【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 目。第五十四條 議標(biāo)權(quán)限預(yù)算金額在 100萬(wàn)元以下(含100萬(wàn)元)項(xiàng)目的議標(biāo)由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批；100萬(wàn)元以上工程項(xiàng)目，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批，再報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批后實(shí)施，同時(shí)呈直管副總裁閱。第五十五條 合格單位的征召集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)的招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由集團(tuán)公司和地區(qū)公司共同負(fù)責(zé),地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。地區(qū)公司自行招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)，必須有3家以上合格單位。投標(biāo)單位的合格要求：必須是品牌和綜合實(shí)力全國(guó)30強(qiáng)單位、本省前5強(qiáng)或國(guó)際著名品牌和企業(yè)；確無(wú)全國(guó)及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購(gòu)部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨(dú)立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，向入選單位落實(shí)具體情況。預(yù)算金額在 100萬(wàn)元以下（含 100萬(wàn)元）項(xiàng)目的單位考察，由招投標(biāo)部經(jīng)理帶隊(duì)； 100萬(wàn)元以上的，由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)。區(qū)域合作的主體單位，地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)須到對(duì)方總部與其最高負(fù)責(zé)人會(huì)晤。各地區(qū)公司使用單位庫(kù)的單位都必須經(jīng)過(guò)地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批。嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位，特殊情況的，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。5%（含5%）或小于300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）；超出上述范圍的，報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心審批；超過(guò)400萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。第五十八條 對(duì)能夠大幅節(jié)省成本的工程項(xiàng)目如基坑支護(hù)、外電、消防等，進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工捆綁招標(biāo)。第五十九條 地區(qū)公司監(jiān)察分室可隨時(shí)參與本公司項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)并須遵守開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的紀(jì)律。第六十條 地區(qū)公司在每月5日前，將最新招標(biāo)工作臺(tái)帳報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心。集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心每月10日前將本月招標(biāo)工作臺(tái)帳匯總后，報(bào)管理及監(jiān)察中心、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席備案。第六章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理第六十一條 合同訂立審批權(quán)限金額10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）必須簽訂合同（委托除外），金額不超過(guò)10萬(wàn)元的，不該簽的合同，不允許簽合同。工程類合同（含）金額1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）、其他類合同（含）金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；工程類合同（含）金額1000萬(wàn)元以上、其他類合同（含）金額300萬(wàn)元以上，按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的合同由合同管理中心審核后實(shí)施，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。地區(qū)公司與集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位簽訂的合同及其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。集團(tuán)公司已簽訂合同、地區(qū)公司根據(jù)合同所附文本簽訂項(xiàng)目合同的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。各地報(bào)建類合同報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。第六十二條 合同變更審批權(quán)限各地區(qū)公司報(bào)審工程類（含）補(bǔ)充合同前必須完成核價(jià)審批。核價(jià)后報(bào)審補(bǔ)充合同金額增加100萬(wàn)元以下(含100萬(wàn)元)的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬(wàn)元以上、400萬(wàn)元以下（含400萬(wàn)元）的由合同管理中心審核后實(shí)施；400萬(wàn)元以上的再報(bào)直管副總裁審批。工程類（含）補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。