【文章內(nèi)容簡介】 錄形成時間先后編目、裝訂。C、質(zhì)量記錄應(yīng)做到完整、齊全、準確、字跡清楚、符合規(guī)定、能準確識別。、質(zhì)量記錄的歸檔、保存： A、質(zhì)量記錄保存在通風良好、溫度和濕度適當?shù)膱鏊?，并按分類設(shè)柜存放， 確保存取方便，防止損壞和丟失。B、 質(zhì)量記錄保管期分永久、長期和短期三種，五年以上為永久保存；一~ 五年為長期保存；一年以下為短期。質(zhì)量記錄保管期限見《質(zhì)量記錄清 單》C、 合同要求時，有關(guān)的質(zhì)量記錄經(jīng)該科室負責人同意方可提供給顧客或其 代表。、質(zhì)量記錄的處置： 質(zhì)量記錄超過保管期時，由保存科室自行銷毀。、質(zhì)量記錄的借閱： 因工作的需要去其他科室借閱質(zhì)量記錄者，應(yīng)按照《文件控制程序》的 要求，辦理借閱手續(xù)，在《文件借閱復(fù)印登記記錄》上簽名之后，方可 借閱。5． 相關(guān)文件：《文件控制程序》6． 質(zhì)量記錄：《質(zhì)量記錄清單》、《文件借閱復(fù)印登記記錄》8．采購控制程序 目的：對廠所需關(guān)鍵零部件和材料和材料的采購過程進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用范圍： 適用于本廠所需的關(guān)鍵零部件和材料控制。 職責：、關(guān)鍵零部件和材料和材料由配套科具體負責采購。、采購前申請經(jīng)廠長（或受廠長委托者）批準之后才能購買。、配套科是供應(yīng)商的歸口管理科室，負責組織、參與供應(yīng)商的評定。 工作程序： 采購物資的分類和采購計劃的編制：，對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期有重大影響的物資，對其進貨、驗收、庫存進行重點管理。，將采購物資分為A、B類。A類物資應(yīng)在《A類物資目錄》中說明。A類物資有： 關(guān)鍵原器件和材料B類物資有： 其它物資、庫數(shù)量及《生產(chǎn)任務(wù)書》，配套科對A類物資采購,編制“采購計劃”，并通知供應(yīng)商。、采購、驗收和保管：“請購單”，由使用科室申請，科室主管審批后配套科采購。，Ａ類物資應(yīng)通知技質(zhì)科按照檢驗規(guī)范進行質(zhì)量檢驗，我廠無該物資檢測能力時可以由供方進行，當由供方進行檢驗時廠應(yīng)對供方提出明確的檢驗要求。如以供方檢驗為主時供方提供產(chǎn)品時應(yīng)提供相應(yīng)的質(zhì)量證明材料。倉庫確認數(shù)量（或者重量）。、質(zhì)量驗收后，填寫《入庫單》登記入帳按照《倉庫的管理規(guī)定》進行管理。，應(yīng)立即通知成品庫由成品庫負責更換或者退貨。《供應(yīng)商的評定方法》的規(guī)定進行評定,物資的采購必須是通過合格的供應(yīng)商進行。，了解市場商品價格水平，確保購買價廉物美的物資。： .1 當采購標準發(fā)生變動時，應(yīng)由技質(zhì)科負責更改，以確保采購資料的準確性和有效性。 .2當本廠或顧客認為有必要在供應(yīng)商場所驗證采購產(chǎn)品時，配套科應(yīng)在有關(guān)采購資料中詳細描述驗證方法、合格標準及施行方式。4． 2應(yīng)商的評定：?！豆?yīng)商評分表》的打分。4．2． 3將供應(yīng)商按照所附的評審表進行打分，將其分成三個級別。一級為10～ 9分是合格的；～；。、規(guī)模大小、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、歷史業(yè)績、質(zhì)量保證體系是否完備、廠信譽等情況。、財務(wù)及經(jīng)營情況進一步了解、分析，判斷其有無穩(wěn)定、長期的供貨能力。