廉潔風險點崗位防控措施概述(編輯修改稿)
2025-07-20 15:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 品出庫通知單”與現(xiàn)場實物進行嚴格核對，核對內(nèi)容同上，確認無誤后，進行裝車作業(yè)，最后上車抄寫手工核對單，交由業(yè)務中心核對。（二）工作流程核對入庫產(chǎn)品的各項信息是否準確、外包質(zhì)量是否合格。進行入庫作業(yè)，做好庫位記錄簽訂質(zhì)量交接單，以及入庫驗收單，同時確認件數(shù)以及重量。將入庫完畢的所有單據(jù)交由業(yè)務中心進行統(tǒng)計以及輸機。核對現(xiàn)場貨物同出庫通知單是否一致，質(zhì)量是否合格。進行現(xiàn)場裝車作業(yè)裝車完畢后，上車抄寫產(chǎn)品出庫核對單。將出庫通知單與核對單交由業(yè)務中心進行核對。入庫作業(yè)流程出庫作業(yè)流程（三）崗位廉潔風險分析 根據(jù)庫工崗位工作性質(zhì)，崗位廉潔風險有以下幾點：出入庫現(xiàn)場作業(yè)時，一些運輸單位司機為了“搶時間”、“插隊”，對現(xiàn)場作業(yè)人員進行直接賄賂，少則煙、水，多則直接賄賂現(xiàn)金。一些不法商販為了謀取暴利，以各種手段對庫工人員進行威逼利誘，要求庫工將產(chǎn)品標簽置換、銷毀、造假；外發(fā)產(chǎn)品時，要求換發(fā)、超發(fā)，少則賺取重量上的差量，多則甚至超發(fā)整件貨物。因此，庫工崗位廉潔風險較大。是武鋼成品材料入庫、出庫的第一道重要關口。（四）防控措施各崗位密切配合，各自分工，不能將所有任務交由庫工辦理在入庫作業(yè)時，庫工按照工作流程作業(yè)完畢后，將信息、單據(jù)交由業(yè)務中心，由業(yè)務中心第一時間進行信息錄入，并且每個月對現(xiàn)場產(chǎn)品進行盤點、每日抽查盤點，由此來杜絕產(chǎn)品入庫問題；在出庫作業(yè)時，業(yè)務中心首先開具出庫通知單，并且留下提貨人的相關有效信息，并且將提貨人有效證件進行復印，建檔保管，其次將出庫通知單交由庫工，庫工按照工作流程作業(yè)完畢后，必須上車抄寫產(chǎn)品出庫核對單，然后交由業(yè)務中心進行信息比對，確認無誤后，由業(yè)務中心開具出門證；門衛(wèi)要對出庫車輛進行抽查，核對產(chǎn)品信息。建立嚴格考核機制鼓勵庫工崗位人員堅持原則、廉潔奉公，必須按照“配送中心考評條例”進行嚴格考評，堅持對違反者絕不放過的原則，同時對廉潔奉公人員給予獎勵、激勵，通過獎懲手段來控制事件的發(fā)生。視頻監(jiān)控在配送中心現(xiàn)場安裝視頻監(jiān)控，保證重要位置能夠全天候監(jiān)控，防止作業(yè)人員違規(guī)操作。調(diào)度、管理人員、保衛(wèi)部現(xiàn)場巡查調(diào)度員、各部門負責人、各級管理人員、保衛(wèi)部不定期進行現(xiàn)場巡查，一定程度控制事件的發(fā)生。加強職工法律法規(guī)學習、思想教育對新進職工要進行國家法律法規(guī)的學習工作，講清楚利弊關系，認真學習公司考評條例，做好職工的思想工作，讓職工一開始就明白事態(tài)的嚴重性，從根本處杜絕違規(guī)事件。