其他類（含）補(bǔ)充合同增加金額20萬(wàn)元以下(含20萬(wàn)元)工程類合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請(qǐng)，20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。20萬(wàn)元以上的，地區(qū)公司將初審意見(jiàn)報(bào)合同管理中心，由合同管理中心與招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見(jiàn)報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司。地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見(jiàn)與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果必須按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的報(bào)直管副總裁審批；金額100萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；200萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。第七章 開(kāi)發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)及計(jì)劃管理第六十五條 管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)報(bào)建、工程管理、計(jì)劃管理及綜合監(jiān)察方面的管理、監(jiān)督、指導(dǎo)及考核工作。第六十六條 管理及監(jiān)察中心制定各地區(qū)公司月度工程建設(shè)計(jì)劃、開(kāi)發(fā)報(bào)建計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行，并實(shí)施考核。第六十七條 地區(qū)公司綜合計(jì)劃部每月制定內(nèi)部工作計(jì)劃，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審定后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行；綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)督促落實(shí)并考核。對(duì)計(jì)劃質(zhì)量差、漏項(xiàng)嚴(yán)重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。對(duì)各部門由于責(zé)任問(wèn)題導(dǎo)致工作重大延誤的，綜合計(jì)劃部可提出降薪、降職直至免職處分的意見(jiàn)，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后執(zhí)行。對(duì)綜合計(jì)劃部督促不力、毫無(wú)作為的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。第六十八條 對(duì)工程建設(shè)長(zhǎng)期滯后但未能采取有力措施的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理問(wèn)責(zé)、降薪、降職直至免職處分。由于工程建設(shè)原因?qū)е陆粯茄悠诘?，?jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予工程部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。由于資格審查流于形式且招標(biāo)質(zhì)量很差，導(dǎo)致開(kāi)盤(pán)或交樓延期的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)降薪、降副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司工程部工作檢查、抽查規(guī)定如下：勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工階段工程部須全程旁站監(jiān)理，管理及監(jiān)察中心每周突擊檢查兩次以上；鋼筋、水泥、混凝土、石材、電線電纜、機(jī)電設(shè)備等主要材料設(shè)備是否符合設(shè)計(jì)及合同要求，抽查比例不少于20%；建筑物的定位放線，抽查比例不少于20%；土方回填工程密實(shí)度檢測(cè)，抽查比例不少于20%；每個(gè)人工湖的地基處理、防水層施工質(zhì)量；每層混凝土澆筑完成達(dá)到齡期（28天）后一周內(nèi)，對(duì)混凝土的實(shí)體結(jié)構(gòu)進(jìn)行回彈檢測(cè)；衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)、外墻、屋面、露臺(tái)等部位的蓄水或淋水試驗(yàn)，抽查比例不少于20%；裝修工作面移交質(zhì)量（建筑結(jié)構(gòu)尺寸、空鼓、裂縫、帶壓施工等），抽查比例不少于20%；墻地磚空鼓、接縫高低差、墻紙發(fā)霉、木地板空鼓，抽查比例不少于20%；精裝修期間成品保護(hù)實(shí)施情況及不合理交叉施工情況；1樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%；1原始技術(shù)資料、分部分項(xiàng)驗(yàn)收資料及竣工驗(yàn)收資料等及時(shí)歸檔、整理情況，抽查比例不少于10%；1其它各種較為嚴(yán)重的偷工減料、不按圖施工的情況。第七十四條 管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對(duì)工程部影響工程造價(jià)的工程量確認(rèn)類審批文件每月抽查不少于10%。對(duì)于弄虛作假的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予工程部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分，情節(jié)嚴(yán)重的予以立案查處。第七十五條 工程部必須及時(shí)組織分部分項(xiàng)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作，管理及監(jiān)察中心每月抽查30%。對(duì)于未及時(shí)組織驗(yàn)收或驗(yàn)收流于形式或驗(yàn)收合格后仍存在重大問(wèn)題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。第七十六條 工程技術(shù)部必須嚴(yán)格按照集團(tuán)工程管理制度、驗(yàn)收管理制度做好各項(xiàng)驗(yàn)收的檢查、指導(dǎo)、督促、管理工作。