【文章內(nèi)容簡介】 （2） 造價在3萬元以上（含3萬元）10萬元以下的零星工程委托辦理、審批流程工程部起草委托書，并傳真招投標(biāo)部簽署不同意返還工程部招投標(biāo)部24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位達(dá)成一致 否合理與否 是 地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核施工單位簽章工程部簽章 返還工程部分發(fā) 流程要點：（1） 工程部必須提前進(jìn)行詢價、談價等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時間，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。（2） 委托手續(xù)完備后方可施工。（3） 工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。（4） 所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價；造價在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同；工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處罰。工程進(jìn)度款審批流程施工單位根據(jù)實際進(jìn)度按合同節(jié)點報送進(jìn)度款申請工程部24小時內(nèi)審核完成 簽署不同意及理由，退還施工單位進(jìn)度是否符合合同支付條件否 是主管領(lǐng)導(dǎo)審批預(yù)決算部審核，并與施工單位對數(shù) 合同管理部審核 財務(wù)部審核，并按審批權(quán)限報批后支付流程要點：工程部在接到施工單位報送的工程進(jìn)度款申報表后，必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰。預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢。若施工單位如有異議，待施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢。財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進(jìn)度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢。審核進(jìn)度款，應(yīng)認(rèn)真核對申報內(nèi)容是否和現(xiàn)場實際進(jìn)度相符，并提出當(dāng)月應(yīng)扣款項明細(xì)清單。施工單位申報結(jié)算資料結(jié)算審批流程 工程師審核結(jié)算資料是否齊全、竣工圖是否屬實項目經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核 主管領(lǐng)導(dǎo)審批否結(jié)算資料是否齊全屬實 是三天內(nèi)一次性發(fā)函工程部，補(bǔ)齊資料 預(yù)決算部審核 結(jié)算資料是否齊全審批手續(xù)是否完善齊備 否 是財務(wù)部審核，并按審批權(quán)限逐級報批流程要點：工程部須在收到主體施工單位報送的工程結(jié)算資料后1個月內(nèi)完成審核，并一次性提交預(yù)決算部；其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，一次性提交預(yù)決算部。工程部未按要求時限完成工程結(jié)算資料提交的，每延遲一次，扣罰工程部經(jīng)理200元。預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的的，在收到資料起7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內(nèi)補(bǔ)齊完善后重新提交。每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理200元施工樣板審批流程施工方經(jīng)三級自檢合格后，填寫施工樣板審批表，報工程部工程部經(jīng)理組織驗收 涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批涉及外觀效果的施工樣板報總工室審核 地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批 大面積施工 流程要點：施工過程中需做樣板的有：外墻飾面磚、鋁合金窗、欄桿等；室內(nèi)地面磚、木地板；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；室內(nèi)外磚砌體及批蕩；主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；預(yù)制構(gòu)件的安裝等。未作樣板或樣板未經(jīng)批準(zhǔn)，不能大面積施工。否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。三層會驗工作流程每期工程三層樓面結(jié)構(gòu)完成三十天內(nèi)，工程部負(fù)責(zé)完成會驗條件三層砌體完成后兩天內(nèi)，總工室組織相關(guān)部門及各施工單位進(jìn)行綜合會驗完成三層會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，書面下發(fā)給會驗參加部門會驗完成7天內(nèi)總工室下發(fā)設(shè)計文件流程要點：每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。會驗時，總工室須確保圖紙下發(fā)齊全。因三層會驗質(zhì)量不高，明顯問題未發(fā)現(xiàn)且在后期暴露的，將對三層會驗參加人員進(jìn)行問責(zé)。材料進(jìn)場，監(jiān)理工程師第一時間通知項目經(jīng)理，對進(jìn)場材料進(jìn)行驗收材料驗收流程合同要求采購的材料：現(xiàn)場對板驗收，依據(jù)合同、設(shè)計要求檢查技術(shù)參數(shù)需做見證送檢的材料：按材料驗收標(biāo)準(zhǔn)，見證取樣、送樣，做復(fù)試乙供類材料：檢查材料規(guī)格、品牌等是否符合合同要求確板類材料：現(xiàn)場對板驗收否將該部分材料做上標(biāo)志；即刻清退出場合格與否是填寫臺帳并簽發(fā)材料使用許可證流程要點：所有進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，扣罰工程部經(jīng)理1000元；其他材料，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資的處罰。