【文章內(nèi)容簡介】 愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XXX、XXX、XXX、及其他時令制品在接收、生產(chǎn)及交付的各個階段的產(chǎn)品標識和可追溯性管理。 職責（1） 銷售部負責產(chǎn)品標簽、條碼、包裝物的審批備案。（2） 各使用部門負責本部門相應的產(chǎn)品標識。（3） 品控部化驗員負責對產(chǎn)品標識的有效性進行監(jiān)督檢查。 程序概要（1）標識方法產(chǎn)品標識采用標簽、批號、記錄、標牌、外包裝物等方式進行標識。（2） 標識方式①在產(chǎn)品接收階段，由接受部門用標牌或記錄進行標識；②在產(chǎn)品生產(chǎn)過程階段，由各車間用標牌或記錄進行標識；③最終成品階段，由各相關(guān)部門用標簽、條碼、外包裝物等方法進行標識；④為了實現(xiàn)成品的課追溯性要求時，用批號、記錄等方法經(jīng)行標識。（3） 標識管理①產(chǎn)品標識中的標簽、條碼、包裝物的設計、更改、作廢由各使用部門報銷售部審批備案，其他標識方式由化驗員統(tǒng)一管理；②標識由各使用部門派專人負責保管、發(fā)放，并做好記錄；③產(chǎn)品標識脫落、損壞、丟失或不易識別，由負責部門負責恢復，并做好記錄；④無標識或標識不清的產(chǎn)品，不得進入下道工序或出公司；⑤化驗員對產(chǎn)品標識的正確性、有效性進行監(jiān)督檢查。（4） 標識部位產(chǎn)品標識部位應符合工藝要求，便于識別，一般標在產(chǎn)品容器或包裝物上。（5） 可追溯性在規(guī)定有可追溯性要求的場合，通過記錄、批號、標識等對產(chǎn)品進行追溯。（6） 建立并保存有關(guān)記錄 相關(guān)記錄 成品臺帳記錄14. 過程質(zhì)量控制制度及考核辦法 目的保證生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，已實現(xiàn)生產(chǎn)過程的有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 范圍適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XXX、XX生產(chǎn)過程的控制。 職責（1） 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程控制的管理，負責編寫《生產(chǎn)過程控制制度》，并具體組織實施；（2） 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程設備的管理；（3） 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程的工藝控制，組織并指導相關(guān)部門制定產(chǎn)品的工藝文件、作業(yè)指導書等；（4） 品控部負責制定產(chǎn)品檢驗規(guī)程，并監(jiān)督實施。 程序概要（1） 生產(chǎn)部負責組織制定工藝文件并監(jiān)督執(zhí)行。（2） 生產(chǎn)部根據(jù)需要對關(guān)鍵工序策劃并組織編寫作業(yè)指導書，組織選擇和確認事宜的統(tǒng)計技術(shù)。（3） 各車間對從事關(guān)鍵工序人員進行培訓，報辦公室備案并持證上崗。（4） 生產(chǎn)部負責按產(chǎn)品工藝要求配置適宜的設備和工裝，各車間按產(chǎn)品工藝要求安排適宜的工作環(huán)境。（5） 從事生產(chǎn)過程的作業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行本崗位的有關(guān)標準、法規(guī)、制度文件和作業(yè)指導書等。（6） 生產(chǎn)部提出對有關(guān)生產(chǎn)過程的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的要求，由各車間具體執(zhí)行。（7） 當出現(xiàn)重大質(zhì)量波動、偏離過程能力要求，由生產(chǎn)部負責組織相關(guān)部門對過程能力不足的過程或設備查找原因，采取糾正措施，并經(jīng)驗證認可。（8） 生產(chǎn)部負責按規(guī)定要求對設備進行適當?shù)木S護保養(yǎng)。（9） 上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、XX、XX及其它時令品生產(chǎn)過程中，不存在特殊過程。 考核辦法（1） 新入員工人要在一個星期內(nèi)完成入職培訓，并具備其所應聘崗位的基本操作能力，新入職員工轉(zhuǎn)正前應由人力資源科協(xié)同生產(chǎn)部經(jīng)行考評，考評通過方可上崗，考評不通過予以辭退。（2） 生產(chǎn)部根據(jù)工藝及作業(yè)指導書對員工的操作每天經(jīng)行檢查，并根據(jù)對產(chǎn)品造成的影響經(jīng)行處罰：①未按作業(yè)指導書操作，尚未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故的一次處罰10元。