【文章內(nèi)容簡介】 分公司質(zhì)量工作計(jì)劃主要是完成年度工作計(jì)劃。把形成的年度工作計(jì)劃上傳附件。 錄入時(shí)間要求：每年第一季度。3. 質(zhì)量檢查 記錄質(zhì)量檢查基本信息及出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，依據(jù)公司管理手冊，分公司定期檢查，至少應(yīng)是每季度一次。把質(zhì)量檢查記錄上傳附件。 錄入時(shí)間要求：按實(shí)際檢查完成后錄入。4. 不合格品（項(xiàng)） 記錄不合格項(xiàng)的整改要求、處理情況及采取措施。對應(yīng)質(zhì)量檢查做的整改記錄，把質(zhì)量整改通知單掛附件，當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，按照公司《項(xiàng)目管理實(shí)施手冊》進(jìn)行處理，并把相關(guān)資料掛附件。 錄入時(shí)間要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)間錄入。5. 質(zhì)量總結(jié) 記錄質(zhì)量總結(jié)的文檔，按月度和年度進(jìn)行總結(jié)，月度總結(jié)應(yīng)與質(zhì)量報(bào)表中的質(zhì)量總結(jié)對應(yīng)。上傳附件。 錄入時(shí)間要求：月度總結(jié)應(yīng)在每月25前錄入，年度總結(jié)應(yīng)在1月5日前錄入。6. 優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)資料 計(jì)劃創(chuàng)優(yōu)工程由公司/區(qū)域?qū)I(yè)公司或創(chuàng)優(yōu)小組填寫內(nèi)部評定明細(xì)和外部評定明細(xì)，并把優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)資料掛附件。 錄入時(shí)間要求：工程竣工后。7. 質(zhì)量等級(jí)評定 主要針對創(chuàng)優(yōu)工程，由公司/區(qū)域?qū)I(yè)公司質(zhì)量管理部門填寫內(nèi)部評定明細(xì)和外部評定明細(xì)，并把工程評優(yōu)后的獲獎(jiǎng)證書掛附件。 錄入時(shí)間要求：工程竣工后。第 二十四 條 收尾管理第一部分 項(xiàng)目部1. 工程驗(yàn)收記錄 工程驗(yàn)收記錄：分內(nèi)部驗(yàn)收和外部驗(yàn)收，將兩部分的竣工驗(yàn)收記錄上傳到系統(tǒng)中，外部驗(yàn)收記錄表格樣式按項(xiàng)目現(xiàn)行版本，內(nèi)部驗(yàn)收記錄表格樣式見項(xiàng)目管理手冊； 驗(yàn)收記錄要求掃描清晰，簽字蓋章齊全；錄入時(shí)間要求：工程竣工驗(yàn)收之后1周之內(nèi)錄入(外部驗(yàn)收)； 組織外部驗(yàn)收之前1周之內(nèi)錄入(內(nèi)部驗(yàn)收)。2. 工程資料記錄工程資料記錄：“工程資料記錄”旨在將工程實(shí)施過程中所形成資料的目錄錄入到系統(tǒng)中，錄入過程應(yīng)該與工程實(shí)施同步，資料目錄填寫詳細(xì)，不需要將資料掃描；項(xiàng)目管理系統(tǒng)中有6套模板，可以先將合適的模板導(dǎo)入到錄入界面，然后將資料明細(xì)錄入到模板中，形成項(xiàng)目自己的工程資料清單；錄入時(shí)間要求：與工程的實(shí)施工程同步錄入，直至工程竣工。3. 工程竣工資料歸檔確認(rèn) 工程竣工資料歸檔確認(rèn)：工程竣工驗(yàn)收之后1個(gè)月之內(nèi)，項(xiàng)目部須將竣工資料進(jìn)行整理組卷，組卷完成之后移交1套至公司/分公司，將移交歸檔確認(rèn)的手續(xù)上傳到系統(tǒng)中，表格樣式見《管理手冊》； “歸檔確認(rèn)表”要求掃描清晰，簽字齊全；錄入時(shí)間要求：工程竣工驗(yàn)收后1月之內(nèi)。4. 竣工資料組卷 竣工資料組卷：將“工程資料記錄”模塊中記錄的資料直接在系統(tǒng)中按資料目錄在系統(tǒng)中進(jìn)行組卷，要求系統(tǒng)中所組卷的目錄與紙質(zhì)版一致；錄入時(shí)間要求：工程竣工驗(yàn)收后1月之內(nèi)。5. 