【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 劃是否進(jìn)行了審核、審批？是否有收發(fā)文記錄？安保計(jì)劃修改后是否進(jìn)行重新審批并傳輸?審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域負(fù)責(zé)人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄單位名稱 工程名稱 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素審核要點(diǎn)及方法：是否規(guī)定了各崗位的職責(zé)權(quán)限，相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理，安全員能否正確有效地行使其職責(zé)？是否配備了足夠的資源？是否配備了足夠的專（兼）職安全員？項(xiàng)目經(jīng)理如何發(fā)揮第一責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)作用？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域負(fù)責(zé)人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄單位名稱 工程名稱 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素審核要點(diǎn)及方法：是否制定了安全教育制度？是否對(duì)員工進(jìn)行了教育、培訓(xùn)？是否對(duì)教育培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)？項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過(guò)教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)？特殊工種、中小型機(jī)械操作人員是否持證上崗？是否對(duì)新工人三級(jí)教育？是否進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、教育？是否進(jìn)行了分層次的貫標(biāo)教育？是否對(duì)員工業(yè)績(jī)能力進(jìn)行考核？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域負(fù)責(zé)人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄單位名稱 工程名稱 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素審核要點(diǎn)及方法：是否編制了文件控制程序（規(guī)定）？項(xiàng)目部發(fā)布的文件是否進(jìn)行審核、審批，修訂后是否進(jìn)行確認(rèn)？是否對(duì)文件進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？文件收、發(fā)是否進(jìn)行登記？是否編制了項(xiàng)目適用、現(xiàn)時(shí)、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全？是否制定了各種管理制度？現(xiàn)場(chǎng)是否配備文件的有效版本？作廢文件是否標(biāo)識(shí)或收回？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域負(fù)責(zé)人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄單位名稱 工程名稱 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素審核要點(diǎn)及方法：是否制定了物資采購(gòu)驗(yàn)證程序（規(guī)定）？是否建立了合格供應(yīng)商名錄？是否對(duì)項(xiàng)目部自行采購(gòu)的物料供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)？采購(gòu)資料是否符合要求？審批手續(xù)是否齊全？物料是否在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)。如不在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)無(wú)聊是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了應(yīng)急評(píng)價(jià)？是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)？是否對(duì)無(wú)聊進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證和抽樣檢驗(yàn)？隊(duì)分包方的物料是否進(jìn)行了控制？是否對(duì)物料和檢驗(yàn)狀態(tài)及進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？1是否對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)檢？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域負(fù)責(zé)人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄單位名稱 工程名稱 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素審核要點(diǎn)及方法：是否制定了分包商控制的程序（規(guī)定）？是否建立了合格分包商名錄？是否對(duì)項(xiàng)目部自行發(fā)包的分包商進(jìn)行評(píng)價(jià)？是否對(duì)不在和各分包商在使用前進(jìn)行應(yīng)急評(píng)價(jià)？是否與分包商簽訂了安全生產(chǎn)、治安、環(huán)境、放火、文明施工、衛(wèi)生等協(xié)議？是否簽訂了分包合同？合同是否符合要求？對(duì)分包商的安全技術(shù)方案（措施和物料進(jìn)行審批）？是否隊(duì)分包商的設(shè)備、設(shè)施和物料進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)？是否隊(duì)分包商的人員進(jìn)行了安全教育和安全交底，手續(xù)是否齊全？是否隊(duì)分包商進(jìn)行了控制和溝通？是否隊(duì)分包方進(jìn)行了定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域負(fù)責(zé)人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄單位名稱 工程名稱 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素審核要點(diǎn)及方法：是否編制各種施工方案、專項(xiàng)技術(shù)措施？安全程序、規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書？ 方案、措施是否具有針對(duì)性、操作性？是否對(duì)關(guān)鍵危險(xiǎn)進(jìn)行了監(jiān)控？監(jiān)控人員是否進(jìn)過(guò)培訓(xùn)？是否進(jìn)行分部、分項(xiàng)、分工種安全交底？是否對(duì)重點(diǎn)防火部位和物料進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、防護(hù)？動(dòng)火是否經(jīng)過(guò)分級(jí)審批？消防設(shè)施配備是否齊全？是否對(duì)周邊道路與管線制定采取了相應(yīng)措施？是否對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行控制？是否對(duì)施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進(jìn)行控制？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域負(fù)責(zé)人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄單位名稱 工程名稱 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素審核要點(diǎn)及方法：1是否對(duì)大臨設(shè)施、圍墻的施工、使用、拆除進(jìn)行控制？1是否進(jìn)行安全生產(chǎn)的內(nèi)、外部溝通？1是否進(jìn)行腳手架、模板、井架、大型機(jī)械、防護(hù)設(shè)施、拆除的神情，并進(jìn)行審批？1現(xiàn)場(chǎng)“五有”設(shè)施是否齊全？1是否制定了班前活動(dòng)制度，并開展三上崗一講評(píng)活動(dòng)？1是否辦理意外傷害保險(xiǎn)？1是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng)？1是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收制度？1是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)、驗(yàn)收進(jìn)行策劃（檢驗(yàn)計(jì)劃）？是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收、檢測(cè)、標(biāo)識(shí)？2是否制定了治安保衛(wèi)制度？2是否辦理了受監(jiān)登記及開工報(bào)告？2是否對(duì)安保體系的各過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視測(cè)量？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域負(fù)責(zé)人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄單位名稱 工程名稱 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素審核要點(diǎn)及方法：是否制定各種應(yīng)急救援方案，準(zhǔn)備了救援物資并在事故發(fā)生市組織實(shí)施，是否配備了足夠的救援的人力資源？是否對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行演練？必要時(shí)對(duì)于案進(jìn)行修訂？對(duì)事故調(diào)查分析是否積極配合和制定了糾正、預(yù)防措施？事故調(diào)查、分析、處理報(bào)告是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域負(fù)責(zé)人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄單位名稱 工程名稱 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素審核要點(diǎn)及方法：是否制定了安全生產(chǎn)定期制度，檢查制度中檢查內(nèi)容是否齊全？參加人員、頻次是否確定？是否按安全檢查制度進(jìn)行安全檢查？