（1）困難救助金發(fā)放流程圖（2）工費(fèi)的收繳及使用流程圖廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表工會(huì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人工會(huì)1干事①做好困難求助工作。②組織會(huì)員文體活動(dòng)。③協(xié)助工會(huì)主席做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理。困難救助金使用在扶貧幫困活動(dòng)中，違反規(guī)定，暗箱操作，為他人提供方便，以謀取私利。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，按照制度規(guī)定辦理。曹春海、楊 麗工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用在開展各種文體活動(dòng)，購(gòu)買活動(dòng)用品和獎(jiǎng)勵(lì)物品中，違反有關(guān)規(guī)定，謀取私利。在會(huì)費(fèi)收取，使用過(guò)程中不遵守關(guān)規(guī)定，從中謀利。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，按照制度規(guī)定辦理。與外界人員接觸紀(jì)念品購(gòu)買時(shí)與商家存在私利關(guān)系。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，加強(qiáng)自律。①《張家洼鐵礦困難救濟(jì)金使用暫行辦法》②《魯中礦業(yè)有限公司工會(huì)關(guān)于修訂工會(huì)若干費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的通知》③《魯中礦業(yè)有限公司集體合同》④《上海市職工代表大會(huì)條例》⑤《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》⑥《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》⑦《魯中礦業(yè)有限公司勞動(dòng)模范先進(jìn)集體和紅旗標(biāo)兵班組評(píng)選表彰管理辦法》團(tuán)委廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容工作職權(quán)目錄序號(hào)類 別名 稱1宣傳教育宣傳陣地建設(shè)青年文化建設(shè)團(tuán)員意識(shí)教育2青年工作青年思想建設(shè)青年創(chuàng)新創(chuàng)效青年成長(zhǎng)成才3組織建設(shè)基層組織建設(shè)團(tuán)干部、團(tuán)員、少先隊(duì)管理4財(cái)務(wù)管理團(tuán)費(fèi)收繳、管理和使用活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理、使用5工作考評(píng)評(píng)先選優(yōu)工作考核工作流程圖（1）團(tuán)費(fèi)收繳、管理、使用流程圖每年年底團(tuán)委向各基層團(tuán)支部發(fā)出收繳團(tuán)費(fèi)通知各基層團(tuán)支部統(tǒng)計(jì)團(tuán)員人數(shù)按團(tuán)章規(guī)定收繳團(tuán)費(fèi)將收繳的團(tuán)費(fèi)按50%比例上繳公司團(tuán)委公司團(tuán)委收到上繳團(tuán)費(fèi)時(shí)，出具團(tuán)費(fèi)收據(jù)，并加蓋公章建立“團(tuán)費(fèi)收支明細(xì)賬”做好收支記錄存檔保管制訂團(tuán)組織活動(dòng)計(jì)劃并結(jié)合方案擬出團(tuán)費(fèi)使用預(yù)算安排部署并開展活動(dòng)相關(guān)資料存檔（2）各類活動(dòng)用品和紀(jì)念品的購(gòu)買、發(fā)放流程圖提出預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)審批物品考察兩人以上采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷倉(cāng)庫(kù)保管驗(yàn)收入庫(kù)制訂發(fā)放預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn)單轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)保管倉(cāng)庫(kù)保管登記發(fā)放領(lǐng)取人簽字余物登記廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表團(tuán)委廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人團(tuán)委1書記①負(fù)責(zé)礦團(tuán)委全面工作。②負(fù)責(zé)礦共青團(tuán)組織建設(shè)。③負(fù)責(zé)礦團(tuán)員青年思想政治工作。④開展有利于礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，有利于青年身心健康、成長(zhǎng)成才的活動(dòng)。⑤領(lǐng)導(dǎo)和支持礦青年團(tuán)員創(chuàng)造性地開展活動(dòng)，指導(dǎo)青年社團(tuán)的工作。⑥做好對(duì)外接待，保持與有關(guān)單位、部門的工作聯(lián)系。評(píng)先選優(yōu)所推選出先進(jìn)不符合標(biāo)準(zhǔn)，程序不完備。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照公司評(píng)先選優(yōu)制度評(píng)選。王坤團(tuán)費(fèi)管理團(tuán)費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，團(tuán)費(fèi)使用不符合有關(guān)規(guī)定。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)按照有關(guān)規(guī)定收繳使用團(tuán)費(fèi)。文體活動(dòng)用品及紀(jì)念品的采購(gòu)不向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；不嚴(yán)格執(zhí)行2人以上采購(gòu)制度。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，按領(lǐng)導(dǎo)要求辦理采購(gòu)手續(xù)；嚴(yán)格執(zhí)行2人以上采購(gòu)制度。