【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （2） 造價(jià)在3萬(wàn)元以上（含3萬(wàn)元）10萬(wàn)元以下的零星工程委托辦理、審批流程工程部起草委托書(shū)，并傳真招投標(biāo)部簽署不同意返還工程部招投標(biāo)部24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位達(dá)成一致 否合理與否 是 地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核施工單位簽章工程部簽章 返還工程部分發(fā) 流程要點(diǎn)：（1） 工程部必須提前進(jìn)行詢價(jià)、談價(jià)等相關(guān)的委托過(guò)程，如因工程部貽誤時(shí)間，沒(méi)有足夠時(shí)間同施工單位商談價(jià)格，從而造成委托單價(jià)過(guò)高，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。（2） 委托手續(xù)完備后方可施工。（3） 工程部在委托書(shū)辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。（4） 所有造價(jià)在3萬(wàn)元以上的委托須找兩家以上單位競(jìng)價(jià)；造價(jià)在10萬(wàn)元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同；工程部不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級(jí)工資處罰。工程進(jìn)度款審批流程施工單位根據(jù)實(shí)際進(jìn)度按合同節(jié)點(diǎn)報(bào)送進(jìn)度款申請(qǐng)工程部24小時(shí)內(nèi)審核完成 簽署不同意及理由，退還施工單位進(jìn)度是否符合合同支付條件否 是主管領(lǐng)導(dǎo)審批預(yù)決算部審核，并與施工單位對(duì)數(shù) 合同管理部審核 財(cái)務(wù)部審核，并按審批權(quán)限報(bào)批后支付流程要點(diǎn)：工程部在接到施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后，必須在24小時(shí)內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資的處罰。預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報(bào)資料后，48小時(shí)內(nèi)（不含對(duì)數(shù)時(shí)間）必須審核完畢。若施工單位如有異議，待施工單位回復(fù)意見(jiàn)后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)核算完畢。財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)必須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的4小時(shí)內(nèi)審核完畢。審核進(jìn)度款，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)申報(bào)內(nèi)容是否和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度相符，并提出當(dāng)月應(yīng)扣款項(xiàng)明細(xì)清單。施工單位申報(bào)結(jié)算資料結(jié)算審批流程 工程師審核結(jié)算資料是否齊全、竣工圖是否屬實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核 主管領(lǐng)導(dǎo)審批否結(jié)算資料是否齊全屬實(shí) 是三天內(nèi)一次性發(fā)函工程部，補(bǔ)齊資料 預(yù)決算部審核 結(jié)算資料是否齊全審批手續(xù)是否完善齊備 否 是財(cái)務(wù)部審核，并按審批權(quán)限逐級(jí)報(bào)批流程要點(diǎn)：工程部須在收到主體施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料后1個(gè)月內(nèi)完成審核，并一次性提交預(yù)決算部；其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，一次性提交預(yù)決算部。工程部未按要求時(shí)限完成工程結(jié)算資料提交的，每延遲一次，扣罰工程部經(jīng)理200元。預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯(cuò)誤的的，在收到資料起7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內(nèi)補(bǔ)齊完善后重新提交。每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理200元施工樣板審批流程施工方經(jīng)三級(jí)自檢合格后，填寫(xiě)施工樣板審批表，報(bào)工程部工程部經(jīng)理組織驗(yàn)收 涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批涉及外觀效果的施工樣板報(bào)總工室審核 地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批 大面積施工 流程要點(diǎn)：施工過(guò)程中需做樣板的有：外墻飾面磚、鋁合金窗、欄桿等；室內(nèi)地面磚、木地板；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外園建裝飾、道路及廣場(chǎng)的鋪裝面層等；室內(nèi)外磚砌體及批蕩；主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；預(yù)制構(gòu)件的安裝等。未作樣板或樣板未經(jīng)批準(zhǔn)，不能大面積施工。