三臺鄉(xiāng)中心完小學校內部控制制度_免費下載(編輯修改稿)
2024-12-11 04:56 本頁面
【文章內容簡介】 無異議后發(fā)放補助。 ㈣ 營養(yǎng)改善計劃管理控制。 三臺 鄉(xiāng) 中心完小 營養(yǎng)改善計劃領導小組成員： 組 長： 邱家東 （校長） 全面負責學生營養(yǎng)改善計劃的相關事宜。 副組長： 杞興學 負責營養(yǎng)改善計劃的具體事務，監(jiān)督營養(yǎng)改善計劃，賬務管理，營養(yǎng)餐質量和數量等。 成 員： 學校校委會成員 及全體班主任 具體落實每天營養(yǎng)餐的具體事務，監(jiān)督學生吃營養(yǎng)餐，做好相應表冊資料的收集整理。 ㈤ 學?？冃ЧべY分配管理控制 。 6 績效工資分配按照 三臺鄉(xiāng) 中心學校相應的分配制度進行分 配，學校進行教師與中心學校之間的上情下達，如實反映教職工的意見和建議。 第八條 政府采購管理 控制 。 采購制度的建立：學校開學初建立健全大宗物品或固定資產采購制度。 經辦人員設置：采購計劃： 邱家東 （校長）、 袁莉 （幼兒園 負責人 ） 、樊君唐 ；采購預算： 杞興學 、 周曉麗 職責權限： 校長：根據學校的需求和資金使用情況，計劃采購項目，并上報中心學校審批。 總務主任：進行采購預算并進行 采購。 學校要按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務，按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序，按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務相關檔案，建立健全 政府采購預算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內部管理制度。 學校應當明確相關崗位的職責權限， 確保政府采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離 。 學校 應當加強對政府采購業(yè)務預算與計劃的管理。建立預算編制、政府采購和資產管理等部門或崗位之間的溝通協調機制。根據本 學校 實際需求和相關標準編制政府采購預算，按照已批復的預算安排政府采購計劃。 學校 應當加強對政府采購活動的管理。對政府采購活動實施歸口管理，在政府采購活動中建立政府采購、資產管 7 理、財會、內部審計、紀檢監(jiān)察等部門或崗位相互協調、相互制約的機制。 學校 應當加強對政府采購申請的內部審核，按照規(guī)定選擇政府采購方式、發(fā)布政府采購信息。對政府采購進口產品、變更政府采購方式等事項應當加強內部審核，嚴格履行審批手續(xù)。 學校 應當加強對政府采購項目驗收的管理。根據規(guī)定的驗收制度和政府采購文件，由指定部門或專人對所購物品的品種、規(guī)格、數量、質量和其他相關內容進行驗收，并出具驗收證明。 學校 應當加強對政府采購業(yè)務質 疑投訴答復的管理。指定牽頭部門負責、相關部門參加，按照國家有關規(guī)定做好政府采購業(yè)務質疑投訴答復工作。 學校 應當加強對政府采購業(yè)務的記錄控制。妥善保管政府采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件 、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明等政府采購業(yè)務相關資料的內容 。 第九條 資產管理 控制 。 管理制度的建立 ：學校固定資產實行定期清查、定期盤盈盤虧情況、采購物品及時登記上冊、專人保管制度。賬本與實物保管實行分開管理制度。 經辦人員設置 ：我校固定資產管理人員是 杞興學 。 職責權限 ： 我校的固定資產管理實行 資產歸 口管理并明確使用責任 ， 定期對資產進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理 ， 按照規(guī)定處 置 資產。 學校 對資產實行分類管理，建立健全資產內部管理制度。 學校 合理設 置 崗
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