【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 規(guī)的要求；④公司自己確定的附加要求。，合同評(píng)審由公司各級(jí)經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行。，記錄由評(píng)審負(fù)責(zé)部門(mén)隨工程合同一起歸檔保存。，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改。修改由合同管理部門(mén)或技術(shù)部門(mén)將修改要求按規(guī)定程序傳遞至相關(guān)部門(mén)。要求的更改應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審。，與顧客溝通執(zhí)行公司Q/CNPC—YGS C 《顧客溝通及顧客滿意度調(diào)查程序》。 設(shè)計(jì)控制 公司不承擔(dān)壓力管道安裝工程的設(shè)計(jì)，對(duì)建設(shè)單位（顧客）提供的壓力管道安裝工程設(shè)計(jì)文件按外來(lái)文件進(jìn)行控制。 施工開(kāi)始前，項(xiàng)目部質(zhì)保工程師組織技術(shù)部門(mén)對(duì)建設(shè)單位（顧客）提供的壓力管道安裝工程設(shè)計(jì)文件， 作業(yè)（工藝）控制中施工圖會(huì)審的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，審核結(jié)果及確認(rèn)所提問(wèn)題的任何必要措施的記錄予以保持。，設(shè)計(jì)文件控制執(zhí)行公司Q/CNPCYGS 《文件控制程序》的規(guī)定。 材料、零部件控制 壓力管道材料、零部件的采購(gòu)（包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同）、分供方評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)、建立合格供方及業(yè)績(jī)考核等執(zhí)行公司Q/CNPCYGS 《物資采購(gòu)控制程序》、Q/CNPCYGS 《物資供方評(píng)價(jià)及選擇程序》等有關(guān)程序的規(guī)定。 壓力管道材料、零部件質(zhì)量應(yīng)符合壓力管道法規(guī)規(guī)范、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同的規(guī)定。（復(fù)驗(yàn)）或未經(jīng)驗(yàn)證合格的材料、零部件不得投入使用、加工或安裝。到貨物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證執(zhí)行公司Q/CNPC—YGS C 《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》、Q/CNPCYGS 《外委實(shí)驗(yàn)室控制程序》和以下的規(guī)定。 壓力管道材料、零部件到貨后，在二級(jí)質(zhì)保工程師的主持下，由二級(jí)材料責(zé)任人員組織材料質(zhì)量檢查員進(jìn)行，必要時(shí)召集二級(jí)質(zhì)檢、工藝、焊接、無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)資料進(jìn)行聯(lián)合檢查與驗(yàn)收，并填寫(xiě)聯(lián)檢記錄。必要時(shí)請(qǐng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位代表參加聯(lián)合檢查驗(yàn)收。檢查驗(yàn)收內(nèi)容一般包括：①合格證；②質(zhì)量證明書(shū)；③出廠標(biāo)志、規(guī)格、數(shù)量；④包裝及外觀質(zhì)量情況；⑤壓力管道元件的試驗(yàn)報(bào)告；⑥生產(chǎn)廠所在地壓力管道安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或其它檢驗(yàn)單位的監(jiān)檢意見(jiàn)及監(jiān)檢標(biāo)記（TS標(biāo)記）。，由二級(jí)材料責(zé)任人員安排材料復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)結(jié)果由材料責(zé)任人員審核后，交質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人員認(rèn)可，方能使用。檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)應(yīng)滿足合同要求和有關(guān)法規(guī)或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。