②未按作業(yè)指導書操作，出現(xiàn)輕度質(zhì)量問題，造成損失在100元以下的，或連續(xù)故障不超過2小時，員工承擔損失的50%。③未按作業(yè)指導書操作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在100——500元的（含500元），或連續(xù)故障2——8小時（含8小時），員工承擔損失的50%，并記過一次，一月內(nèi)出現(xiàn)3次記過，員工予以勸退。④未按作業(yè)指導書操作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在500元以上的，或連續(xù)故障8以上小時，員工承擔損失的50%，并記大過一次，記大過超過2次，員工予以勸退。（3） 每周對生產(chǎn)設備的保養(yǎng)，及衛(wèi)生情況給予檢查，檢查成績最差的車間班組，給予每人10元處罰，檢查成績最好的班組每人獎勵15元。（4） 考核分為日常檢查和不定時抽查，日常檢查由質(zhì)檢員負責 ，不定時抽查由生產(chǎn)部負責人、化驗員負責人及總經(jīng)理負責，生產(chǎn)部，化驗員至少每周抽查一次，總經(jīng)理至少每月抽查2次。（5） 考核檔案按要求歸檔保存。 相關(guān)記錄15. 產(chǎn)品檢驗制度 產(chǎn)品檢驗的控制 目的對產(chǎn)品的檢驗進行有效的控制，以便驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。 范圍適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、XX、XX及其他時令制品形成全過程的檢驗。 職責（1） 品控部負責提供檢驗的管理，并負責編寫安檢項目及委托檢驗項目的《委托出廠檢驗制度》。（2） 生產(chǎn)部負責提供有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標準。（3） 品控部化驗員負責產(chǎn)品的進貨檢驗，最終檢驗。生產(chǎn)部在授權(quán)范圍內(nèi)負責本部門產(chǎn)品的過程檢驗。（4） 化驗員負責依據(jù)標準編寫檢驗辦法并具體實施。 程序概要（1）進貨檢驗①進公司原料、輔料及包裝材料有化驗員進行進貨檢驗，未經(jīng)檢驗的原料不得投入使用；②確定進貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)時，應考慮在供應商處對采購產(chǎn)品所進行的控制程度和供應商所提供的合格證據(jù)；（2） 過程檢驗①化驗員授權(quán)各車間質(zhì)量監(jiān)督員負責本部門產(chǎn)品的過程檢驗，以確保過程產(chǎn)品的質(zhì)量，化驗員負責監(jiān)督檢查；②過程檢驗在完成前或必須的報告收到前不得將產(chǎn)品放行。（3） 出廠檢驗①由化驗員依據(jù)標準和檢驗規(guī)程進行檢驗；②只有出具檢驗報告后，有關(guān)數(shù)據(jù)、文件齊備并得到質(zhì)量負責人簽字認可后，產(chǎn)品方可放行；③對不合格產(chǎn)品，應執(zhí)行《不合格品的控制制度》。（4） 上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司不允許緊急放行。 檢驗記錄（1）化驗員和各車間必須建立并保存表明產(chǎn)品各階段已檢驗的記錄，記錄應標明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗收標準通過了檢驗；（2）記錄應標明負責合格品放行的授權(quán)檢驗者。相關(guān)記錄、《成品檢驗記錄》《不合格品處理記錄》 質(zhì)量記錄的控制 目的對上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進行控制，為證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 范圍適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、XX、XX及其他時令制品生產(chǎn)全過程和質(zhì)量體系運行有關(guān)的所有質(zhì)量記錄。 職責（1） 各職能部門負責管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的審批，質(zhì)量記錄的各種表格樣式報生產(chǎn)部匯總備案。（2） 各使用部門負責本部門質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。（3） 來自供應商方的質(zhì)量記錄，按職責由采購部進行控制和管理。 程序概要（1） 質(zhì)量記錄表格樣式由使用部門提出，經(jīng)相應管理部門領(lǐng)導審批，報生產(chǎn)部備案。（2） 為了便于檢索和查閱，應對質(zhì)量記錄進行編目、標識和編號。（3） 質(zhì)量記錄應按規(guī)定進行保存、歸檔，并明確保存期限。（4） 質(zhì)量記錄填寫要求字跡工整清晰、內(nèi)容真實、準確、完整、及時。