否則，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。三層會(huì)驗(yàn)工作流程每期工程三層樓面結(jié)構(gòu)完成三十天內(nèi)，工程部負(fù)責(zé)完成會(huì)驗(yàn)條件三層砌體完成后兩天內(nèi)，總工室組織相關(guān)部門(mén)及各施工單位進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)完成三層會(huì)驗(yàn)一天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見(jiàn)，提出存在的問(wèn)題及整改措施，書(shū)面下發(fā)給會(huì)驗(yàn)參加部門(mén)會(huì)驗(yàn)完成7天內(nèi)總工室下發(fā)設(shè)計(jì)文件流程要點(diǎn)：每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開(kāi)關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。會(huì)驗(yàn)時(shí)，總工室須確保圖紙下發(fā)齊全。因三層會(huì)驗(yàn)質(zhì)量不高，明顯問(wèn)題未發(fā)現(xiàn)且在后期暴露的，將對(duì)三層會(huì)驗(yàn)參加人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)。材料進(jìn)場(chǎng)，監(jiān)理工程師第一時(shí)間通知項(xiàng)目經(jīng)理，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收材料驗(yàn)收流程合同要求采購(gòu)的材料：現(xiàn)場(chǎng)對(duì)板驗(yàn)收，依據(jù)合同、設(shè)計(jì)要求檢查技術(shù)參數(shù)需做見(jiàn)證送檢的材料：按材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，見(jiàn)證取樣、送樣，做復(fù)試乙供類(lèi)材料：檢查材料規(guī)格、品牌等是否符合合同要求確板類(lèi)材料：現(xiàn)場(chǎng)對(duì)板驗(yàn)收否將該部分材料做上標(biāo)志；即刻清退出場(chǎng)合格與否是填寫(xiě)臺(tái)帳并簽發(fā)材料使用許可證流程要點(diǎn)：所有進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗(yàn)收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗(yàn)收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，扣罰工程部經(jīng)理1000元；其他材料，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資的處罰。工程部經(jīng)理務(wù)必對(duì)影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料（如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等）親自驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部除對(duì)經(jīng)工程部驗(yàn)收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對(duì)一般的進(jìn)場(chǎng)設(shè)備與材料需進(jìn)行抽查。工程部負(fù)責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一個(gè)月內(nèi)提供所有乙購(gòu)須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時(shí)內(nèi)反饋確板意見(jiàn)；連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負(fù)責(zé)人100元。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收內(nèi)容：審查材料清單；驗(yàn)收材質(zhì)證明文件；對(duì)板驗(yàn)收；檢查材料的品牌、外觀、尺寸、規(guī)格、等技術(shù)參數(shù)是否符合合同與設(shè)計(jì)要求。檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)理工程師施工單位填“工程報(bào)驗(yàn)單”報(bào)監(jiān)理公司隱蔽工程驗(yàn)收流程合格與否簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書(shū)及時(shí)登錄臺(tái)帳并上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)隱蔽工程驗(yàn)收單是否施工單位完成隱蔽工程施工，自檢合格工程部經(jīng)理根據(jù)制度檢查或抽查，并簽署臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)制度檢查或抽查，并簽署臺(tái)帳流程要點(diǎn)：須做隱蔽驗(yàn)收的工程有：巖土工程勘察、工程樁（預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁）、基坑驗(yàn)槽、錨桿、防水工程、模板工程、鋼筋工程、磚砌體工程、門(mén)窗塞縫、墻體保溫、地暖工程、水電線管暗埋和預(yù)留、防雷及接地工程等。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗(yàn)收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進(jìn)入下道工序。