、保管員進(jìn)行，并做好驗(yàn)收記錄。、保管員共同進(jìn)行，并做好驗(yàn)收記錄。，交項(xiàng)目技術(shù)部門(mén)工藝責(zé)任人員報(bào)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位審查同意簽字后，方可進(jìn)行。、保管和發(fā)放應(yīng)執(zhí)行公司Q/CNPCYGS 《物資搬運(yùn)貯存控制程序》和以下條款的規(guī)定。 材料質(zhì)量證明文件原件應(yīng)交工藝責(zé)任人員。管道元件、焊接、防腐絕熱材料等的質(zhì)量證明書(shū)由材料保管員發(fā)料時(shí)發(fā)給材料領(lǐng)用單位復(fù)印件。、零部件標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)）的編制、標(biāo)識(shí)方法、保護(hù)、標(biāo)識(shí)移植、確認(rèn)等執(zhí)行公司Q/CNPCYGS 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定。、管道元件要按類(lèi)型、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、檢驗(yàn)情況分別存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。材料的發(fā)放按材料計(jì)劃表和工程進(jìn)度進(jìn)行審批發(fā)料。材料、零部件的存放與保管按公司Q/CNPCYGS 《工程防護(hù)控制程序》及Q/CNPCYGS 《物資搬運(yùn)貯存控制程序》的規(guī)定，應(yīng)有防變形、防銹蝕、防損傷的措施。（或有要求的材料）在進(jìn)行分割前，由號(hào)料人員按原標(biāo)識(shí)方式進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)移植。標(biāo)識(shí)移植由質(zhì)檢員檢查確認(rèn)后加標(biāo)記。，應(yīng)按Q/CNPC—YGS C 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》的相應(yīng)要求進(jìn)行驗(yàn)證，要保證其：①滿足有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求；②品種、數(shù)量及標(biāo)識(shí)符合有關(guān)文件要求；③質(zhì)量保證資料或檢驗(yàn)（試驗(yàn)）資料齊全并符合要求。由物資供應(yīng)部門(mén)按Q/CNPC—YGS C 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)。、責(zé)任分工及工作見(jiàn)證見(jiàn)下表：材料系統(tǒng)的工作程序、責(zé)任分工及工作見(jiàn)證環(huán)節(jié)控 制 點(diǎn)責(zé)任（組織）者工作見(jiàn)證備 注序號(hào)名 稱一材料采購(gòu)1編制材料采購(gòu)計(jì)劃計(jì)劃員采購(gòu)計(jì)劃依據(jù)材料清單或圖樣2審核材料采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目物資部門(mén)負(fù)責(zé)人二級(jí)材料責(zé)任人員采購(gòu)計(jì)劃3選擇評(píng)價(jià)供方、辦理訂貨手續(xù)項(xiàng)目物資部門(mén)負(fù)責(zé)人計(jì)劃員供方評(píng)價(jià)表、訂貨合同部門(mén)負(fù)責(zé)人審核4督促?gòu)S家按期交貨采購(gòu)員電話、傳真等二材料檢驗(yàn)5檢查質(zhì)量證明書(shū)及合格證二級(jí)材料責(zé)任人員質(zhì)量證明書(shū)根據(jù)安排有關(guān)責(zé)任人員、材料質(zhì)量檢查員參加6實(shí)物清查核對(duì)材料保管員材料清單7外觀質(zhì)量檢查及標(biāo)記核對(duì)材料質(zhì)檢員檢查記錄8重要部件、組件到貨后的聯(lián)檢二級(jí)材料責(zé)任人員檢驗(yàn)紀(jì)錄9確定復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目、委托復(fù)驗(yàn)、審核復(fù)驗(yàn)報(bào)告二級(jí)材料責(zé)任人員復(fù)驗(yàn)報(bào)告三材料標(biāo)識(shí)保管發(fā)放10入庫(kù)保管員臺(tái)帳11材料的標(biāo)識(shí)及保管二級(jí)材料責(zé)任人員保管員標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)12按計(jì)劃表及工程進(jìn)度審批發(fā)料單計(jì)劃員計(jì)劃表發(fā)料單13物資發(fā)放（含質(zhì)量證明書(shū)及合格證復(fù)印件）保管員發(fā)料單14物資標(biāo)識(shí)移植號(hào)料人員標(biāo)識(shí)15物資標(biāo)識(shí)移植確認(rèn)材料質(zhì)檢員標(biāo)識(shí)四材料代用16填寫(xiě)材料代用單二級(jí)材料責(zé)任人員材料計(jì)劃員代用單、聯(lián)絡(luò)單17工藝責(zé)任人員審查并報(bào)原設(shè)計(jì)審批二級(jí)工藝責(zé)任人員簽證的代用單材料采購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃編制供方調(diào)查材料檢驗(yàn)評(píng)價(jià)、選擇復(fù)驗(yàn)（需要時(shí)）審核材料采購(gòu)閥門(mén)合格證、銘牌、外觀質(zhì)量檢查焊材檢驗(yàn)審核結(jié)果提出材料代用隔離處理材質(zhì)復(fù)驗(yàn)（需要時(shí)）閥門(mén)及安全閥試驗(yàn)管材、管件檢驗(yàn)材料代用合格物資擺放、標(biāo)識(shí)物資發(fā)放標(biāo)識(shí)、保管、發(fā)放報(bào)設(shè)計(jì)審批入 庫(kù)MMaMaMaMfMpMMeMWMMeWMMeMeVeVSSSSMePMa不合格品 材料控制流程圖合格注：符號(hào)說(shuō)明見(jiàn)附錄H(手冊(cè)的附錄) “質(zhì)量控制流程圖符號(hào)說(shuō)明”。（工藝）控制、審批或向公司報(bào)批壓力管道施工組織設(shè)計(jì)和/或質(zhì)量計(jì)劃及作業(yè)（工藝）文件。質(zhì)量計(jì)劃的編制與審批執(zhí)行公司Q/CNPCYGS C 《產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)策劃程序》的規(guī)定，施工組織設(shè)計(jì)的編制與審批執(zhí)行公司技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)《編制施工組織設(shè)計(jì)的基本規(guī)定》，施工技術(shù)措施的編制與審批執(zhí)行公司《施工技術(shù)措施編制基本規(guī)定》。，由二級(jí)工藝責(zé)任人員協(xié)助項(xiàng)目質(zhì)保工程師組織安裝、焊接、熱處理、防腐、絕熱等有關(guān)施工技術(shù)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審。會(huì)審內(nèi)容包括壓力管道設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、所用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性、安裝工藝性等。填寫(xiě)會(huì)審記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題報(bào)設(shè)計(jì)和建設(shè)單位處理。，二級(jí)工藝責(zé)任人員應(yīng)協(xié)助項(xiàng)目質(zhì)保工程師組織各專業(yè)責(zé)任人員向全體施工人員進(jìn)行技術(shù)交底。：①壓力管道安裝工藝：包括預(yù)制、組對(duì)、吊裝、強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)、閥門(mén)試壓、安全閥定壓、防腐絕熱、通球吹掃、化學(xué)清洗、防腐絕熱（陰極保護(hù)裝置安裝）、隱蔽工程、單機(jī)試運(yùn)等工藝文件；②冬季、雨季施工技術(shù)措施；③壓力管道安裝施工安全措施。各種施工工藝（技術(shù)措施）經(jīng)二級(jí)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后生效。，項(xiàng)目工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員繪制施工用管段圖。，二級(jí)工藝責(zé)任人員協(xié)助質(zhì)保工程師對(duì)下列工作進(jìn)行檢查：①施工現(xiàn)場(chǎng)布置應(yīng)符合“施工組織設(shè)計(jì)”中施工平面布置圖的要求；②施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)達(dá)到“三通一平”即水、電、路通，場(chǎng)地平整；③施工主要機(jī)械設(shè)備應(yīng)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)并處于完好狀態(tài)；④需配管的設(shè)備、管架，經(jīng)聯(lián)合檢查驗(yàn)收合格，并辦理了工序交接；⑤壓力管道安裝《特種設(shè)備安裝改造維修告知書(shū)》已分別報(bào)當(dāng)?shù)貕毫艿腊踩O(jiān)察部門(mén)和壓力管道檢驗(yàn)單位，并已獲準(zhǔn)同意施工。