【文章內容簡介】 適時 地對質量方針進行評審，確保質量方針持續(xù)符合公司質量管理的需要。具體執(zhí)行 QP/JYZ 9001 《管理評審程序》。 本公司的 質量方針是： 客戶滿意 —— 我們工作的最大目標和全部內容 。 質量方針是本公司的重要質量文件，應按 QP/JYZ 9001 《文件 控制程序》的規(guī)定予以控制。 本章涉及的 程序 文件 無 質 量 手 冊 5 管理職責 策 劃 QM/JYZ 9001： 2020(0/A) 章節(jié) : 共 1頁 第 1頁 QM/JYZ 9001： 2020(0/A) 章節(jié) : 共 1頁 第 1頁 10 策劃 總經理組織對質量管理體系的策劃，該策劃是針對 實施 質量方針， 實現(xiàn) 質量目標，確保實現(xiàn)質量目標所需的資源和過程得到識別和實施。 質量目標 總經理 為 確保在公司內相關職能和層次上建立質量目標 。 質量目標包括滿足產品要求 、過程、質量管理體系 所需的內容。質量目標應是 遵循 原則 (具體、可測、可達到、真實、適時 )，并與質量方針保持一致。 本公司的質量目標從以下 三 個方面確定： 1） 顧客滿意度 2） 開發(fā)新產品的數(shù)量 3） 產品準時交付率 具體指標執(zhí)行總經理室制定的年度指標計劃。 總經理組織質量方針、質量目標的貫徹實施，品管部在質量目標分解的基礎上，制定并提交各部門的質量分目標及其指標，各部門制定確保目標實現(xiàn)的措施。 品管部負責質量目標的分解和檢查考核工作。 質量管理體系策劃 總經理組織對公司質量管理體系進行策劃 ,以滿足質量目標以及 的要求。 1）、質量管理體系策劃的輸入： 2）、質量管理體系策劃的輸出： a、顧客和其他相關的需求和期望 。 a、實施改進計劃 的職責和權限； b、產品的性能； b、所需的資源（技能、工具、方法）； c、質量管理體系的現(xiàn)況； c、質量管理體系的職能分配； d、從過去的經驗所獲得的教訓； d、質量管理體系的持續(xù)改進； e、改進的機會； e、評價業(yè)績成果的指標； f、風險的評估和減少。 f、文件和記錄的需求； g、其他的策劃需求。 總經理確保在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時應經批準，并由品管部在改進計劃中明確責任部門和變更時間，并做好接口的銜接，保持質量管理體系的完整性。 本章涉及的 程序 文件 無 11 質 量 手 冊 5 管理職責 職責、權限和溝通 職責、權限和溝通 為保證 質量管理 體系的有效性，總經理確保對公司內各部門的職責、權限及相互關系作出規(guī)定和溝通。 職責和權限 1）公司依據(jù)管理運作的需要，結合公司的實際情況，建立了完善的組 織結構，編制了公司“質量管理體系組織機構圖”（附錄一），并結合 GB/T 190012020/ ISO 9001:2020標準的要求，編制了公司“質量職責分配表”（附錄二）。 在總經理的授權下，由企業(yè)管理部組織制定了 QI/JYZ 《組織功能描述及崗位職責》，經總經理批準發(fā)布。 2）公司組織機構和職責的確定、變更都需由總經理批準以文件形式通知各有關部門和人員 。 3）對從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證人員，特別是對需要獨立行使權力， 預防 、消除不合格和對不合格品控制、處置的人 員，都用文件形式明確規(guī)定其職責 、 權限。 總經理質量職責 1）認真貫徹國家的質量方針、政策、法律及法規(guī)，實施質量管理“八項原則”，不斷提高公司的 質量 競爭能力； 2）全面領導公司的日常 質量管理 工作，向公司員工傳達滿足法律、法規(guī)要求的重要性；對公司的最終產品質量負責； 3）組織制定和發(fā)布公司的質量方針和質量目標、批準并頒布質量手冊，采取有效方式確保公司各級人員都理解質量方針并執(zhí)行； 4）建立并保持質量管理體系，配備與之相適應的組織機構和品管部門； 5）任命管理者代表 及質量負責人 ，并為其有效開 展工作 賦予相應的職權和 提供必要 的 條件； 6）確定公司的組織機構，決定各職能部門負責人的職責及任免；組織質量職能分配，明確各部門質量職責 ； 7）按期主持管理評審，確保質量管理體系的持續(xù)改進； 8）確定資源需求并提供充分的資源。 