【正文】 中建安裝工程有限公司綜合項目管理系統(tǒng)運行規(guī)定（試行）第一章 總 則第 一 條 中建安裝工程有限公司綜合項目管理系統(tǒng)涉及項目管理全過程管理，包括合同管理、生產(chǎn)及工期管理、資金管理、物資管理、機械設備管理、分包管理、技術管理、科研管理、質(zhì)量管理、計量器具管理、安全管理、環(huán)境管理、成本管理、考核審計管理、收尾管理等。為保證系統(tǒng)運行規(guī)范、有序，各模塊的正常運行、高效運作，特制定本規(guī)定。第 二 條 本規(guī)定適用于公司總部機關、分公司及其項目部、公司直屬項目部以及公司其他所屬單位使用公司綜合項目管理系統(tǒng)的機構(gòu)和員工。第 三 條 本規(guī)定是要在系統(tǒng)運行過程中，對于軟硬件的配置要求、系統(tǒng)的維護要求、員工的素質(zhì)要求、業(yè)務的運行方式與習慣進行規(guī)范，使其能適應綜合項目管理系統(tǒng)的運行。第 四 條 本規(guī)定是結(jié)合公司業(yè)務實際情況制定的，當公司業(yè)務流程發(fā)生變化時，如與本規(guī)定不相符合地方，可遵照業(yè)務規(guī)范，但應確保綜合項目管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)正常錄入和準確。第二章 軟硬件配置第 五 條 公司總部機關、分公司及其項目部、公司直屬項目部以及公司其他所屬單位使用綜合項目管理系統(tǒng)的機構(gòu)的辦公場所必須接通寬帶網(wǎng)，一般帶寬不小于2M；如果辦公的計算機較多，應根據(jù)實際情況增加帶寬，滿足辦公需要；對于偏遠項目部無法實現(xiàn)有線網(wǎng)絡連接的，可以采用無線網(wǎng)絡連接，或者經(jīng)申請批準后，可以每周定時（或不定時）去有網(wǎng)絡連接的場所集中錄入數(shù)據(jù)。第 六 條 公司總部機關、分公司及其項目部、公司直屬項目部以及公司其他所屬單位使用公司綜合項目管理系統(tǒng)的人員，包括但不限于項目經(jīng)理、項目總工、商務經(jīng)理、物資、財務等崗位人員配置的計算機應滿足使用要求。第 七 條 對于公司領導以及需要移動辦公的人員，需要根據(jù)情況配置相應的移動上網(wǎng)設備。第 八 條 公司使用綜合項目管理系統(tǒng)的計算機應是采用WINDOWS XP以上的操作系統(tǒng)， 以上。同時為了確保辦公計算機的安全，應配置相應的安全防護軟件。第三章 運行組織機構(gòu)的設置與職責第 九 條 公司綜合項目管理系統(tǒng)運行管理工作公司設立工作小組，總經(jīng)理任組長，相關業(yè)務分管領導任副組長，其他領導和相關業(yè)務部門領導任組員。第 十 條 分公司（事業(yè)部）及直屬項目部應設立綜合項目管理系統(tǒng)運行工作小組，由公司經(jīng)理及項目經(jīng)理任組長，財務、物資、合約、工程等負責人任組員。第 十一 條 公司綜合項目管理系統(tǒng)運行管理過程建立運行維護小組，設立一名組長，客戶信息管理、分包商信息管理、機械設備信息管理、物資信息管理以及系統(tǒng)管理各設一名業(yè)務維護員為組員。第 十二 條 公司綜合項目管理系統(tǒng)運行工作小組職責：1. 監(jiān)督、檢查、指導系統(tǒng)的安全維護工作；2. 負責用戶權(quán)限的安全管理和審批登記工作；3. 負責流程的管理和流程更改的審批登記工作；4. 負責系統(tǒng)上線運行數(shù)據(jù)的監(jiān)測工作，監(jiān)督數(shù)據(jù)的及時錄入以及靜態(tài)數(shù)據(jù)的及時更新情況；5. 負責系統(tǒng)相關業(yè)務的培訓指導工作；6. 負責系統(tǒng)運行期間的考評、獎罰。第 十三 條 公司綜合項目管理系統(tǒng)運行維護小組職責：負責系統(tǒng)基礎信息的維護。第 十四 條 公司綜合項目管理系統(tǒng)運行維護小組成員職責：1. 組長：負責系統(tǒng)運行維護的協(xié)調(diào)工作。2. 系統(tǒng)管理員：負責系統(tǒng)中組織機構(gòu)、人員信息、權(quán)限和流程管理設置。