同時(shí)上報(bào)一級(jí)質(zhì)保工程師及公司質(zhì)量部門(mén)；⑥有關(guān)施工文件已下發(fā)至施工作業(yè)班組，并進(jìn)行了施工技術(shù)交底。，凡因施工原因提出修改，應(yīng)由二級(jí)工藝責(zé)任人員填寫(xiě)工程修改聯(lián)系單，經(jīng)二級(jí)質(zhì)保工程師審查認(rèn)可后報(bào)設(shè)計(jì)及業(yè)主（監(jiān)理）簽字同意，方可進(jìn)行修改。，經(jīng)二級(jí)工藝責(zé)任人員審查同意后，報(bào)設(shè)計(jì)及業(yè)主（監(jiān)理）簽字同意方可代用。、檢查、督促施工人員和施工技術(shù)人員嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，依據(jù)技術(shù)文件精心施工，保證施工質(zhì)量，并注意作好以下主要安裝工序的質(zhì)量控制和檢查工作：①壓力管道元件安裝前，對(duì)壓力管道組成件、支承件的材質(zhì)、標(biāo)記、規(guī)格、外觀質(zhì)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等進(jìn)行檢查，認(rèn)為符合規(guī)定方可使用；②壓力管道分段組對(duì)完成后，施工技術(shù)員要督促并指導(dǎo)施工人員對(duì)垂直度、水平度、幾何尺寸、管段標(biāo)記（管號(hào)、焊工號(hào)、焊縫編號(hào)）進(jìn)行自檢。若有規(guī)定，由工程部門(mén)組織進(jìn)行過(guò)程交接檢驗(yàn)。③需進(jìn)行熱處理的壓力管道焊接完畢經(jīng)無(wú)損檢測(cè)合格后，工藝責(zé)任人員要督促工程部門(mén)及時(shí)安排進(jìn)行熱處理；④每道工序施工完后，工藝責(zé)任人員或技術(shù)人員，要督促施工作業(yè)人員及時(shí)進(jìn)行自檢，并做好自檢記錄；⑤壓力管道強(qiáng)度試驗(yàn)前，工藝責(zé)任人員應(yīng)組織焊接、無(wú)損檢測(cè)、熱處理、閥門(mén)、質(zhì)檢等系統(tǒng)責(zé)任人員及施工隊(duì)技術(shù)人員、施工班組長(zhǎng)，對(duì)整個(gè)系統(tǒng)從安裝標(biāo)高、垂直度、水平度、空間幾何尺寸、支管方向、管嘴方位、孔板安裝質(zhì)量、閥門(mén)流向、排凝閥及放空位置、靜電接地情況、無(wú)損檢測(cè)情況進(jìn)行聯(lián)合檢查。若屬管道檢驗(yàn)單位確定的“停檢點(diǎn)”，應(yīng)請(qǐng)管道檢驗(yàn)單位人員到場(chǎng)檢查，必要時(shí)還需請(qǐng)建設(shè)（監(jiān)理）單位代表到場(chǎng)檢查。所有項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)和/或規(guī)范要求后，參加檢查人員均應(yīng)在檢查記錄上簽字確認(rèn)。簽字記錄由工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)收集； ⑥壓力管道強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí)，工藝責(zé)任人員或施工技術(shù)人員要及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)，以便安排檢查人員檢查，并約請(qǐng)有關(guān)單位聯(lián)合檢查；⑦由工藝責(zé)任人員組織主管技術(shù)人員與質(zhì)檢員、并約請(qǐng)有關(guān)單位參加，對(duì)管道化學(xué)清洗、吹掃質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。、模具的管理，包括工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作及檢驗(yàn)、建檔、標(biāo)識(shí)、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等。，由二級(jí)工藝責(zé)任人員協(xié)助質(zhì)保工程師，組織有關(guān)責(zé)任人員及施工技術(shù)人員，編制“交工技術(shù)資料（含竣工圖）”和“質(zhì)量體系運(yùn)行資料”。