項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃 項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃：將臨近項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部將項(xiàng)目部的收尾工作進(jìn)行細(xì)化安排，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及責(zé)任人員，對項(xiàng)目部的收尾工作進(jìn)行過程監(jiān)控，要求將《項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃》上傳到系統(tǒng)中，表格樣式見《績效管理手冊》；要求填寫細(xì)致，責(zé)任目標(biāo)、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)明確；錄入時(shí)間要求：工程竣工驗(yàn)收前1月之內(nèi)，隨收尾的進(jìn)度發(fā)展進(jìn)行更新。6. 項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之后，項(xiàng)目經(jīng)理部從項(xiàng)目管理的各個(gè)方面入手，對項(xiàng)目進(jìn)行全面的總結(jié)，內(nèi)容要求條理清晰，有針對性、有總結(jié)價(jià)值，無固定表格樣式；錄入時(shí)間要求：工程竣工驗(yàn)收后1月之內(nèi)。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司1. 工程年度回訪計(jì)劃工程年度回訪計(jì)劃:將《工程年度回訪計(jì)劃》上傳到系統(tǒng)中；以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式；錄入時(shí)間要求：每個(gè)年度1月15日前。2. 工程回訪記錄工程回訪記錄:將《工程回訪記錄》上傳到系統(tǒng)中；以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式；錄入時(shí)間要求：按《工程年度回訪計(jì)劃》中確定的時(shí)間進(jìn)行工程回訪，同時(shí)將《工程回訪記錄》上傳到系統(tǒng)中。3. 業(yè)主投訴記錄業(yè)主投訴記錄:將《業(yè)主投訴記錄》上傳到系統(tǒng)中；以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式；錄入時(shí)間要求：視實(shí)際發(fā)生情況錄入。4. 工程維修記錄工程維修記錄:將《業(yè)主投訴記錄》上傳到系統(tǒng)中；以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式；錄入時(shí)間要求：視實(shí)際發(fā)生情況錄入。5. 工程保修期滿通知單工程保修期滿通知單:將《工程保修期滿通知單》上傳到系統(tǒng)中；以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式；錄入時(shí)間要求：視實(shí)際發(fā)生情況錄入。第 二十五 條 機(jī)械設(shè)備管理第一部分 項(xiàng)目部1. 機(jī)械設(shè)備計(jì)劃管理機(jī)械設(shè)備使用計(jì)劃：項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)審核通過，對照其中機(jī)械設(shè)備需用量計(jì)劃進(jìn)行填寫，要求一致。錄入時(shí)間要求：施工組織設(shè)計(jì)通過審核后一周內(nèi)。2. 機(jī)械設(shè)備租賃管理 機(jī)械設(shè)備租賃申請單按照實(shí)際發(fā)生填寫，由項(xiàng)目設(shè)備管理員填寫并發(fā)起審批流程，審批通過之后上傳至分公司設(shè)備管理員處。錄入時(shí)間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫，代替原先紙質(zhì)程序。機(jī)械設(shè)備租賃申請審批流程及審核人員由各分公司自行決定。 機(jī)械設(shè)備租賃合同合同由分公司機(jī)械設(shè)備管理員根據(jù)項(xiàng)目上報(bào)的機(jī)械設(shè)備租賃申請進(jìn)行編寫，并發(fā)起審批流程，審批通過后下發(fā)至項(xiàng)目管理員處，需上傳合同掃描件。錄入時(shí)間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫。機(jī)械設(shè)備租賃合同審批流程及審核人員由各分公司自行決定。 機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收根據(jù)設(shè)備進(jìn)場實(shí)際情況對此模塊進(jìn)行填寫。錄入時(shí)間要求：設(shè)備進(jìn)場當(dāng)天內(nèi)錄入。 機(jī)械設(shè)備使用記錄如果租賃的設(shè)備是按照工程量計(jì)費(fèi)，則需要錄入；若計(jì)費(fèi)方式是按月、日租賃，則不需要錄入。