【文章內容簡介】 作。③協(xié)助部長抓好礦科級助理以上干部的選拔、任免、調整、交流。④協(xié)助部長抓好礦兩級領導班子建設工作。⑤協(xié)助部長抓好企業(yè)文化建設工作⑥協(xié)助部長抓好政工干部隊伍建設。發(fā)展黨員接受請托，不按程序發(fā)展黨員。三級風險制訂執(zhí)行黨員發(fā)展計劃，并報礦黨委會審批。實行黨員發(fā)展公示制度。王坤評先選優(yōu)接受評選對象的請托，人為改變評選結果。三級風險明確先進標準。逐級民主推薦。有關部門審議。實行評先選優(yōu)公示制度。黨費管理黨費收繳標準不一致；黨費使用不符合有關規(guī)定。三級風險公示黨費收繳標準。嚴格執(zhí)行黨費管理制度。公示黨費使用情況。3組織干事①協(xié)助部長抓好基層黨組織建設各項具體工作落實。②協(xié)助部長抓好兩級領導班子建設具體工作落實。③協(xié)助部長做好科級助理以上干部的選拔任用考察考核等具體工作。④協(xié)助部長做好黨員及科級助理以上干部的教育培訓工作。⑤做好黨費收繳管理工作。發(fā)展黨員接受請托,在入黨積極分子培訓考試中，不如實報告入黨積極分子的考試成績。三級風險嚴格執(zhí)行關于發(fā)展黨員的有關規(guī)定。朱應鵬黨費管理黨費收繳標準不一致；黨費使用不符合有關規(guī)定。三級風險公示黨費收繳標準。嚴格執(zhí)行黨費管理制度。公示黨費使用情況。相關配套制度及措施①《魯中礦業(yè)有限公司二級單位黨委（總支）黨務工作考核細則》②《魯中礦業(yè)有限公司黨員發(fā)展工作規(guī)范》③《魯中礦業(yè)有限公司評選文明單位、先進黨支部、優(yōu)秀共產黨員年度通知》④《魯中冶金礦業(yè)集團公司創(chuàng)建“四好”領導班子考核辦法（試行）》⑤《魯中礦業(yè)有限公司宣傳報道考核辦法》⑥《魯中冶金礦業(yè)集團公司對外宣傳報道獎勵辦法》⑦《中組部黨費收繳標準》⑧《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》⑨上級和公司的其他黨紀政紀條規(guī)及國家相關的法律法規(guī)⑩《張家洼鐵礦科級管理人員考評辦法》《張家洼鐵礦基層單位領導班子和干部綜合考核評價辦法（試行）》《張家洼鐵礦宣傳報道稿酬標準及獎勵辦法》紀委監(jiān)察室廉潔風險防控內容工作職權目錄序 號類 別名 稱1黨風建設黨風建設責任制的監(jiān)督落實2信訪案件辦理紀檢監(jiān)察信訪受理和案件查處3專項監(jiān)督招標監(jiān)督、議標監(jiān)督，合同管理，離任審計，效能監(jiān)察，財務檢查工作流程圖（1）紀檢監(jiān)察信訪流程圖登記人員 初核人員 調查人員 部門負責人 相關單位 有關領導提出擬處理意見批示屬紀檢監(jiān)察受理的轉相關單位辦理，并告知信訪人回復上級部門及署名信訪人立卷歸檔不屬紀檢監(jiān)察受理的轉相關單位辦理，向紀檢監(jiān)察部門反饋辦理情況轉辦進行初步調查核實，形成初步調查報告自辦批示不屬實根據(jù)初核情況，作出相應處理屬實立案調查形成調查報告，提出擬處理意見報領導決定 宣布處理決定登記信訪舉報件審理廉潔風險防控表紀委監(jiān)察室廉潔風險防控匯總表單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人紀委監(jiān)察室1主任①負責紀委監(jiān)察室公文處理與會議安排。②開展黨員干部黨性黨風黨紀教育。③負責黨員、職工群眾的來信來訪。④負責內外部接待、內部協(xié)調及紀委領導服務。⑤負責案件審理。⑥負責紀檢監(jiān)察工作調研和會議決議、重要文件和重大事項的督查。⑦協(xié)助抓好黨務公開組織協(xié)調工作。⑧負責合同印章的管理和使用。信訪處理對來信來訪來電反映的問題不如實登記，初步核實情況不準。三級風險加強業(yè)務培訓，嚴格執(zhí)行信訪工作規(guī)定，認真履職，規(guī)范操作。倪燦永案件調查取證不嚴格執(zhí)行辦案制度，泄漏案情、隱瞞證據(jù)。二級風險嚴格執(zhí)行辦案制度，加強監(jiān)督。信訪與案件審理不嚴格執(zhí)行上級及公司規(guī)定，處置失當，對可能的違紀違規(guī)行為不及時匯報處理；審理使用條規(guī)失當，對案件審理材料審核不清，定性不準確。