、責(zé)任分工及工作見(jiàn)證見(jiàn)下表：工藝系統(tǒng)的工作程序、責(zé)任分工及工作見(jiàn)證環(huán) 節(jié)控 制 點(diǎn)責(zé)任（組織）者工作見(jiàn)證備 注序號(hào)名 稱一圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底1施工圖會(huì)審二級(jí)工藝責(zé)任人員圖紙會(huì)審記錄2參加設(shè)計(jì)交底二級(jí)工藝責(zé)任人員設(shè)計(jì)交底記錄二技術(shù)文件編制與審批3編制施工組織設(shè)計(jì)和/或質(zhì)量計(jì)劃二級(jí)質(zhì)保工程師施工組織設(shè)計(jì)及質(zhì)量計(jì)劃4組織編制并審核施工技術(shù)措施、管段圖二級(jí)工藝責(zé)任人員技術(shù)措施管段圖5提供圖樣或施工圖材料表技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人材料表或圖樣6編制閥門(mén)試壓、安全閥定壓技術(shù)措施二級(jí)閥門(mén)責(zé)任人員技術(shù)措施7審批小型安裝工程（建安產(chǎn)值5000萬(wàn)以下工程）施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃。審批施工技術(shù)措施二級(jí)質(zhì)保工程師施工組織設(shè)計(jì)及質(zhì)量計(jì)劃8大中型安裝工程施工組織設(shè)計(jì)及質(zhì)量計(jì)劃審批公司技術(shù)部門(mén)施工組織設(shè)計(jì)及質(zhì)量計(jì)劃三施工技術(shù)準(zhǔn)備9特殊人員資格認(rèn)定二級(jí)工藝（焊接、質(zhì)檢）責(zé)任人員資格臺(tái)賬10工裝、模具設(shè)計(jì)二級(jí)工藝責(zé)任人員工裝設(shè)計(jì)圖11施工技術(shù)交底二級(jí)工藝責(zé)任人員協(xié)助質(zhì)保工程師交底記錄各責(zé)任人員參加12安裝條件檢查二級(jí)質(zhì)保工程師檢查記錄工藝責(zé)任人員協(xié)助工藝系統(tǒng)的工作程序、責(zé)任分工及工作見(jiàn)證（續(xù)表）環(huán) 節(jié)控 制 點(diǎn)責(zé)任（組織）者工作見(jiàn)證備 注序號(hào)名 稱四施工過(guò)程控制13設(shè)計(jì)修改及材料代用管理二級(jí)材料責(zé)任人員設(shè)計(jì)修改單、代料審批單材料代用由材料責(zé)任人員提出14壓力管道組成件、支承件用前檢查二級(jí)工藝責(zé)任人員/施工人員檢查記錄15組裝質(zhì)量自檢二級(jí)質(zhì)檢責(zé)任人員/施工人員檢查記錄16壓力試驗(yàn)前的檢查確認(rèn)二級(jí)工藝責(zé)任人員檢查記錄相關(guān)責(zé)任人員參加17壓力試驗(yàn)二級(jí)工藝責(zé)任人員試驗(yàn)報(bào)告質(zhì)檢責(zé)任人員及其他相關(guān)人員參加18化學(xué)清洗及吹掃質(zhì)量檢查二級(jí)工藝責(zé)任人員檢查記錄質(zhì)檢員參加五竣工驗(yàn)收及技術(shù)資料19技術(shù)資料收集、整理和交接二級(jí)工藝責(zé)任人員技術(shù)資料項(xiàng)目資料員具體負(fù)責(zé)20編制整理交工技術(shù)資料（含竣工圖）、質(zhì)量體系運(yùn)行資料二級(jí)質(zhì)保工程師竣工資料工藝責(zé)任人員協(xié)助21交工技術(shù)資料的審核、報(bào)批二級(jí)質(zhì)保工程師審核簽字22交工技術(shù)資料移交和存檔、質(zhì)量體系運(yùn)行資料的上報(bào)歸檔二級(jí)工藝責(zé)任人員、資料員交接簽證表二級(jí)質(zhì)保工程師組織23參加單位工程質(zhì)量評(píng)定二級(jí)工藝責(zé)任人員質(zhì)量評(píng)定表24參加壓力管道工程總體驗(yàn)收二級(jí)工藝責(zé)任人員驗(yàn)收簽證交工證書(shū) 工藝控制流程圖技術(shù)文件編制與審批審 核PQA提供材料表或圖樣審 批P施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)措施編制、繪制管段圖施工技術(shù)準(zhǔn)備QA否圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底PQAt 接下頁(yè)接上頁(yè)P(yáng) 安裝條件檢查P特殊人員資格確認(rèn) 技術(shù)交底 工 裝 設(shè) 計(jì)PPCqQA審 批PP 施工技術(shù)交底 工 裝 制 造t施工過(guò)程控制eE 工裝驗(yàn)收B管段放樣劃線te施工記錄、報(bào)告編制整理交工資料、質(zhì)量體系運(yùn)行資料壓力管道組成件質(zhì)量證明書(shū)參加試運(yùn)行交用戶交公司歸檔MPDPNPWPV 竣工交驗(yàn)檢 驗(yàn)竣工驗(yàn)收及技術(shù)資料PDPD檢 驗(yàn)管道沖洗、吹掃、化學(xué)清洗peP