廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位防控措施概述-文庫吧資料
2025-06-29 15:42本頁面
【正文】 物資核對檢查；負(fù)責(zé)物資、人員出廠的檢查放行；負(fù)責(zé)廠區(qū)中夜班治安消防的巡查。開發(fā)嚴(yán)格、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男畔⒐芾硐到y(tǒng)通過研發(fā)嚴(yán)格、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男畔⒐芾硐到y(tǒng)，從計(jì)算機(jī)方面入手，摒棄傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理方式，通過用計(jì)算機(jī)判斷來控制、杜絕可能出現(xiàn)的業(yè)務(wù)漏洞，并且根據(jù)分析來不斷的完善信息系統(tǒng)，以科技方法來杜絕違規(guī)事件的發(fā)生。視頻監(jiān)控在業(yè)務(wù)中心安裝視頻監(jiān)控，保證重要位置能夠全天候監(jiān)控，防止作業(yè)人員違規(guī)操作。嚴(yán)格各項(xiàng)單據(jù)的保存管理，做到有依有據(jù) 嚴(yán)格要求業(yè)務(wù)中心人員對入庫、出庫的所有單據(jù)進(jìn)行裝訂及保管，入庫單據(jù)要有入庫的各項(xiàng)依據(jù)、憑證，出庫單據(jù)要有出庫單據(jù)的依據(jù)、憑證，多聯(lián)單據(jù)要保證發(fā)揮出每一聯(lián)單據(jù)的作用，全體業(yè)務(wù)中心人員必須熟悉每一聯(lián)單據(jù)的作用和保存、保管方法。收費(fèi)員、開票員各各負(fù)其責(zé) 收費(fèi)員嚴(yán)格按照由計(jì)算機(jī)打印的價(jià)格收費(fèi)，嚴(yán)禁多收客戶一分錢，開票專員嚴(yán)格按照由計(jì)算機(jī)打印的價(jià)格開票，嚴(yán)禁多開一分錢發(fā)票，發(fā)票、收費(fèi)憑證裝訂在一起后，要及時(shí)交由財(cái)務(wù)，現(xiàn)金要存入公司帳戶或者交由財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)審核單據(jù)和收費(fèi)金額是否一致；收費(fèi)員要做好每天的手工、電子臺(tái)賬，每月的總臺(tái)賬，并且每天、每月和公司財(cái)務(wù)進(jìn)行核對。制定合理的防范措施，是業(yè)務(wù)中心管理上最重要的內(nèi)容。四、業(yè)務(wù)中心崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施（一）崗位職責(zé)業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)入庫信息產(chǎn)品的核對，收費(fèi)，單據(jù)保管，數(shù)據(jù)產(chǎn)出，信息錄入，銷帳，開具產(chǎn)品出庫通知單，核對裝車信息，開具出門證，產(chǎn)品盤點(diǎn)，質(zhì)量監(jiān)控等工作，是公司所有信息、數(shù)據(jù)、單據(jù)的集中管理部門，隨著公司發(fā)展以及日益增大的信息量，業(yè)務(wù)中心的職責(zé)、責(zé)任更加突出。調(diào)度、管理人員、保衛(wèi)部現(xiàn)場巡查調(diào)度員、各部門負(fù)責(zé)人、各級管理人員、保衛(wèi)部不定期進(jìn)行現(xiàn)場巡查，一定程度控制事件的發(fā)生。建立嚴(yán)格考核機(jī)制鼓勵(lì)庫工崗位人員堅(jiān)持原則、廉潔奉公，必須按照“配送中心考評條例”進(jìn)行嚴(yán)格考評，堅(jiān)持對違反者絕不放過的原則，同時(shí)對廉潔奉公人員給予獎(jiǎng)勵(lì)、激勵(lì)，通過獎(jiǎng)懲手段來控制事件的發(fā)生。是武鋼成品材料入庫、出庫的第一道重要關(guān)口。一些不法商販為了謀取暴利，以各種手段對庫工人員進(jìn)行威逼利誘，要求庫工將產(chǎn)品標(biāo)簽置換、銷毀、造假；外發(fā)產(chǎn)品時(shí)，要求換發(fā)、超發(fā)，少則賺取重量上的差量，多則甚至超發(fā)整件貨物。將出庫通知單與核對單交由業(yè)務(wù)中心進(jìn)行核對。核對現(xiàn)場貨物同出庫通知單是否一致，質(zhì)量是否合格。進(jìn)行入庫作業(yè)，做好庫位記錄簽訂質(zhì)量交接單，以及入庫驗(yàn)收單，同時(shí)確認(rèn)件數(shù)以及重量。三、庫工崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施（一）崗位職責(zé)庫工是產(chǎn)品入庫驗(yàn)收、出庫核對的第一關(guān)口，產(chǎn)品入庫時(shí)，將武鋼物流管理公司“產(chǎn)品明細(xì)單”與實(shí)際入庫產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格核對，包括產(chǎn)品的外包質(zhì)量以及產(chǎn)品的各項(xiàng)信息；產(chǎn)品出庫作業(yè)時(shí)，將“產(chǎn)品出庫通知單”與現(xiàn)場實(shí)物進(jìn)行嚴(yán)格核對，核對內(nèi)容同上，確認(rèn)無誤后，進(jìn)行裝車作業(yè)，最后上車抄寫手工核對單，交由業(yè)務(wù)中心核對。