【文章內容簡介】 錄形成時間先后編目、裝訂。C、質量記錄應做到完整、齊全、準確、字跡清楚、符合規(guī)定、能準確識別。、質量記錄的歸檔、保存： A、質量記錄保存在通風良好、溫度和濕度適當?shù)膱鏊捶诸愒O柜存放， 確保存取方便，防止損壞和丟失。B、 質量記錄保管期分永久、長期和短期三種，五年以上為永久保存；一~ 五年為長期保存；一年以下為短期。質量記錄保管期限見《質量記錄清 單》C、 合同要求時，有關的質量記錄經(jīng)該科室負責人同意方可提供給顧客或其 代表。、質量記錄的處置： 質量記錄超過保管期時，由保存科室自行銷毀。、質量記錄的借閱： 因工作的需要去其他科室借閱質量記錄者，應按照《文件控制程序》的 要求，辦理借閱手續(xù)，在《文件借閱復印登記記錄》上簽名之后，方可 借閱。5． 相關文件：《文件控制程序》6． 質量記錄：《質量記錄清單》、《文件借閱復印登記記錄》8．采購控制程序 目的：對廠所需關鍵零部件和材料和材料的采購過程進行控制，以確保采購的產品符合規(guī)定要求。 適用范圍： 適用于本廠所需的關鍵零部件和材料控制。 職責：、關鍵零部件和材料和材料由配套科具體負責采購。、采購前申請經(jīng)廠長（或受廠長委托者）批準之后才能購買。、配套科是供應商的歸口管理科室，負責組織、參與供應商的評定。 工作程序： 采購物資的分類和采購計劃的編制：，對產品質量、交貨期有重大影響的物資，對其進貨、驗收、庫存進行重點管理。，將采購物資分為A、B類。A類物資應在《A類物資目錄》中說明。A類物資有： 關鍵原器件和材料B類物資有： 其它物資、庫數(shù)量及《生產任務書》，配套科對A類物資采購,編制“采購計劃”，并通知供應商。、采購、驗收和保管：“請購單”，由使用科室申請，科室主管審批后配套科采購。，Ａ類物資應通知技質科按照檢驗規(guī)范進行質量檢驗，我廠無該物資檢測能力時可以由供方進行，當由供方進行檢驗時廠應對供方提出明確的檢驗要求。如以供方檢驗為主時供方提供產品時應提供相應的質量證明材料。倉庫確認數(shù)量（或者重量）。、質量驗收后，填寫《入庫單》登記入帳按照《倉庫的管理規(guī)定》進行管理。，應立即通知成品庫由成品庫負責更換或者退貨?！豆痰脑u定方法》的規(guī)定進行評定,物資的采購必須是通過合格的供應商進行。，了解市場商品價格水平，確保購買價廉物美的物資。： .1 當采購標準發(fā)生變動時，應由技質科負責更改，以確保采購資料的準確性和有效性。 .2當本廠或顧客認為有必要在供應商場所驗證采購產品時，配套科應在有關采購資料中詳細描述驗證方法、合格標準及施行方式。4． 2應商的評定：。《供應商評分表》的打分。4．2． 3將供應商按照所附的評審表進行打分，將其分成三個級別。一級為10～ 9分是合格的；～；。、規(guī)模大小、供貨能力、產品質量、歷史業(yè)績、質量保證體系是否完備、廠信譽等情況。、財務及經(jīng)營情況進一步了解、分析，判斷其有無穩(wěn)定、長期的供貨能力。，了解和掌握各供應商間價格、質量、供貨能力、服務等，在保證采購物品質量的前提下，盡量低價購入，降低生產成本?！豆淘u定表》，根據(jù)需要一年應組織評定一次，對合格的供應商進行重新打分；必要時將對備供應商以及不合格的供應商進行復評，重新調整合格供應商的名錄。當供應商的質量、交貨期、價格、服務發(fā)生重大問題時，可以隨時組織相關科室到供應商處（貨源處）對采購產品進行驗證，對其進行評定、調整，直至取消其供應商的資格?！逗细窆棠夸洝飞喜驈S長報告。，其方案和新供應商的應得到廠長批準。如為關鍵零部件和材料供應商變更則應按CCC認證相關法律法規(guī)進行申請，并得到批準。 供應商的日常管理。統(tǒng)計的內容包括供應商供應產品的及時性、產品的質量狀態(tài)發(fā)展變化情況等內容。，可考慮對供應商目錄進行變更?？刹捎玫姆绞椒椒梢允菍踢M行質量保障能力的培訓、要求供應商通過質量體系認證、和供應商進行質量技術溝通等方式。5 相關文件 《檢驗規(guī)范》、《A類物資目錄》6質量記錄《供應商評分表》《采購記錄》《請購單》《合格供應商目錄》《采購計劃》《供應商評定表》9．關鍵零部件質量控制程序1 目的 對關鍵零部件和材料的質量進行控制，以達到符合CCC認證及本廠生產需要的目的，同時為本廠生產的正常運作提供條件。2 適用范圍 本程序適用于本廠關鍵零部件和材料的質量控制，適用于關鍵零部件和材料的進廠檢驗/驗證及定期確認管理。3 職責、技質科負責關鍵零部件和材料進廠后的質量檢驗和驗證和在我廠進行的定期確認檢驗。