四、業(yè)務中心崗位廉潔風險防控措施（一）崗位職責業(yè)務中心負責入庫信息產(chǎn)品的核對，收費，單據(jù)保管，數(shù)據(jù)產(chǎn)出，信息錄入，銷帳，開具產(chǎn)品出庫通知單，核對裝車信息，開具出門證，產(chǎn)品盤點，質(zhì)量監(jiān)控等工作，是公司所有信息、數(shù)據(jù)、單據(jù)的集中管理部門，隨著公司發(fā)展以及日益增大的信息量，業(yè)務中心的職責、責任更加突出。（二）工作流程業(yè)務中心審核確認客戶持貨權(quán)方提貨單到業(yè)務中心業(yè)務中心留存客戶提貨函及身份證明復印件等業(yè)務中心打印出庫通知單業(yè)務中心財務確認收費簽字、蓋章、開票客戶持配送中心出庫通知單到現(xiàn)場提貨（三）崗位廉潔風險分析業(yè)務中心最主要的廉潔風險在于產(chǎn)品的出庫配單過程，一些不法商販為了謀取暴利，以各種手段對業(yè)務中心人員進行威逼利誘，要求業(yè)務中心人員多配貨，錯配貨，故意不留提貨憑證，故意不留下提貨人的有效證件復印件，甚至修改數(shù)據(jù)，少收費等，因此，業(yè)務中心人員崗位廉潔風險非常大。制定合理的防范措施，是業(yè)務中心管理上最重要的內(nèi)容。（四）防控措施嚴格要求每單對應提貨憑證 業(yè)務中心根據(jù)提貨客戶提供的“提貨單”進行配單，并且留下提貨單作為提貨憑證，并且一一對應后裝訂保管，并且做到專人每天核對，每張核對，不放過一張?zhí)嶝泦?。收費員、開票員各各負其責 收費員嚴格按照由計算機打印的價格收費，嚴禁多收客戶一分錢，開票專員嚴格按照由計算機打印的價格開票，嚴禁多開一分錢發(fā)票，發(fā)票、收費憑證裝訂在一起后，要及時交由財務，現(xiàn)金要存入公司帳戶或者交由財務，由財務審核單據(jù)和收費金額是否一致；收費員要做好每天的手工、電子臺賬，每月的總臺賬，并且每天、每月和公司財務進行核對。出門證嚴格比對 由現(xiàn)場人員抄寫的產(chǎn)品核對單，業(yè)務中心必須嚴格同“出庫通知單”進行核對，確認無誤后，才能開具出門證，出門證上要簽字確認，各項需要填寫的項目要填寫完整，如有遺漏，保衛(wèi)部不能放行。嚴格各項單據(jù)的保存管理，做到有依有據(jù) 嚴格要求業(yè)務中心人員對入庫、出庫的所有單據(jù)進行裝訂及保管，入庫單據(jù)要有入庫的各項依據(jù)、憑證，出庫單據(jù)要有出庫單據(jù)的依據(jù)、憑證，多聯(lián)單據(jù)要保證發(fā)揮出每一聯(lián)單據(jù)的作用，全體業(yè)務中心人員必須熟悉每一聯(lián)單據(jù)的作用和保存、保管方法。加強職工法律法規(guī)學習、思想教育對新進職工要進行國家法律法規(guī)的學習工作，講清楚利弊關系，認真學習公司考評條例，做好職工的思想工作，讓職工一開始就明白事態(tài)的嚴重性，從根本處杜絕違規(guī)事件。視頻監(jiān)控在業(yè)務中心安裝視頻監(jiān)控，保證重要位置能夠全天候監(jiān)控，防止作業(yè)人員違規(guī)操作。不斷強化業(yè)務中心人員素質(zhì)、崗位技能要不斷的對業(yè)務中心人員進行崗位技能培訓、考試，通過會議、集體學習等方式來加強業(yè)務中心人員的素質(zhì)、責任心、細心程度，對出現(xiàn)的任何問題堅決一查到底。開發(fā)嚴格、嚴謹?shù)男畔?
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