（5） 質(zhì)量記錄由專人妥善保存，應有適宜的保存環(huán)境和設施，防止損壞和丟失。（6） 質(zhì)量記錄可以承任何媒體形式，如硬盤拷貝或電子媒體。（7） 質(zhì)量記錄一律不準外借，如有消費者或其代表需要查閱，須經(jīng)部門領(lǐng)導批準。 相關(guān)記錄、16. 計量器具管理制度 目的對計量器具進行有效控制，以確保設備的精密度和準確度滿足使用要求。 范圍適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、XX、XX及其他時令制品符合規(guī)定要求的計量器具的控制。 職責（1） 化驗員負責計量器具的管理。（2） 各使用部門按規(guī)定要求執(zhí)行。 程序概要（1） 品控部根據(jù)生產(chǎn)要求選擇配備相應的實驗器具，如有所需準確度和精密度的計量器具，化驗員負責對其進行有效控制。（2） 計量器具應按周期校準，用于校準的依據(jù)應形成文件。（3） 化驗員應編制計量器具校準周期計劃。（4） 對計量器具應建立臺賬，并規(guī)定其校準過程。（5） 計量器具應帶有其校準狀態(tài)的相應標志或經(jīng)批準的識別記錄。（6） 當發(fā)現(xiàn)計量器具偏離標準狀態(tài)時，應立即停用，做好標識和記錄，并對已測量結(jié)果的有效性進行評定。（7） 計量器具的調(diào)整，需有具備相應專業(yè)資格的人員按有關(guān)標準規(guī)程進行，防止因調(diào)整不當而使其標準失效。（8） 根據(jù)計量器具的特性，應采取必要的防護措施，確保其準確度和適用性保持完好。（9） 在計量器具的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當消費者要求時，本廠可提供這些資料，以證實計量器具的功能是適宜的。（10） 建立并保存校準記錄。 相關(guān)記錄《量具臺賬表》《量具周期檢定計劃表》17. 不合格品的控制制度 目的 對不合格品進行標識、記錄、評價、隔離和處置，以防止不合格品的非預期使用。 范圍 適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、XX、XX及其他時令制品生產(chǎn)全過程中不合格品的控制。 職責（1） 化驗員負責不合格品控制的歸口管理、負責編寫《不合格品的處理單》，并監(jiān)督實施。（2） 各有關(guān)部門負責對本部門不合格品進行標識、隔離和處置，化驗員監(jiān)督實施。 程序概要（1） 品控部根據(jù)受委托單位出具的不合格品檢驗報告，確定不合格品的范圍并記錄，通知相關(guān)部門進行標識、隔離和處置，化驗員監(jiān)督實施。（2） 不合格品的評審 品控部組織相關(guān)部門對不合格品進行評審，必要時，報領(lǐng)導批準。（3） 不合格品的處置責任部門按評審結(jié)果進行處置，處置可分為四種： ①返工以達到規(guī)定要求； ②返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； ③降級使用； ④拒收或報廢。 合同要求時，若要使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應向消費者或其代表提出申請，同意后，應記錄不合格情況，以說明不合格品的實際狀況。（4） 建立并保存有關(guān)記錄。 相關(guān)記錄《不合格品處理記錄》7318. 產(chǎn)品防護制度（包裝、貯存與運輸） 目的 保證產(chǎn)品在包裝、貯存與運輸過程中的質(zhì)量，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或丟失。 范圍 適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司 XX、XX、XX及其他時令制品形成全過程中的包裝、貯存與運輸。 職責（1） 生產(chǎn)部負責包裝、貯存與運輸?shù)臍w口管理，并負責產(chǎn)品包裝的使用審批、備案。（2） 各車間負責生產(chǎn)過程中原輔材料及產(chǎn)品的包裝、貯存與運輸工作。（3） 采購部負責原輔材料及包裝物的搬運、貯存、防護工作。（4） 銷售部負責成品的搬運、貯存、防護和交付工作。（5） 倉庫配合銷售部負責成品的搬運、防護和交付工作。（6） 銷售部負責產(chǎn)品包裝設計的審批備案。 程序概要（1） 搬運 根據(jù)產(chǎn)品特性按有關(guān)規(guī)定要求選擇適宜的搬運方法和搬運工具，將產(chǎn)品搬運到指定場所，防止損壞或變質(zhì)。（2） 貯存 ①根據(jù)產(chǎn)品特性，選用貯存場地和庫房，制定貯存管理規(guī)程，防止損壞和變質(zhì)。 ②定期對庫存產(chǎn)品狀況進行檢查，防止產(chǎn)品使用和交付前變質(zhì)和損壞。（3） 包裝 根據(jù)產(chǎn)品特點、合同要求、運輸和貯存條件對產(chǎn)品進行包裝設計，對包裝過程、包裝材料、包裝標識進行控制。（4） 防護 在產(chǎn)品形成的各個階段，應對產(chǎn)品采取適當?shù)姆雷o和隔離措施，以防止產(chǎn)品的損壞、變質(zhì)和誤用。