，了解和掌握各供應(yīng)商間價格、質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)等，在保證采購物品質(zhì)量的前提下，盡量低價購入，降低生產(chǎn)成本。《供應(yīng)商評定表》，根據(jù)需要一年應(yīng)組織評定一次，對合格的供應(yīng)商進行重新打分；必要時將對備供應(yīng)商以及不合格的供應(yīng)商進行復(fù)評，重新調(diào)整合格供應(yīng)商的名錄。當供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)發(fā)生重大問題時，可以隨時組織相關(guān)科室到供應(yīng)商處（貨源處）對采購產(chǎn)品進行驗證，對其進行評定、調(diào)整，直至取消其供應(yīng)商的資格?！逗细窆?yīng)商目錄》上并應(yīng)向廠長報告。，其方案和新供應(yīng)商的應(yīng)得到廠長批準。如為關(guān)鍵零部件和材料供應(yīng)商變更則應(yīng)按CCC認證相關(guān)法律法規(guī)進行申請，并得到批準。 供應(yīng)商的日常管理。統(tǒng)計的內(nèi)容包括供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品的及時性、產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)發(fā)展變化情況等內(nèi)容。，可考慮對供應(yīng)商目錄進行變更?？刹捎玫姆绞椒椒梢允菍?yīng)商進行質(zhì)量保障能力的培訓(xùn)、要求供應(yīng)商通過質(zhì)量體系認證、和供應(yīng)商進行質(zhì)量技術(shù)溝通等方式。5 相關(guān)文件 《檢驗規(guī)范》、《A類物資目錄》6質(zhì)量記錄《供應(yīng)商評分表》《采購記錄》《請購單》《合格供應(yīng)商目錄》《采購計劃》《供應(yīng)商評定表》9．關(guān)鍵零部件質(zhì)量控制程序1 目的 對關(guān)鍵零部件和材料的質(zhì)量進行控制，以達到符合CCC認證及本廠生產(chǎn)需要的目的，同時為本廠生產(chǎn)的正常運作提供條件。2 適用范圍 本程序適用于本廠關(guān)鍵零部件和材料的質(zhì)量控制，適用于關(guān)鍵零部件和材料的進廠檢驗/驗證及定期確認管理。3 職責、技質(zhì)科負責關(guān)鍵零部件和材料進廠后的質(zhì)量檢驗和驗證和在我廠進行的定期確認檢驗。、技質(zhì)科負責《關(guān)鍵零部件清單》及《外協(xié)件檢驗規(guī)范》制定。、配套科負責關(guān)鍵零部件和材料在供方的控制的溝通。、技質(zhì)科負責關(guān)鍵零部件和材料在供方/或第三方國家法定機構(gòu)進行確認檢驗的認定工作。4 工作程序：、技質(zhì)科負責嚴格按照下表的要求制定《外協(xié)件檢驗規(guī)范》?！锻鈪f(xié)件檢驗規(guī)范》中列出了外協(xié)產(chǎn)品檢驗的項目、技術(shù)要求、檢驗方法、檢驗類別（例行檢驗、確認檢驗）等內(nèi)容。文件編號：JZ005。其中，152QMI關(guān)鍵元器件如下：序號名稱型號/圖號規(guī)格生產(chǎn)單位1曲軸總成152QMI/50040200臺州市方易汽摩配件有限廠2氣缸體152QMI/50010700永康市西爐金屬加工廠3活塞152QMI/500406嘉華車輛部件廠4活塞環(huán)(氣環(huán)、油環(huán))152QMI/500409/10/115左右箱體152QMI/ FTGY61浙江省永康市新龍儀表有限廠6機油泵152QMI/03000005臺州市椒江興吉機械油泵廠7火花塞A7TC臺州市路橋區(qū)永長摩托車配件廠8磁電機CFWN04A臺州市椒江通海機械廠9點火線圈FD326A溫嶺日正摩托車配件廠10點火器FD431B溫嶺日正摩托車配件廠11起動電機60ZYQ001A臺州市路橋中朋電機廠12化油器VE45浙江省精湛化油器有限廠157QMJ關(guān)鍵元器件序號名稱型號/圖號規(guī)格生產(chǎn)單位1曲軸總成157QMJ/70040200浙江省臺州市航宇曲軸制造有限廠2氣缸體157QMJ/70010700曲徑寧波缸套有限廠3活塞157QMJ/700406直徑曲埠金皇活塞有限廠4活塞環(huán)(氣環(huán)、油環(huán))157QMJ/700409/10/11直徑廈門理研工業(yè)有限廠5左右箱體157QMJ/ TY157黃巖天雅摩托車部件有限廠6機油泵157QMJ/03000005寧波中皇機電有限廠7火花塞A7TC寧波宗一火花塞有限廠8磁電機CFWN04A臺州市椒江通海機械廠9點火線圈FD326A溫嶺日正摩托車配件廠10點火器FD431B11起動電機60ZYQ001A浙江海威電器有限廠12化油器VE45浙江省精湛化油器有限廠139QMB關(guān)鍵元器件序號名稱型號/圖號規(guī)格生產(chǎn)單位1曲軸總成139QMB/60040200浙江省臺州市航宇曲軸制造有限廠2氣缸體139QMB/60010700內(nèi)徑Φ39mm寧波缸套有限廠3活塞139QMB/600406曲埠金皇活塞有限廠4活塞環(huán)(氣環(huán)、油環(huán))139QMB/600409/10/11直徑Φ39mm廈門理研工業(yè)有限廠5左右箱體139QMB/ TY010黃巖天雅摩托車部件有限廠6機油泵139QMB/04000005寧波中皇機電有限廠7火花塞A7RTC寧波宗一火花塞有限廠8磁電機CFW50永康市星光電器制造有限廠9點火線圈FD326A10點火器FD431B11起動電機60ZYQ001A浙江海威電器有限廠12化油器PD18J浙江省精湛化油器有限廠4．2采購部門按照上表的要求編制關(guān)鍵元器件的采購計劃并實施采購工作。、 關(guān)鍵元器件的例行檢驗和確認檢驗。、關(guān)鍵元器件在入庫前由技質(zhì)科按照《外協(xié)件檢驗規(guī)范》的規(guī)定進行所有例行檢驗項目的檢驗。做好《外協(xié)件檢驗記錄》并驗證產(chǎn)品的供方、型號/規(guī)格是否與上表相符合。、確認檢驗由供方提供。供方無檢測能力時，可由有相應(yīng)能力的第三方實施檢驗。廠技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)在供方或第三方提供檢測報告以前將被檢產(chǎn)品的檢驗規(guī)范送交檢測方。確認檢驗報告的有效期為半年。、只有在例行檢驗合格且采購時間最近的確認檢驗報告合格結(jié)論的有效期內(nèi)時，產(chǎn)品方可送交入庫。不合格的關(guān)鍵元器件不準入庫。、 關(guān)鍵元器件供方的變更 關(guān)鍵元器件供方由于質(zhì)量等原因需要變更時，首先由我廠技質(zhì)科進行對擬增加的關(guān)鍵元器件供方進行評審。 評審合格后，由我廠認證聯(lián)絡(luò)工程師進行認證機構(gòu)通知。只有在通過中國質(zhì)量認證中心同意的情況下才可以進行關(guān)鍵元器件供方的變更。在接到認證機構(gòu)認可前，不準變更關(guān)鍵元器件供方目錄。、 檢驗和試驗記錄：、各種檢驗和試驗及驗證記錄和報告由技術(shù)質(zhì)管部監(jiān)督管理。、 各種檢驗和試驗的原始記錄和報告，要如實填寫，記錄應(yīng)清晰，并有責 任人員的簽字。、 各種檢驗和試驗原始記錄和報告要匯總、歸檔、保存。5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》、《不合格品控制程序》、《外協(xié)件檢驗規(guī)范》 6質(zhì)量記錄 《外協(xié)件檢驗記錄》、《出廠檢驗記錄》、《關(guān)鍵元器件確認檢驗記錄》、《關(guān)