管理者代表質量職責 公司總經理在管理層任命一名管理者代表，并以《任命書》的形式任命，其職責和權限如下： 1）確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持； 2）向 公司總經理 報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進 的 要求； 3）確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識 ,對產品質量達到顧客滿意及質量管 理體系的適宜性、充分性和有效性負責； 4）就質量管理體系中的有關事宜對外聯(lián)絡 。 質 量 手 冊 5 管理職責 職責、權限和溝通 QM/JYZ 9001： 2020(0/A) 章節(jié) : 共 4頁 第 1頁 QM/JYZ 9001： 2020(0/A) 章節(jié) : 共 4頁 第 2頁 12 5）組織制定產品質量計劃 （質量策劃） ，組織協(xié)調重大技術質量問題的解決并制定、 實施糾正 和預防措施； 6） 主持工藝策劃、工藝路線的調整及設備、環(huán)境保護等過程工作，為保證和提高產品質量提供必要的設備和環(huán)境。 7） 組織對銷售、服務中質量改進和糾正、預防措施的實施。 正 /副總工程師的質量職責 1）組織公司產品技術標準的制定，并貫徹執(zhí)行； 2） 組織 公司 產品 開發(fā)、 質量策劃 、 評審 、公告 （含 3C） 申報等 工作； 3）主持生產系統(tǒng)的建設和運行，對生產過程實施控制，組織協(xié)調生產過程中影響產品質量的各種因素以及生產準備工作，確保生產按計劃進行 ； 4） 主持對一般和生產物料的采購過程實施控制 ； 5） 組織 對 供方的生產、工藝、質量保證能力 、供貨能力等方面的綜合 評價。 6） 生產現(xiàn)場和 物料倉庫 的 5S 管理，設置管理 標識和物料合格狀態(tài)的區(qū)分。 營銷副總經理 /總經理助理 的質量職責 1）主持銷售 、服務體系的建立，確保公司對用戶的承諾，負責對顧客的要求和期望與組織內部及時、順利溝通； 2）負責組織市場調研、市場預測、市場開發(fā)、合同評審和策劃營銷策略 。 財務總監(jiān)質量職責 1） 組織財務部做好財務預算，參與合同評審、 采購評審及相關的質量管理體系工作； 2） 有效地組織資金籌措，為質量管理體系 良好 運行提供資金保證 。 各部門主要質量職責 1）品管部 a、 負責公司質量方針、 質量目標的建議與管理； b、負責公司的質量管理體系建立與維護； 負責質量 管理體系 認證的組織與聯(lián)絡； c、 參與對供 方 的選擇與評價，主要評價供應商的質量 管理 體系和質量 管理 體系標準的確認，負責對供 方 初到樣品進行評價和 批量供貨質量 進行 定期評價 ； d、 負責制定 過程檢驗規(guī)程、 進貨檢驗、成品出廠檢驗規(guī)程并實施，負責其檢驗與試驗狀態(tài)的標識和不合格品的控制； e、 負責提出產品的質量計劃，貫徹質量任務和指標，并監(jiān)督實施提高質量的改進措施； f、負責檢驗、測量和試驗設備的日常管理、檢定 /校準、維護； g、負責質量記錄的歸口管理； h、負責各部門的糾正和預防措施的實施、跟蹤、驗證和報告； 質 量 手 冊 5 管理職責 職責、權限和溝通 i、 負責質量 管理體系內部 審核的策劃、組織、實施、協(xié)調、記錄、報告； QM/ JYZ 9001： 2020(0/A) 章節(jié) : 共 4頁 第 3頁 13 j、 負責質量信息管理及質量問題的追蹤和處置； k、 參與 產品 設計 和開發(fā)的 評審和驗證 工作 ； l、 負責制定質量培訓項目的計劃并實施 ； m、 負責制定工藝文件、工藝驗證、工藝更改及組織工藝紀律檢查； n、 負責各類生產設備、工裝器具、運輸器具 、工具等 的 規(guī)劃、實施和組織 其 性能試驗、可靠性試驗和認可； o、負責組織關鍵和特殊過程、質量控制點的評價、確定和實施監(jiān)督管理 。 2）企業(yè)管理部 a、 負責組織質量意識、質量法規(guī)、質量方針、質量目標、質量業(yè)務技能 等方面 的教育與培訓； b、 負責管理評審的準備與措施的落實和驗證； c、 負責 人力資源配置工作 ，組織人員招聘 ； d、 負責 制定員工 培訓的計劃、實施和記錄 ，特別是 對 從事特殊過程 （焊接 、涂裝）人員 及與安全有關的特殊工種人員（如：行車工、叉車工、起重工等）培訓與資格考核； e、 主持公司薪酬體系、福利體系的總體規(guī)劃 并組織運行和實施 ； f、 負責公司基礎設施、項目管理、安全保衛(wèi)以及企業(yè)規(guī)劃發(fā)展策劃等工作； g、 負責公司管理制度規(guī)范化、法律審計、公共關系、文秘和行政事務工作 ； h、 負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、記錄的管理、 職能 內部培訓。 