錄入時(shí)間要求：發(fā)生當(dāng)天錄入。1) 機(jī)械設(shè)備停租單、機(jī)械設(shè)備出廠單、機(jī)械設(shè)備租賃結(jié)算單租賃設(shè)備根據(jù)實(shí)際情況填寫停租單，所有設(shè)備需按實(shí)際填寫出廠單。錄入時(shí)間要求：停租單及出廠單發(fā)生當(dāng)天錄入，結(jié)算單當(dāng)月月底前錄入。2) 臨時(shí)機(jī)械設(shè)備使用記錄、臨時(shí)機(jī)械設(shè)備結(jié)算單對于臨時(shí)租賃的設(shè)備，在此模塊根據(jù)實(shí)際情況填寫。 錄入時(shí)間要求：臨時(shí)設(shè)備租賃模塊均為當(dāng)日完成錄入，結(jié)算單在當(dāng)月月底前完成。3. 機(jī)械設(shè)備維修管理 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃按照實(shí)際發(fā)生填寫，只針對主要自有設(shè)備。錄入時(shí)間要求：每季度第一個(gè)月5號(hào)前完成錄入。 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄按照維修保養(yǎng)計(jì)劃填寫，若突發(fā)狀況維修，按實(shí)際填寫，只針對自有設(shè)備。錄入時(shí)間要求：實(shí)際維修保養(yǎng)完成之后的一周內(nèi)完成。4. 機(jī)械設(shè)備安全管理錄入時(shí)間要求：此模塊要求在發(fā)生后的一周內(nèi)完成。 機(jī)械設(shè)備專項(xiàng)檢查：此模塊只針對塔吊、物料提升機(jī)、施工升降機(jī)三類設(shè)備。 機(jī)械設(shè)備專項(xiàng)檢查整改：對之前專項(xiàng)檢查中出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。 機(jī)械設(shè)備綜合檢查：項(xiàng)目將每個(gè)月的月度檢查情況填寫進(jìn)此模塊。 機(jī)械設(shè)備綜合檢查整改：對之前綜合檢查中出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。5. 機(jī)械設(shè)備資料管理錄入時(shí)間要求：在設(shè)備進(jìn)場后一周內(nèi)完成錄入。 大型機(jī)械設(shè)備資料管理：選擇項(xiàng)目現(xiàn)場臺(tái)帳中的特種設(shè)備，將其相關(guān)資料掃描并上傳附件。塔吊要求有以下資料：1） 產(chǎn)品出廠合格證、監(jiān)督檢驗(yàn)證明、特種設(shè)備制造許可證、備案證明；2） 安裝告知手續(xù)；3） 安裝合同及安全協(xié)議；4） 專項(xiàng)施工方案；5） 地基承載力勘察報(bào)告；6） 基礎(chǔ)驗(yàn)收極其隱蔽工程資料；7） 基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度報(bào)告；8） 預(yù)埋件或地腳螺栓產(chǎn)品合格證；9） 塔式起重機(jī)安裝前檢檢查表；10） 安裝自檢記錄。施工升降機(jī)要求有以下資料：1） 產(chǎn)品出廠合格證、監(jiān)督檢驗(yàn)證明、特種設(shè)備制造許可證、備案證明；2） 安裝告知手續(xù)；3） 安裝合同及安全協(xié)議；4） 防墜安全器標(biāo)定檢測報(bào)告；5） 專項(xiàng)施工方案；6） 基礎(chǔ)驗(yàn)收及其隱蔽工程資料；7） 基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度報(bào)告；8） 安裝前檢查表；9） 安裝自檢記錄。龍門架及井架物料提升機(jī)要求有以下資料:1） 產(chǎn)品出廠合格證；2） 使用說明書；3） 防墜安全器說明書；4） 安裝合同及安全協(xié)議；5） 專項(xiàng)施工方案；6） 基礎(chǔ)檢驗(yàn)記錄；7） 安裝前檢查表；8） 安裝自檢驗(yàn)收表。高處作業(yè)吊籃要求有以下資料:1） 產(chǎn)品出廠合格證；2） 安全鎖標(biāo)定證書；3） 使用說明書；4） 安裝合同和安全協(xié)議；5） 專項(xiàng)施工方案及作業(yè)平面布置圖；6） 安裝自檢驗(yàn)收表。 中小型機(jī)械設(shè)備資料管理：中小型設(shè)備相關(guān)資料掃描后掛附件。6. 機(jī)械設(shè)備統(tǒng)計(jì)分析表機(jī)械設(shè)備日統(tǒng)計(jì)表：針對租賃、分包、自有設(shè)備中的主要設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。