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)工程技術(shù)部的工作進(jìn)行抽查，抽查比例不小于10%。對(duì)工程技術(shù)部第八十五條 項(xiàng)目首次選定全案廣告代理公司，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心總經(jīng)理審批。續(xù)簽或更換廣告公司且價(jià)格漲幅不超過(guò)10%的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；價(jià)格漲幅超過(guò)10%的，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心總經(jīng)理審批。第八十六條 項(xiàng)目開(kāi)工前，地區(qū)公司營(yíng)銷部會(huì)同銷售代理公司、總工室、工程部及工程技術(shù)部共同制定新銷售中心、樣板房方案，報(bào)直管副總裁審批。非標(biāo)準(zhǔn)銷售中心的平面布臵方案，報(bào)直管副總裁審批。第八十七條 新項(xiàng)目須具備以下開(kāi)放條件后，方可宣傳及開(kāi)盤(pán)。銷售中心、樣板房裝修完成，展示配臵齊全；會(huì)所、商業(yè)街等配套達(dá)到展示條件；中心花園園林及銷售區(qū)域周邊園林環(huán)境完工；入口廣場(chǎng)、外部道路及導(dǎo)視系統(tǒng)完成；現(xiàn)場(chǎng)按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)展示所有項(xiàng)目賣點(diǎn)展板，達(dá)到熱烈繽紛的環(huán)境包裝。第八十八條 項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前營(yíng)銷準(zhǔn)備工作及現(xiàn)場(chǎng)具備開(kāi)放條件后，經(jīng)營(yíng)銷中心、管理及監(jiān)察中心督查小組檢查合格，地區(qū)公司上報(bào)《開(kāi)盤(pán)媒體排期及審批表》，報(bào)直管副總裁審批后，方可對(duì)外集中式宣傳推廣。第八十九條 地區(qū)公司在開(kāi)盤(pán)前3個(gè)月內(nèi)，完成各階段營(yíng)銷策劃方案，報(bào)直管副總裁審批。營(yíng)銷中心組織召開(kāi)不少于4次新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前營(yíng)銷工作會(huì)議，檢查監(jiān)督地區(qū)公司每階段的營(yíng)銷執(zhí)行情況。第九十條 地區(qū)公司每?jī)芍軤I(yíng)銷推廣媒體投放計(jì)劃表，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審核后，報(bào)營(yíng)銷中心審核，再報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。各項(xiàng)目日常營(yíng)銷推廣廣告審批表，經(jīng)地區(qū)公司營(yíng)銷主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)營(yíng)銷中心審核，再報(bào)直管副總裁審批。第九十一條 需單獨(dú)立項(xiàng)審批的事項(xiàng)，審批權(quán)限如下：一次性投入項(xiàng)目，包括項(xiàng)目首次模型制作、3D影視宣傳片、銷售圍蔽包裝方案、開(kāi)盤(pán)解籌活動(dòng)等，地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。戶外類廣告（道旗、車身、站臺(tái)、大牌、LED、地鐵等推廣）、外展點(diǎn)或巡展方案、各類房展會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)促銷活動(dòng)等；（1）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用不超過(guò)10萬(wàn)元，且單月總費(fèi)用不超過(guò)30萬(wàn)元的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批執(zhí)行；（2）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用超過(guò)10萬(wàn)元，或單月總費(fèi)用超過(guò)30萬(wàn)元的，地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。0 報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心審核，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。第九十九條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目租賃定價(jià)文件，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心、經(jīng)營(yíng)中心審核，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批；租賃定價(jià)文件須包括呈批報(bào)告、市調(diào)報(bào)告、價(jià)格審核表、租賃價(jià)格明細(xì)表、項(xiàng)目總平面圖、出租商鋪戶型圖；其中首次招商的新項(xiàng)目還須提供招商策劃方案。第一百條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定社區(qū)商業(yè)招商推廣方案，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心審核，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。第一百零一條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)社區(qū)商業(yè)租金催收工作，承租方逾期 10天未繳租金的，須向其寄發(fā)《催繳租金通知單》；逾期30天未繳租金的，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)同意后向其寄發(fā)《關(guān)于解除房屋租賃合同的通知》；合同終止后3天內(nèi)，商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部聯(lián)合物業(yè)公司依法收回商鋪。第一百零二條 當(dāng)?shù)卣畬?duì)合同備案版本有強(qiáng)制性規(guī)定的，集團(tuán)下發(fā)的《房屋租賃合同》范本須作為補(bǔ)充協(xié)議同時(shí)簽訂；主力店或知名品牌商家未按合同范本簽訂的，其合同須報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心審核后，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。