、技質科負責《關鍵零部件清單》及《外協(xié)件檢驗規(guī)范》制定。、配套科負責關鍵零部件和材料在供方的控制的溝通。、技質科負責關鍵零部件和材料在供方/或第三方國家法定機構進行確認檢驗的認定工作。4 工作程序：、技質科負責嚴格按照下表的要求制定《外協(xié)件檢驗規(guī)范》?！锻鈪f(xié)件檢驗規(guī)范》中列出了外協(xié)產品檢驗的項目、技術要求、檢驗方法、檢驗類別（例行檢驗、確認檢驗）等內容。文件編號：JZ005。其中，152QMI關鍵元器件如下：序號名稱型號/圖號規(guī)格生產單位1曲軸總成152QMI/50040200臺州市方易汽摩配件有限廠2氣缸體152QMI/50010700永康市西爐金屬加工廠3活塞152QMI/500406嘉華車輛部件廠4活塞環(huán)(氣環(huán)、油環(huán))152QMI/500409/10/115左右箱體152QMI/ FTGY61浙江省永康市新龍儀表有限廠6機油泵152QMI/03000005臺州市椒江興吉機械油泵廠7火花塞A7TC臺州市路橋區(qū)永長摩托車配件廠8磁電機CFWN04A臺州市椒江通海機械廠9點火線圈FD326A溫嶺日正摩托車配件廠10點火器FD431B溫嶺日正摩托車配件廠11起動電機60ZYQ001A臺州市路橋中朋電機廠12化油器VE45浙江省精湛化油器有限廠157QMJ關鍵元器件序號名稱型號/圖號規(guī)格生產單位1曲軸總成157QMJ/70040200浙江省臺州市航宇曲軸制造有限廠2氣缸體157QMJ/70010700曲徑寧波缸套有限廠3活塞157QMJ/700406直徑曲埠金皇活塞有限廠4活塞環(huán)(氣環(huán)、油環(huán))157QMJ/700409/10/11直徑廈門理研工業(yè)有限廠5左右箱體157QMJ/ TY157黃巖天雅摩托車部件有限廠6機油泵157QMJ/03000005寧波中皇機電有限廠7火花塞A7TC寧波宗一火花塞有限廠8磁電機CFWN04A臺州市椒江通海機械廠9點火線圈FD326A溫嶺日正摩托車配件廠10點火器FD431B11起動電機60ZYQ001A浙江海威電器有限廠12化油器VE45浙江省精湛化油器有限廠139QMB關鍵元器件序號名稱型號/圖號規(guī)格生產單位1曲軸總成139QMB/60040200浙江省臺州市航宇曲軸制造有限廠2氣缸體139QMB/60010700內徑Φ39mm寧波缸套有限廠3活塞139QMB/600406曲埠金皇活塞有限廠4活塞環(huán)(氣環(huán)、油環(huán))139QMB/600409/10/11直徑Φ39mm廈門理研工業(yè)有限廠5左右箱體139QMB/ TY010黃巖天雅摩托車部件有限廠6機油泵139QMB/04000005寧波中皇機電有限廠7火花塞A7RTC寧波宗一火花塞有限廠8磁電機CFW50永康市星光電器制造有限廠9點火線圈FD326A10點火器FD431B11起動電機60ZYQ001A浙江海威電器有限廠12化油器PD18J浙江省精湛化油器有限廠4．2采購部門按照上表的要求編制關鍵元器件的采購計劃并實施采購工作。、 關鍵元器件的例行檢驗和確認檢驗。、關鍵元器件在入庫前由技質科按照《外協(xié)件檢驗規(guī)范》的規(guī)定進行所有例行檢驗項目的檢驗。做好《外協(xié)件檢驗記錄》并驗證產品的供方、型號/規(guī)格是否與上表相符合。、確認檢驗由供方提供。供方無檢測能力時，可由有相應能力的第三方實施檢驗。廠技術質量科應在供方或第三方提供檢測報告以前將被檢產品的檢驗規(guī)范送交檢測方。確認檢驗報告的有效期為半年。、只有在例行檢驗合格且采購時間最近的確認檢驗報告合格結論的有效期內時，產品方可送交入庫。不合格的關鍵元器件不準入庫。、 關鍵元器件供方的變更 關鍵元器件供方由于質量等原因需要變更時，首先由我廠技質科進行對擬增加的關鍵元器件供方進行評審。 評審合格后，由我廠認證聯(lián)絡工程師進行認證機構通知。只有在通過中國質量認證中心同意的情況下才可以進行關鍵元器件供方的變更。在接到認證機構認可前，不準變更關鍵元器件供方目錄。、 檢驗和試驗記錄：、各種檢驗和試驗及驗證記錄和報告由技術質管部監(jiān)督管理。、 各種檢驗和試驗的原始記錄和報告，要如實填寫，記錄應清晰，并有責 任人員的簽字。、 各種檢驗和試驗原始記錄和報告要匯總、歸檔、保存。5 相關文件 《質量記錄控制程序》、《不合格品控制程序》、《外協(xié)件檢驗規(guī)范》 6質量記錄 《外協(xié)件檢驗記錄》、《出廠檢驗記錄》、《關鍵元器件確認檢驗記錄》、《關