3. 客戶信息管理員：負責系統(tǒng)中業(yè)主單位信息的統(tǒng)一維護。4. 分包商信息管理員：負責系統(tǒng)中勞務分包商的統(tǒng)一維護。5. 機械設備信息管理員：負責系統(tǒng)中機械字典基礎信息的統(tǒng)一維護。6. 物資信息管理員：負責系統(tǒng)中材料字典基礎信息的統(tǒng)一維護。第 十五 條 公司主管部門職責：1. 各主管部門必須設置專職人員，督促各單位及直管項目部做好系統(tǒng)使用工作； 2. 制定軟件業(yè)務運行管理規(guī)定，監(jiān)督各單位系統(tǒng)軟件運行情況，對各單位情況定時檢查并且發(fā)布通報，以督促各單位及時有效的使用軟件錄入數(shù)據(jù)；3. 協(xié)助信息化管理部對各單位系統(tǒng)運行情況進行考核；4. 負責本業(yè)務模塊的系統(tǒng)操作培訓；5. 與公司信息化管理部及廣聯(lián)達軟件公司保持溝通，遇到軟件技術、操作等問題及時反饋并解決。第 十六 條 分公司（或事業(yè)部）職責：1. 成立本單位綜合項目管理系統(tǒng)運行組織機構(gòu)，負責系統(tǒng)日常運行維護工作；2. 設置專職領導，負責本單位綜合項目管理系統(tǒng)日常運行工作，保證每項工作責任落實到人；3. 協(xié)助公司主管部門收集上報各類基礎信息；4. 負責監(jiān)控本單位各上線項目的運行情況，定期檢查并監(jiān)督整改，保障系統(tǒng)正常運行；5. 負責組織本單位最終用戶培訓工作；6. 負責系統(tǒng)中本單位組織機構(gòu)的設立、人員權(quán)限分配及審批流程設置；7. 對各項目在軟件中遇到的操作、技術等問題，及時解決并向公司運行工作小組反饋。第 十七 條 項目部職責：1. 確保在綜合項目管理系統(tǒng)中及時、準確的錄入數(shù)據(jù)；2. 配合所屬分公司（事業(yè)部，直管項目對接公司機關相應部門）收集上報各類基礎信息；3. 遇到軟件操作等問題及時反饋給本單位的業(yè)務部門以盡快得到解決。 第四章 綜合項目管理系統(tǒng)運行規(guī)定第 十八 條 投標管理1. 客戶字典客戶字典：業(yè)主、設計院、招標代理、政府機構(gòu)，競爭對手（合作伙伴）、分包商、供應商等相關信息，見《客戶字典》表格。錄入時間要求：投標結(jié)束之后一星期內(nèi)，不論是否中標，需將整套《客戶字典》上報。2. 投標綜合管理投標綜合管理：關于“經(jīng)營活動授權(quán)審批”的問題，根據(jù)實際情況確定。錄入時間要求：實際發(fā)生時間。3. 項目信息跟蹤項目跟蹤信息：收集的信息經(jīng)各單位市場部門篩選評審后，錄入項目跟蹤信息單據(jù)，并不斷更新補充。待立項之時，由錄入人員發(fā)起流轉(zhuǎn)，流程中涉及的各級審核人員按照系統(tǒng)的提示對項目信息進行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員應填寫具體審核意見，不能只填寫“同意”。此單據(jù)需上報。無論何種投標模式，項目信息跟蹤單據(jù)錄入必須完整準確，其它單據(jù)視情況而定。錄入時間要求：根據(jù)實際情況錄入，審批流轉(zhuǎn)控制時間為3個工作日。4. 項目營銷策劃項目營銷策劃：按單據(jù)要求填寫，若有營銷策劃書、ppt等資料，以附件形式上傳。此單據(jù)需上報。錄入時間要求：與“項目信息跟蹤”發(fā)起流轉(zhuǎn)同步。5. 業(yè)主考察報告業(yè)主考察報告：有業(yè)主考察的項目，《業(yè)主考察報告書》以附件的形式上傳，此單據(jù)需上報。 錄入時間要求：實際發(fā)生時間。6. 資格預審資格預審：拿到資格預審文件時，核查是否滿足資審要求，做好記錄。錄入時間要求：實際發(fā)生時間。7. 招標文件評審招標文件評審：根據(jù)情況，可將“招標文件”以附件形式上傳。由錄入人員發(fā)起流轉(zhuǎn)，流程中涉及的各級審核人員按照系統(tǒng)的提示對招標文件進行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員應填寫具體審核意見，不能只填寫“同意”。錄入時間要求：領取招標文件之后，審批流轉(zhuǎn)時間控制在3個工作日。8. 項目投標計劃項目投標計劃：按要求錄入人員、任務、節(jié)點等投標事項的計劃安排。錄入時間要求：實際發(fā)生時間。9. 投標文件評審投標文件評審：旨在發(fā)現(xiàn)問題提出修改意見。錄入時間要求：實際發(fā)生時間。10. 投標總結(jié)投標總結(jié)：旨在記錄投標結(jié)果。對于2億元以上的項目，無論投標結(jié)果如何，各單位務必將《投標總結(jié)》（ZJAZQJB001JX0715）掛入附件，并上報。錄入時間要求：開標結(jié)束之后3個工作日，2億元以上的大項目10個工作日。11. 中標項目交底中標項目交底：根據(jù)情況將相關資料（中標通知書、答疑文件、投標文件）以附件形式上傳，不得為空。錄入時間要求：中標通知書下發(fā)3個工作日。第 十九 條 生產(chǎn)與工期管理第一部分 項目部1. 項目管理由項目基本信息、單位工程信息、項目概況、效果圖及附件組成。此項由項目總工錄入。注意點：其中項目基本信息中的項目負責人一欄填項目執(zhí)行經(jīng)理。要求：工程開工之后1周內(nèi)將已知信息錄入，過程中逐步完善。項目實施計劃的作用是將各類實施計劃電子版本上傳至系統(tǒng)之后，由錄入人員發(fā)起流程流轉(zhuǎn)，流程中涉及審核人員按照系統(tǒng)的提示對實施計劃進行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員的審核意見都須填寫具體。要求：項目策劃下發(fā)后一周內(nèi)錄入。2. 生產(chǎn)及工期管理施工總進度計劃、期間計劃（月進度計劃）由項目生產(chǎn)經(jīng)理（或總工）將計劃用PROJECT軟件編輯導入，并設置基準開始、基準完成時間，實時維護實際開始、實際完成時間。周計劃由項目生產(chǎn)經(jīng)理（或總工）以掛附件方式錄入系統(tǒng)，文件形式不限。要求：施工總進度計劃立項后錄入，根據(jù)施工情況至少每月更新一次；每月28日之前錄入下月期間計劃；每周周例會后錄入。項目影像管理：施工過程形象進度照片，由質(zhì)檢員負責照相，交項目資料員進行編輯整理上傳，每月24張（每張不超過700K）；每日情況報告表由生產(chǎn)經(jīng)理（總工）每日將當天施工情況錄入，由施工經(jīng)理審批；項目經(jīng)理月度報告由項目經(jīng)理每月28日之前按報表要求填寫、上報；工期情況報告由生產(chǎn)經(jīng)理（總工）每月25日前將本月形象進度及下月預計形象進度錄入系統(tǒng)。由項目資料員實時將項目內(nèi)部考核掃描到word文檔（不超過30M），掛附件上傳。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司1. 項目管理項目策劃錄入流程：第一步，由工程部門發(fā)起，填好表頭，走流程，由流程中涉及的各相關部門審核人員按照系統(tǒng)的提示填好“策劃依據(jù)”；第二步，由發(fā)起人根據(jù)“策劃依據(jù)”做好“工作安排”后作流程流轉(zhuǎn)；各相關部門參照“工作安排”從“文檔模板”進入系統(tǒng)編制各自的策劃內(nèi)容，并由各部門經(jīng)理審核，審核后填寫具體的審核意見；最后由生產(chǎn)經(jīng)理審批。要求：項目中標后，開工前編制審批完成。2. 生產(chǎn)及工期管理項目管理考核：由工程部門指定人員實時將機關對項目的考核結(jié)果掃描到word文檔（不超過30M），掛附件上傳。第 二十 條 分包商管理1. 工人工資發(fā)放表分包單位工人工資表：指由分包企業(yè)依據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定和勞動合同的約定，編制工人工資發(fā)放表并由勞動者本人簽字確認，而不是統(tǒng)計公司按工程進度付給分包單位的工程款。嚴格按新增單據(jù)的內(nèi)容填寫，確保內(nèi)容準確無誤；錄入時間要求：每個月2號之前以附件形式上傳上個月工人工資發(fā)放表。2. 