3）產品 開發(fā) 部 a、負責產品 設計和 開發(fā) 的 全 過程 ，制定產品的技術文件 （如設計圖樣、產品 使用說明書 、 技術 質量 標準 、采購產品清單及其 技術標準、技術等級 等 ） ； b、負責技術文件 （包括外來技術類文件） 的 設計、分發(fā)、更改等的 管理 和 控制； c、負責公司 產品 標準化工作 和專利申報工作 ； d、 組織 產品 設計 和開發(fā)的 評審和驗證 工作 ； e、 參與合同評審和重大不合格品的評審及工藝驗證； f、 參與對供 方 的選擇與評價，主要評價供應商的 技術開發(fā) 管理 體系的確認 ； g、 負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質量記錄的管理、職能內部培訓。 4）購買部 a、負責采購文件的制定，采購資料的收發(fā)，采購計劃的制定與下達 ,供貨質量問題的及時處理； b、負責組織選擇供方，組織相關部門對供方進行評價； c、負責編制合格供方名 錄 ,負責對合格供 方 進行控制 ，確保在合格供方名錄內進行采購活動 ； 質 量 手 冊 5 管理職責 職責、權限和溝通 d、負責組織原材料、協(xié)作配套件的檢驗、接收； e、參與合同評審和重大不合格品的評審； f、負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質量記錄的管理、職能內部培訓。 QM/ JYZ 9001： 2020(0/A) 章節(jié) : 共 4頁 第 4頁 14 5）生產部 a、負責按訂單要求組織生產； b、負責生產現(xiàn)場在制品、半成品、成品的標識管理和可追溯記錄； c、 負責現(xiàn)場定置管理和環(huán)境管理； d、 負責各類生產設備、工裝器具、運輸器具的 日常保養(yǎng)、 維修 等管理工作，參與 各類生產設備、工裝器具 的 驗收、 大修、報廢、更新、改造和考核； e、 參與對供 方 的選擇與評價，主要評價供應商的 生產 管理 體系 ； f、 參與合同評審、 產品 設計 和開發(fā)的 評審和驗證 工作 ； g、 負責生產物料的倉儲、管理和發(fā)放 ,做到帳、卡、物相一致 。 h、 負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質量記錄的管理、職能內部培訓。 6） 銷售公司 a、 負責整車銷售； b、 負責組織合同評審、修訂及與顧客的聯(lián)絡； c、 負責顧客及市場需求的調研、新產品試用及信息 傳遞 ； d、 負責 售后 技術 服務 、配件的支持，以及產品質量信息的收集、反饋等管理工作。 e、 負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質量記錄的管理、職能內部培訓。 7）財務部 a、 負責公司財務、會計和成本核算等管理工作 ； b、負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質量記錄的管理、職能內部培訓。 內部溝通 公司總經理通過文件化的質量管理體系，建立公司內部順暢的溝通過程，確保對質量管理體系運行的有效性進行溝通。 1）內部溝通內容為：與滿足顧客要求、實現(xiàn)質量目標以及增進理解和提高質量管理體系有效性等有關的內容而進行上下級和部門橫向溝通的信息及組織接口關系。 2）內部溝通的形式主要有：技術資料、管理文件、多方論證、質量會議、談話交流、布告欄、記錄檢查、專題報告、紀要、傳真、電子網(wǎng)絡、報表傳遞等。 本章涉及的 程序 文件 無 質 量 手 冊 5 管理職責 管理評審 管理評審 公司制定并執(zhí)行 QP/JYZ 9001 《管理評審 管理 程序》，按策劃的時間間隔（ 1 次 /年）評審質量管理體系以確保質量管理體系的適宜性、 充分性 和 有效性 。評審QM/ JYZ 9001： 2020(0/A) 章節(jié) : 共 1頁 第 1頁 15 應包括評價質量 管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 管理評審由公司總經理主