5．加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，適時(shí)開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，提高崗位人員的法律意識(shí)、自律意識(shí)，樹立正確的權(quán)力觀、利益觀。2．公章管理：嚴(yán)格用印登記，有領(lǐng)導(dǎo)簽字；領(lǐng)導(dǎo)電話通知用印，做好記錄，事后補(bǔ)簽；嚴(yán)格保管印章，專人負(fù)責(zé)，專人管理；移交印章有交接人簽字，鑒證人簽字，時(shí)間記錄等。廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位防控措施審核： 二0一二年九月目 錄涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)及管理流程 1一、印章使用管理 1二、報(bào)帳管理 2三、員工招聘及干部選拔錄用管理 2四、物資出庫管理 4五、廢鋼回收及報(bào)廢物資出售管理 5六、備件、工具、設(shè)備、辦公用品等物資采購、驗(yàn)收及付款管理 6廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位防控措施 8一、辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 8二、勞資員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 10三、庫工崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 12四、業(yè)務(wù)中心崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 15五、押運(yùn)員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 17六、門衛(wèi)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 18七、采購員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 19八、固定資產(chǎn)管理員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 24九、主管會(huì)計(jì)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 25十、出納崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 2730 / 32涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)及管理流程一、印章使用管理（一）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1．未按規(guī)定保管印章或攜帶印章外出，導(dǎo)致印章丟失、被盜，又未及時(shí)報(bào)告并采取有效補(bǔ)救措施，造成公司利益損失；2．未按規(guī)定使用印章，造成公司利益損失或謀取私利；（二）管理流程保管押印的提出辦公室主任批準(zhǔn)一般函件、證明、介紹信、上報(bào)材料等審批簽字部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)一般票據(jù)、業(yè)務(wù)單據(jù)等經(jīng)理批準(zhǔn)重要函件、合同、財(cái)務(wù)報(bào)表、需負(fù)責(zé)人簽字的上報(bào)材料等不予押印押印登記押印（三）涉及崗位辦公室主任、銷售部長、會(huì)計(jì)、出納、財(cái)務(wù)部長、業(yè)務(wù)中心二、報(bào)帳管理（一）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1．違反報(bào)帳管理規(guī)定，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私自報(bào)銷個(gè)人開支；2．對報(bào)帳審批不嚴(yán)格，造成假發(fā)票入帳或重復(fù)報(bào)帳；3．弄虛作假、模仿領(lǐng)導(dǎo)簽字，私自報(bào)銷個(gè)人開支；（二）管理流程經(jīng)辦人憑原始票據(jù)填寫報(bào)銷申請單部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核業(yè)務(wù)事項(xiàng)、金額、票據(jù)真實(shí)性并簽字經(jīng)理審批簽字財(cái)務(wù)部門復(fù)核出納給予報(bào)銷入帳不予報(bào)帳符合不符合（三）涉及崗位部
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