二級風險加強理論和業(yè)務知識學習，堅持原則，依紀依法辦信審案。堅持來信來訪、案件定性量紀辦公會議集體討論研究。印章的使用不規(guī)范使用印章。三級風險按照印章管理有關規(guī)定，設立專人管理。外界因素干擾接受同事、朋友等請托，以權謀私。二級風險嚴格執(zhí)行上級及公司有關規(guī)定，堅持原則，不徇私情。招議標監(jiān)督不認真履行監(jiān)督職責，對違規(guī)行為不反映、不匯報、不制止。三級風險嚴格執(zhí)行招標監(jiān)督管理規(guī)定，對失職、瀆職人員嚴格責任追究。相關配套制度及措施①《魯中冶金礦山公司紀檢監(jiān)察信訪工作暫行規(guī)定》②《魯中冶金礦業(yè)集團公司紀檢監(jiān)察案件檢查工作實施細則（暫行）》③《魯中冶金礦業(yè)集團公司紀檢監(jiān)察案件審理工作實施細則（暫行）》④《魯中礦業(yè)有限公司招標監(jiān)督管理實施細則（試行）》⑤《紀檢監(jiān)察信、訪、電處理單》⑥《張家洼鐵礦招標管理實施細則》⑦《張家洼鐵礦黨風建設責任制考核辦法》⑧《張家洼鐵礦黨風建設責任制》⑨《張家洼鐵礦合同管理辦法》工會廉潔風險防控內容工作職權目錄序號類別名 稱1會費管理會費的收繳、管理與使用2工會組建工會的組建管理等工作3職工維權集體協(xié)商、勞動法律監(jiān)督4先進評選各類先進的評選、表彰5民主管理落實職代會、礦務公開等民主管理工作6班組建設組織推進班組建設工作7幫困工作困難職工慰問、幫困救助等工作8文體活動組織開展文體活動及活動場館管理工作流程圖（1）困難救助金發(fā)放流程圖（2）工費的收繳及使用流程圖廉潔風險防控表工會廉潔風險防控匯總表單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人工會1干事①做好困難求助工作。②組織會員文體活動。③協(xié)助工會主席做好工會經(jīng)費管理。困難救助金使用在扶貧幫困活動中，違反規(guī)定，暗箱操作，為他人提供方便，以謀取私利。三級風險堅持原則，按照制度規(guī)定辦理。曹春海、楊 麗工會經(jīng)費使用在開展各種文體活動，購買活動用品和獎勵物品中，違反有關規(guī)定，謀取私利。在會費收取，使用過程中不遵守關規(guī)定，從中謀利。三級風險堅持原則，按照制度規(guī)定辦理。與外界人員接觸紀念品購買時與商家存在私利關系。三級風險堅持原則，加強自律。①《張家洼鐵礦困難救濟金使用暫行辦法》②《魯中礦業(yè)有限公司工會關于修訂工會若干費用開支標準及有關規(guī)定的通知》③《魯中礦業(yè)有限公司集體合同》④《上海市職工代表大會條例》⑤《中華人民共和國工會法》⑥《中華人民共和國勞動法》⑦《魯中礦業(yè)有限公司勞動模范先進集體和紅旗標兵班組評選表彰管理辦法》團委廉潔風險防控內容工作職權目錄序號類 別名 稱1宣傳教育宣傳陣地建設青年文化建設團員意識教育2青年工作青年思想建設青年創(chuàng)新創(chuàng)效青年成長成才3組織建設基層組織建設團干部、團員、少先隊管理4財務管理團費收繳、管理和使用活動經(jīng)費管理、使用5工作考評評先選優(yōu)工作考核工作流程圖（1）團費收繳、管理、使用流程圖每年年底團委向各基層團支部發(fā)出收繳團費通知各基層團支部統(tǒng)計團員人數(shù)按團章規(guī)定收繳團費將收繳的團費按50%比例上繳公司團委公司團委收到上繳團費時，出具團費收據(jù)，并加蓋公章建立“團費收支明細賬”做好收支記錄存檔保管制訂團組織活動計劃并結合方案擬出團費使用預算安排部署并開展活動相關資料存檔（2）各類活動用品和紀念品的購買、發(fā)放流程圖提出預案領導審批物品考察兩人以上采購領導簽字報銷倉庫保管驗收入庫制訂發(fā)放預案領導審批批準單轉交倉庫保管倉庫保管登記發(fā)放領取人簽字余物登記廉潔風險防控表團委廉潔風險防控匯總表單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人團委1書記①負責礦團委全面工作。②負責礦共青團組織建設。③負責礦團員青年思想政治工作。