錄入時(shí)間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司1. 機(jī)械設(shè)備綜合管理機(jī)械設(shè)備綜合管理以物抵債資產(chǎn)審核單：分公司若有以物抵債情況，紙質(zhì)審批完成后，以掛附件的形式，將掃描件上傳至“以物抵債資產(chǎn)審批表”這個(gè)模塊中。2. 機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商管理 機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商初評分公司在收集完成合格供應(yīng)商/租賃商評價(jià)之后，可通過錄入初評模塊，將此供應(yīng)商/租賃商加入進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)的合格供應(yīng)商/租賃商名錄。錄入時(shí)間要求：完成供應(yīng)商資料收集后的兩天內(nèi)完成。 機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商評價(jià)此模塊在與供應(yīng)商合作后填寫，評價(jià)合格則供應(yīng)商繼續(xù)存在，不合格該供應(yīng)商則被剔出合格名錄。錄入時(shí)間要求：與供應(yīng)商完成合作后，設(shè)備正常使用1年后完成。3. 機(jī)械設(shè)備購置管理 機(jī)械設(shè)備年度購置計(jì)劃一年做一次，上年度年末或者年初提下年度購置計(jì)劃。 錄入時(shí)間要求：每年1月5號(hào)前完成。 機(jī)械設(shè)備購置申請單按照實(shí)際情況由分公司設(shè)備管理員填寫，并開始審批流程。錄入時(shí)間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫，代替原先紙質(zhì)程序。購置申請表公司機(jī)關(guān)審批流程審核人員：分公司設(shè)備管理員（開始）分公司經(jīng)理—投資與資產(chǎn)管理部經(jīng)理（徐迪）總工程師（徐義明）總會(huì)計(jì)師（董潘孝）公司總經(jīng)理（劉延峰）（超過10萬元）公司黨委書記（羅能鎮(zhèn)）（超過100萬）公司董事長（羅能鎮(zhèn)）結(jié)束。 機(jī)械設(shè)備購置合同購置申請流程通過之后，由分公司設(shè)備管理員繼續(xù)錄入合同，并開始合同審批流程，需上傳合同掃描件。錄入時(shí)間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫，代替原先紙質(zhì)程序。購置合同分公司機(jī)關(guān)審批流程審核人員由分公司自行決定。 機(jī)械設(shè)備購置驗(yàn)收單根據(jù)實(shí)際到貨情況，對此模塊進(jìn)行填寫。錄入時(shí)間要求：設(shè)備進(jìn)場當(dāng)天內(nèi)錄入。 機(jī)械設(shè)備上賬通知單根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫，入賬時(shí)間和金額及其他信息必須與財(cái)務(wù)保持一致。錄入時(shí)間要求： 按照實(shí)際發(fā)生當(dāng)日錄入。4. 固定資產(chǎn)管理自有機(jī)械設(shè)備盤點(diǎn)單：每季度做一次，每季度第一個(gè)月填寫。錄入時(shí)間要求：每季度第一個(gè)月5號(hào)前完成。5. 機(jī)械設(shè)備租賃管理機(jī)械設(shè)備租賃合同：由分公司設(shè)備管理員根據(jù)項(xiàng)目上報(bào)租賃申請，進(jìn)行招議標(biāo)程序后填寫租賃合同。最后下發(fā)至項(xiàng)目部。錄入時(shí)間要求：合同簽訂當(dāng)天錄入。機(jī)械設(shè)備租賃合同分公司機(jī)關(guān)審批流程審核人員由分公司自行決定。6. 機(jī)械設(shè)備維修管理 機(jī)械設(shè)備大修計(jì)劃：年度計(jì)劃和季度計(jì)劃，年初報(bào)全年計(jì)劃，每個(gè)季度報(bào)下季度計(jì)劃。錄入時(shí)間要求：每季度第一個(gè)月5號(hào)前完成。 機(jī)械設(shè)備大修申請表：根據(jù)實(shí)際情況填寫，只針對自有主要設(shè)備。錄入時(shí)間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫，代替原先紙質(zhì)程序。 機(jī)械設(shè)備大修記錄：根據(jù)大修申請單填寫單據(jù)，或有突發(fā)情況需要大修，填寫此單據(jù)，只針對自有主要設(shè)備。錄入時(shí)間要求：大修完成后一周內(nèi)完成。 