印章的使用不規(guī)范使用印章。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)按照公司印章管理的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立專人管理。各種社會(huì)關(guān)系接受領(lǐng)導(dǎo)、朋友等請(qǐng)托，不按照制度規(guī)定開展工作。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)及公司有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持原則，不徇私情。相關(guān)配套制度及措施①《轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于加強(qiáng)“推優(yōu)”，進(jìn)一步做好在青年中發(fā)展黨員工作的意見〉和〈關(guān)于推薦優(yōu)秀團(tuán)員青年做黨的發(fā)展對(duì)象工作的實(shí)施細(xì)則〉的通知》②《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈魯中冶金礦山公司團(tuán)干部管理?xiàng)l例〉和〈魯中冶金礦山公司共青團(tuán)工作實(shí)施細(xì)則〉的通知》③《關(guān)于加強(qiáng)全團(tuán)帶隊(duì)的意見》④《關(guān)于開展分類引導(dǎo)青年試點(diǎn)工作的通知》⑤《關(guān)于中國(guó)共青團(tuán)團(tuán)費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》⑥《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)青年人才工作的意見》⑦《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)中央企業(yè)共青團(tuán)工作的意見》⑧上級(jí)和公司的其他黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)及國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)保衛(wèi)科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容工作職權(quán)目錄序號(hào)類 別名 稱1社會(huì)治安綜合治理“平安礦山”建設(shè)2消防管理消防設(shè)施的配備、維護(hù)與保養(yǎng)3民 兵民兵預(yù)備役工作工作流程圖(1)涉爆人員上崗流程圖廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表保衛(wèi)科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人保衛(wèi)科1科長(zhǎng)①擬訂年度安全保衛(wèi)工作計(jì)劃，組織實(shí)施日常安全保衛(wèi)管理工作。②組織制訂單位安全保衛(wèi)工作制度。③組織實(shí)施安全保衛(wèi)工作檢查和隱患整改工作。④、組織管理專職安全保人員。案件審理收受賄賂，不上報(bào)、不處理。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，提高責(zé)任意識(shí)，不失職，不瀆職。堅(jiān)持依法辦事，不吃請(qǐng)，拒絕接受賄賂。王序波消防器材的管理照顧人情，公物私用。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格落實(shí)消防器材的使用與維護(hù)，做到帳、物相符規(guī)范化管理。辦理員工違犯礦規(guī)礦紀(jì)工作過(guò)程中，與外界人員接觸。照顧人情關(guān)系，接受同事、朋友等的請(qǐng)托。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，不吃請(qǐng)、不違規(guī)，加強(qiáng)自律。2護(hù)衛(wèi)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)日常治安巡邏與安全警戒看護(hù)工作。執(zhí)勤、巡邏發(fā)現(xiàn)盜竊、火警等不反映、不匯報(bào)。并串通人員進(jìn)行盜竊。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格有關(guān)制度，實(shí)行雙人巡邏。護(hù)衛(wèi)隊(duì)員與外界人員接觸照顧人情，對(duì)出入礦區(qū)人員不檢查，隨意放行。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，加強(qiáng)自律，珍惜崗位，不失職、不瀆職。相關(guān)制度及措施①?gòu)埣彝蓁F礦崗位職責(zé)匯編 ②《關(guān)于盜竊問題處理的補(bǔ)充規(guī)定》③《張家洼鐵礦內(nèi)部治安管理處罰規(guī)定》 ④《張家洼鐵礦消防設(shè)施使用管理規(guī)定》 ⑤《消防安全管理制度》⑥《張家洼鐵礦涉爆人員“民用爆炸物品信息管理系統(tǒng)卡”管理規(guī)定》綜合管理科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容工作職權(quán)目錄序 號(hào)類 別名 稱1愛國(guó)衛(wèi)生衛(wèi)生綠化工作管理規(guī)定2后勤管理后勤管理規(guī)定工作流程圖（1）“愛國(guó)衛(wèi)生”工作流程圖（2）后勤管理流程圖廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表綜合管理科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人綜合管理科1科長(zhǎng)負(fù)責(zé)張礦愛國(guó)衛(wèi)生、后勤服務(wù)工作的實(shí)施和管理。飲水設(shè)施配備把關(guān)不嚴(yán)公用飲水設(shè)施私有化。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，嚴(yán)把審批手續(xù)，備檔。常濤工作過(guò)程中，與外界人員接觸照顧人情關(guān)系，接受同事、朋友等的請(qǐng)托，進(jìn)行權(quán)錢交易等。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，不失職、不瀆職，加強(qiáng)自律。