④開展有利于礦生產經(jīng)營發(fā)展，有利于青年身心健康、成長成才的活動。⑤領導和支持礦青年團員創(chuàng)造性地開展活動，指導青年社團的工作。⑥做好對外接待，保持與有關單位、部門的工作聯(lián)系。評先選優(yōu)所推選出先進不符合標準，程序不完備。三級風險嚴格按照公司評先選優(yōu)制度評選。王坤團費管理團費收繳標準不統(tǒng)一，團費使用不符合有關規(guī)定。二級風險按照有關規(guī)定收繳使用團費。文體活動用品及紀念品的采購不向領導匯報；不嚴格執(zhí)行2人以上采購制度。三級風險及時向領導匯報，按領導要求辦理采購手續(xù)；嚴格執(zhí)行2人以上采購制度。印章的使用不規(guī)范使用印章。三級風險按照公司印章管理的有關規(guī)定，設立專人管理。各種社會關系接受領導、朋友等請托，不按照制度規(guī)定開展工作。二級風險嚴格執(zhí)行上級及公司有關規(guī)定，堅持原則，不徇私情。相關配套制度及措施①《轉發(fā)〈關于加強“推優(yōu)”，進一步做好在青年中發(fā)展黨員工作的意見〉和〈關于推薦優(yōu)秀團員青年做黨的發(fā)展對象工作的實施細則〉的通知》②《關于轉發(fā)〈魯中冶金礦山公司團干部管理條例〉和〈魯中冶金礦山公司共青團工作實施細則〉的通知》③《關于加強全團帶隊的意見》④《關于開展分類引導青年試點工作的通知》⑤《關于中國共青團團費收繳、使用和管理的規(guī)定》⑥《關于進一步加強青年人才工作的意見》⑦《關于進一步加強和改進中央企業(yè)共青團工作的意見》⑧上級和公司的其他黨紀政紀條規(guī)及國家相關的法律法規(guī)保衛(wèi)科廉潔風險防控內容工作職權目錄序號類 別名 稱1社會治安綜合治理“平安礦山”建設2消防管理消防設施的配備、維護與保養(yǎng)3民 兵民兵預備役工作工作流程圖(1)涉爆人員上崗流程圖廉潔風險防控表保衛(wèi)科廉潔風險防控匯總表單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人保衛(wèi)科1科長①擬訂年度安全保衛(wèi)工作計劃，組織實施日常安全保衛(wèi)管理工作。②組織制訂單位安全保衛(wèi)工作制度。③組織實施安全保衛(wèi)工作檢查和隱患整改工作。④、組織管理專職安全保人員。案件審理收受賄賂，不上報、不處理。三級風險堅持原則，提高責任意識，不失職，不瀆職。堅持依法辦事，不吃請，拒絕接受賄賂。王序波消防器材的管理照顧人情，公物私用。三級風險嚴格落實消防器材的使用與維護，做到帳、物相符規(guī)范化管理。辦理員工違犯礦規(guī)礦紀工作過程中，與外界人員接觸。照顧人情關系，接受同事、朋友等的請托。三級風險堅持原則，不吃請、不違規(guī)，加強自律。2護衛(wèi)負責轄區(qū)內日常治安巡邏與安全警戒看護工作。執(zhí)勤、巡邏發(fā)現(xiàn)盜竊、火警等不反映、不匯報。并串通人員進行盜竊。二級風險嚴格有關制度，實行雙人巡邏。護衛(wèi)隊員與外界人員接觸照顧人情，對出入礦區(qū)人員不檢查，隨意放行。三級風險堅持原則，加強自律，珍惜崗位，不失職、不瀆職。相關制度及措施①張家洼鐵礦崗位職責匯編 ②《關于盜竊問題處理的補充規(guī)定》③《張家洼鐵礦內部治安管理處罰規(guī)定》 ④《張家洼鐵礦消防設施使用管理規(guī)定》 ⑤《消防安全管理制度》⑥《張家洼鐵礦涉爆人員“民用爆炸物品信息管理系統(tǒng)卡”管理規(guī)定》綜合管理科廉潔風險防控內容工作職權目錄序 號類 別名 稱1愛國衛(wèi)生衛(wèi)生綠化工作管理規(guī)定2后勤管理后勤管理規(guī)定工作流程圖（1）“愛國衛(wèi)生”工作流程圖（2）后勤管理流程圖廉潔風險防控表綜合管理科廉潔風險防控匯總表單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人綜合管理科1科長負責張礦愛國衛(wèi)生、后勤服務工作的實施和管理。飲水設施配備把關不嚴公用飲水設施私有化。三級風險堅持原則，嚴把審批手續(xù)，備檔。常濤工作過程中，與外界人員接觸照顧人情關系，接受同事、朋友等的請托，進行權錢交易等。二級風險堅持原則，不失職、不瀆職，加強自律。