工程部經(jīng)理務(wù)必對影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料（如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等）親自驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對一般的進(jìn)場設(shè)備與材料需進(jìn)行抽查。工程部負(fù)責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一個月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時內(nèi)反饋確板意見；連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負(fù)責(zé)人100元?，F(xiàn)場驗收內(nèi)容：審查材料清單；驗收材質(zhì)證明文件；對板驗收；檢查材料的品牌、外觀、尺寸、規(guī)格、等技術(shù)參數(shù)是否符合合同與設(shè)計要求。檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求現(xiàn)場檢查監(jiān)理工程師施工單位填“工程報驗單”報監(jiān)理公司隱蔽工程驗收流程合格與否簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書及時登錄臺帳并上報項目經(jīng)理簽認(rèn)隱蔽工程驗收單是否施工單位完成隱蔽工程施工，自檢合格工程部經(jīng)理根據(jù)制度檢查或抽查，并簽署臺帳項目經(jīng)理根據(jù)制度檢查或抽查，并簽署臺帳流程要點：須做隱蔽驗收的工程有：巖土工程勘察、工程樁（預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁）、基坑驗槽、錨桿、防水工程、模板工程、鋼筋工程、磚砌體工程、門窗塞縫、墻體保溫、地暖工程、水電線管暗埋和預(yù)留、防雷及接地工程等。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進(jìn)入下道工序。制度要求隱蔽工程需旁站，項目經(jīng)理對監(jiān)理工程師在崗情況按制度進(jìn)行檢查。施工單位檢驗批報驗檢驗批驗收流程施工單位填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部質(zhì)量保證資料齊全、合格檢驗批工程質(zhì)量自評合格，評定完成監(jiān)理工程師是合格與否不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書，重新報驗檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查檢驗批工程是否合格 合格：簽認(rèn)檢驗批驗收認(rèn)可書交回施工單位可進(jìn)行下一工序工作否流程要點：檢驗批驗收合格后，資料須在三天內(nèi)簽認(rèn)、存檔。重大問題及時向項目經(jīng)理匯報。監(jiān)理工程師施工單位填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部分部分項工程驗收流程圖質(zhì)量保證資料齊全、合格隱蔽驗收記錄簽認(rèn)完成分部、分項工程質(zhì)量自評合格，評定完成施工單位報驗否是項目經(jīng)理驗收后簽認(rèn)合格：簽認(rèn)分部分項工程檢驗認(rèn)可書不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書，重新報驗合格與否檢查分部、分項工程是否合格檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查隱蔽工程是否完成有關(guān)簽證手續(xù)流程要點：驗收合格后，資料須在三天內(nèi)存檔。重大問題及時向工程部經(jīng)理匯報。1工程竣工驗收流程圖是施工單位否工程確實建成，檢驗合格現(xiàn)場清理完畢工程計量資料質(zhì)量簽證文件接受施工單位提交申請工程竣工資料（含竣工圖）施工單位整改合格與否項目經(jīng)理組織對工程及資料進(jìn)行初驗是否工程部組織相關(guān)部門參加驗收合格與否施工單位整改會簽工程竣工驗收表1零星材料定價流程工程部確定零星材料清單 采購部24小時內(nèi)確定價格并將價格清單回傳工程部工程部依據(jù)價格清單，與施工方協(xié)商零星材料單價 發(fā)函采購部，重新確定價格或地區(qū)公司供貨材料單價是否在制度規(guī)定的上浮范圍內(nèi) 否 是采購供應(yīng)并簽署臺帳流程要點：2萬元以上（含上浮價）的材料不得肢解為零星材料。將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場需要，提前提出所需的零星材料清單，避免停工待料。零星材料確定價格后，應(yīng)及時登入零星材料臺帳。1集團(tuán)甲供材材料計劃申報流程（1）三月材料計劃申報流程： 工程技術(shù)部每月15日前完成審核后報管理中心地區(qū)公司工程部編制，每月12日前報工程技術(shù)部管理中心每月20日前完成審批，提交材料公司 材料公司每月25日前整理、匯總后提交供貨單位備料 月度實際用料計劃申報流程：工程部編制下月計劃，并于每月1日前提交工程技術(shù)部工程技術(shù)部每月3日前完成審核經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，報管理中心管理中心每月5日前完成審批后提交材料公司 材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位 1電梯工程流程工程部制定電梯進(jìn)場計劃 根據(jù)計劃及時進(jìn)行電梯合同立項 招投標(biāo)部簽訂電梯合同，支付定金(約需1個月)電梯排產(chǎn)(普通梯排產(chǎn)時間約45天) 電梯進(jìn)場驗收 電梯安裝（綜合樓電梯、銷售梯20天,普通梯45天） 電梯安裝后驗收（技監(jiān)局驗收約15天取證）1乙供材料確板流程合同簽訂一周內(nèi)，工程部編制需確板的材料清單合同簽訂三周內(nèi)，工程部組織施工單位，提供材料樣板重新提供材料樣板總工室組織相關(guān)人員對樣板進(jìn)行篩選、加簽、審定是否符合要求 否 是 主管總工室公司領(lǐng)導(dǎo)審批是否涉及外立面效果 報公司董事長審批通過 是 否 工程部將批準(zhǔn)的樣板發(fā)施工方一套，工程部留一套在材料樣板間保管 流程要點：確板需及時。對工期緊的工程，總工室組織技術(shù)人員與施工單位一起去廠家挑選樣板