第一百零三條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)承租方的履約情況進(jìn)行檢查，對(duì)違反合同或存在消防隱患的承租方須立即整改，整改結(jié)果報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心。第一百零四條 集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心對(duì)地區(qū)公司合同簽訂及履約情況進(jìn)行抽查，抽查率不低于30%。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分，由直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。第十章 售后服務(wù)管理第一百零五條 地區(qū)售后服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)客戶投訴進(jìn)行受理、跟進(jìn)，對(duì)責(zé)任部門就客戶投訴處理進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督。第一百零六條 地區(qū)公司客戶投訴處理流程地區(qū)公司售后服務(wù)部的項(xiàng)目售后服務(wù)中心在接到投訴2小時(shí)內(nèi)將投訴信息錄入售后服務(wù)信息系統(tǒng)，并自動(dòng)轉(zhuǎn)至地區(qū)公司售后服務(wù)部及集團(tuán)售后服務(wù)中心。地區(qū)公司售后服務(wù)部在收到投訴信息24小時(shí)內(nèi)在系統(tǒng)簽發(fā)《客戶投訴督辦令》給相關(guān)責(zé)任部門并電話通知。后執(zhí)行。第一百一十三條 物業(yè)服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（住宅、商業(yè)、公建、停車場(chǎng)等）由地區(qū)物業(yè)公司核算，地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)簽字，經(jīng)直管副總裁審核，報(bào)營(yíng)銷直管副總裁審批后執(zhí)行。第十二章 預(yù)結(jié)算管理第一百一十四條 集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心對(duì)地區(qū)公司的預(yù)結(jié)算工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，并每月對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行考核。第一百一十五條 工程進(jìn)度款審核地區(qū)公司每月在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工程進(jìn)度款的審核，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部每月對(duì)上月已審核的工程進(jìn)度款按份數(shù)不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計(jì)。第一百一十六條 工程結(jié)算工程結(jié)算審批權(quán)限：所有工程結(jié)算由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；審批前，100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的工程必須已經(jīng)過(guò)地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部抽查審計(jì)完畢，100萬(wàn)元以上的工程必須已經(jīng)過(guò)地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部審計(jì)和集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心抽查審計(jì)完畢。工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。結(jié)算爭(zhēng)議的裁決：與施工單位的結(jié)算爭(zhēng)議采用會(huì)議談判形式解決。爭(zhēng)議金額在50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)人裁決；50萬(wàn)元～200萬(wàn)元（含200萬(wàn)元）且比例為5%以下（含5%）或50萬(wàn)元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司領(lǐng)導(dǎo)裁決，200萬(wàn)元～600萬(wàn)元（含600萬(wàn)元）且比例為10%以下（含10%）或200萬(wàn)元以下且比例為5%～10%（含10%）的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)裁決，600萬(wàn)元～2000萬(wàn)元（含2000萬(wàn)元）或600萬(wàn)元以下且比例為10%以上的由預(yù)決算審計(jì)中心總經(jīng)理裁決； 2000萬(wàn)元以上的由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)裁決。結(jié)算審計(jì)：對(duì)100萬(wàn)元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部進(jìn)行全面審計(jì)。結(jié)算抽查審計(jì)：對(duì)100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部按結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額均不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計(jì)；對(duì)已審計(jì)的100萬(wàn)元以上的工程結(jié)算，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心按結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額均不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計(jì)。第一百二十四條 地區(qū)公司的廣告投放計(jì)劃，由地區(qū)公司營(yíng)銷部與品牌部共同完成；地區(qū)公司的媒體品牌合作，報(bào)集團(tuán)品牌中心統(tǒng)一處理