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃：年度計(jì)劃和季度計(jì)劃，年初報(bào)全年計(jì)劃，每個(gè)季度報(bào)下季度計(jì)劃，只針對自有主要設(shè)備。錄入時(shí)間要求：每個(gè)季度第一個(gè)月5號(hào)前完成。 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄：只針對自有主要設(shè)備的維修保養(yǎng)進(jìn)行填寫。錄入時(shí)間要求：維修保養(yǎng)完成的一周內(nèi)完成。7. 機(jī)械設(shè)備安全管理機(jī)械設(shè)備綜合檢查及整改：分公司根據(jù)每次對項(xiàng)目的綜合檢查情況對此模塊進(jìn)行填寫。錄入時(shí)間要求：按時(shí)發(fā)生后的一周內(nèi)完成。8. 機(jī)械設(shè)備資料管理增加自有機(jī)械設(shè)備檔案管理，所有新購機(jī)械設(shè)備資料均在此模塊掛附件，比如合格證，發(fā)票等。錄入時(shí)間要求：設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收后一周內(nèi)完成。第 二十六 條 安全管理第一部分 項(xiàng)目部1. 綜合管理目前沒有必須輸入的內(nèi)容，是為以后預(yù)留的模塊。2. 安全策劃項(xiàng)目安全策劃是把項(xiàng)目施工生產(chǎn)的安全要求轉(zhuǎn)化成具體的目標(biāo)、指標(biāo)明確、系統(tǒng)的梳理形成文字材料的過程，是針對本項(xiàng)目的實(shí)際情況，分析施工過程中可能存在的危險(xiǎn)，提出合理可行的安全生產(chǎn)管理措施的過程，編制的策劃書要具有針對性和可操作性。直管項(xiàng)目和公司重點(diǎn)工程的項(xiàng)目安全策劃書由公司安全生產(chǎn)部門審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批，其它項(xiàng)目由所在單位安全生產(chǎn)部門審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。有簽字蓋章的文件必須以掃描件形式上傳附件，上傳的附件分辨率不要太高。錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目開工后一個(gè)月之內(nèi)完成。3. 安全目標(biāo)及考核項(xiàng)目安全管理目標(biāo)應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目安全安全策劃時(shí)，依據(jù)公司年度的總目標(biāo)、項(xiàng)目合同的要求、危險(xiǎn)源識(shí)別評價(jià)的結(jié)果、安全法規(guī)和其他要求制定本項(xiàng)目的總的安全目標(biāo)、指標(biāo)，再分解到項(xiàng)目部每個(gè)管理人員，每月與績效一起進(jìn)行考核?？己吮矶ㄆ谝愿郊问缴蟼?。錄入時(shí)間要求：每月考核結(jié)束后。4. 危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)作業(yè)管理項(xiàng)目開工前，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)責(zé)任工程師、設(shè)備管理員、安全員、材料員等相關(guān)人員對項(xiàng)目施工過程中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評價(jià)，形成本項(xiàng)目的一般危險(xiǎn)源清單和重大危險(xiǎn)源清單，項(xiàng)目施工過程對發(fā)生變化的危險(xiǎn)源應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充識(shí)別評價(jià)，更新危險(xiǎn)源清單。項(xiàng)目部對重大危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程或超過一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程要制定管理方案和安全專項(xiàng)方案，編制管理程序和應(yīng)急預(yù)案。錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目開工后一個(gè)月之內(nèi)完成。5. 安全檢查及整改項(xiàng)目部要建立安全檢查制度，定期檢查項(xiàng)目經(jīng)理每周組織一次安全大檢查，項(xiàng)目安全員