制度要求隱蔽工程需旁站，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)監(jiān)理工程師在崗情況按制度進(jìn)行檢查。施工單位檢驗(yàn)批報(bào)驗(yàn)檢驗(yàn)批驗(yàn)收流程施工單位填“工程報(bào)驗(yàn)單”報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部質(zhì)量保證資料齊全、合格檢驗(yàn)批工程質(zhì)量自評(píng)合格，評(píng)定完成監(jiān)理工程師是合格與否不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書(shū)，重新報(bào)驗(yàn)檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查檢驗(yàn)批工程是否合格 合格：簽認(rèn)檢驗(yàn)批驗(yàn)收認(rèn)可書(shū)交回施工單位可進(jìn)行下一工序工作否流程要點(diǎn)：檢驗(yàn)批驗(yàn)收合格后，資料須在三天內(nèi)簽認(rèn)、存檔。重大問(wèn)題及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。監(jiān)理工程師施工單位填“工程報(bào)驗(yàn)單”報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收流程圖質(zhì)量保證資料齊全、合格隱蔽驗(yàn)收記錄簽認(rèn)完成分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量自評(píng)合格，評(píng)定完成施工單位報(bào)驗(yàn)否是項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收后簽認(rèn)合格：簽認(rèn)分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)認(rèn)可書(shū)不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書(shū)，重新報(bào)驗(yàn)合格與否檢查分部、分項(xiàng)工程是否合格檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查隱蔽工程是否完成有關(guān)簽證手續(xù)流程要點(diǎn)：驗(yàn)收合格后，資料須在三天內(nèi)存檔。重大問(wèn)題及時(shí)向工程部經(jīng)理匯報(bào)。1工程竣工驗(yàn)收流程圖是施工單位否工程確實(shí)建成，檢驗(yàn)合格現(xiàn)場(chǎng)清理完畢工程計(jì)量資料質(zhì)量簽證文件接受施工單位提交申請(qǐng)工程竣工資料（含竣工圖）施工單位整改合格與否項(xiàng)目經(jīng)理組織對(duì)工程及資料進(jìn)行初驗(yàn)是否工程部組織相關(guān)部門(mén)參加驗(yàn)收合格與否施工單位整改會(huì)簽工程竣工驗(yàn)收表1零星材料定價(jià)流程工程部確定零星材料清單 采購(gòu)部24小時(shí)內(nèi)確定價(jià)格并將價(jià)格清單回傳工程部工程部依據(jù)價(jià)格清單，與施工方協(xié)商零星材料單價(jià) 發(fā)函采購(gòu)部，重新確定價(jià)格或地區(qū)公司供貨材料單價(jià)是否在制度規(guī)定的上浮范圍內(nèi) 否 是采購(gòu)供應(yīng)并簽署臺(tái)帳流程要點(diǎn)：2萬(wàn)元以上（含上浮價(jià)）的材料不得肢解為零星材料。將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要，提前提出所需的零星材料清單，避免停工待料。零星材料確定價(jià)格后，應(yīng)及時(shí)登入零星材料臺(tái)帳。1集團(tuán)甲供材材料計(jì)劃申報(bào)流程（1）三月材料計(jì)劃申報(bào)流程： 工程技術(shù)部每月15日前完成審核后報(bào)管理中心地區(qū)公司工程部編制，每月12日前報(bào)工程技術(shù)部管理中心每月20日前完成審批，提交材料公司 材料公司每月25日前整理、匯總后提交供貨單位備料 月度實(shí)際用料計(jì)劃申報(bào)流程：工程部編制下月計(jì)劃，并于每月1日前提交工程技術(shù)部工程技術(shù)部每月3日前完成審核經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)管理中心管理中心每月5日前完成審批后提交材料公司 材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位 1電梯工程流程工程部制定電梯進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃 根據(jù)計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行電梯合同立項(xiàng) 招投標(biāo)部簽訂電梯合同，支付定金(約需1個(gè)月)電梯排產(chǎn)(普通梯排產(chǎn)時(shí)間約45天) 電梯進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 電梯安裝（綜合樓電梯、銷(xiāo)售梯20天,普通梯45天） 電梯安裝后驗(yàn)收（技監(jiān)局驗(yàn)收約15天取證）1乙供材料確板流程合同簽訂一周內(nèi)，工程部編制需確板的材料清單合同簽訂三周內(nèi)，工程部組織施工單位，提供材料樣板重新提供材料樣板總工室組織相關(guān)人員對(duì)樣板進(jìn)行篩選、加簽、審定是否符合要求 否 是 主管總工室公司領(lǐng)導(dǎo)審批是否涉及外立面效果 報(bào)公司董事長(zhǎng)審批通過(guò) 是 否 工程部將批準(zhǔn)的樣板發(fā)施工方一套，工程部留一套在材料樣板間保管 流程要點(diǎn)：確板需及時(shí)。對(duì)工期緊的工程，總工室組織技術(shù)人員與施工單位一起去廠家挑選樣板