分包使用調(diào)查表分包使用調(diào)查表：項目部嚴格按單據(jù)中表格所列出的內(nèi)容填寫，不能空項，填寫內(nèi)容由項目部生產(chǎn)經(jīng)理審核后，上報區(qū)域公司主管部門；各區(qū)域公司主管部門匯總各項目上報資料，將評價和得分填寫表中，由分管領導審核后上報公司總部。錄入時間要求：項目部7月5日和第二年1月5日內(nèi)填報；區(qū)域公司7月10日和第二年1月10日內(nèi)填報；3. 分包商月度考核分包商月度考核：項目部每月對所使用的分包商進行考核評價，以附件形式上傳，不需要上報。掃描件要求清晰、工整。錄入時間要求：每月2號之前上傳上一個月的考核評價表。4. 分包商年度考核分包商年度考核：區(qū)域公司每年對所使用的分包商進行考核評價，以附件形式上傳，不需要上報。掃描件要求清晰、工整。錄入時間要求：每個年度1月5日前 。 5. 分包商完工考核分包商完工考核：分包商所在項目施工結(jié)束后，項目部對分包商的完工評價。掃描件要求清晰、工整。掃描件要求清晰、工整。錄入時間要求：按實際發(fā)生時間錄入。6. 分包工程計劃分包工程計劃：由項目勞務管理員發(fā)起流轉(zhuǎn)，項目經(jīng)理進行審核，審核后流轉(zhuǎn)區(qū)域公司主管部門，由分管（主管）領導填寫審批意見，項目部勞務管理員上報上級主管部門，區(qū)域公司主管部門上報公司總部。錄入時間要求：項目開工前20天內(nèi)。7. 作業(yè)人員花名冊作業(yè)人員花名冊：項目部勞務管理員嚴格按作業(yè)人員花名冊表格內(nèi)容將分包單位工人個人信息錄入系統(tǒng)，不能漏項，填寫完整確保準確無誤，不定時的對作業(yè)人員進行更新、維護。不需要上報。錄入時間要求：工人進場之前錄入。8. 分包商臨時注冊 分包商臨時注冊：區(qū)域公司主管部門發(fā)起，將新增單據(jù)中各項信息編輯完成后（分包單位增項填寫備注中），將分包單位安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、開戶許可證、組織機構(gòu)代碼、稅務登記證已審核簽字后掃描到word文檔中上傳到企業(yè)資質(zhì)中；項目部申請報告、授權(quán)委托書、分包商基本情況登記表掃描后上傳到附件信息中，所有掃描件均用掃描儀掃描原件，確保掃描件清晰，工整。各單位流轉(zhuǎn)時選擇臨時注冊，流程走完之后，告知公司總部，加入分包商名錄。錄入時間要求：各單位按實際發(fā)生時間錄入，公司總部每周一、四進行審核。9. 分包商正式注冊分包商正式注冊：公司總部/區(qū)域公司主管部門發(fā)起，將單據(jù)信息編輯完成后（分包單位增項填寫備注中），將安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、開戶許可證、組織機構(gòu)代碼、稅務登記證已審核簽字后掃描件上傳企業(yè)資質(zhì)中；申請分包注冊企業(yè)基本情況登記表、申請分包注冊企業(yè)主要管理人員及特殊工種花名冊（和原件審核后在此表中簽已審核）、近五年工程記錄、法人授權(quán)委托書、委托代理人近三個月社會保障個人繳費記錄表）描件上傳附件信息中，所有掃描件均用掃描儀掃描原件，確保掃描件清晰，工整。各單位流轉(zhuǎn)時選擇正式注冊。分包商注冊由公司相關部門審核，總經(jīng)理審批后由加入公司合格分包商名錄。錄入時間要求：按公司文件要求錄入。第 二十一 條 計 量第一部分 項目部1. 計量器具配備計劃工程開工前，工程技術人員根據(jù)施工規(guī)范和設計文件，參照公司計量網(wǎng)絡圖匯編，確定計量檢測點，編制《測量參數(shù)及計量器具選擇分析明細表》，匯總形成《計量器具配備計劃》，并由項目經(jīng)理審批，以附件形式上傳。錄入時間要求：工程開工前1周內(nèi)。2. 計量器具管理臺賬嚴格按表格所列出的內(nèi)容填寫，填寫內(nèi)容確保準確無誤。錄入時間要求：根據(jù)計量器具使用情況隨時錄入。3. 計量器具檢定記錄記錄計量器具的檢定信息。錄入時間要求：根據(jù)計量器具的檢定情況隨時錄入。4. 計量器具抽檢記錄對在用計量器具的使用情況進行檢查。錄入時間要求：每個月25日前。5. 計量器具失準檢測評定使用人