【文章內(nèi)容簡介】 簽頁下方有商品輸入框，在商品輸入框中輸入商品，當然也可以單擊“”進行查找商品。查詢完畢之后單擊“確定”，如圖312，313圖312圖313在出現(xiàn)的矩陣界面上輸入數(shù)量，完成之后單擊“保存”按鈕。完成之后，商品明細就新增完成了。如圖：314圖314完成之后用戶可以在訂單價和數(shù)量列上進行修改。修改完成之后就可以提交發(fā)貨訂單了。發(fā)貨訂單完成之后就可以新增配貨單進行配貨了（一） 多訂單配貨新增配貨單，如圖314圖：314用戶可以根據(jù)需要配貨的收發(fā)貨店倉以及配貨的款號篩選出正確的信息，然后單擊“”按鈕，如圖：315圖：315系統(tǒng)會根據(jù)發(fā)貨店倉的庫存刷出符合條件的明細信息，用戶可以根據(jù)實際情況在對應(yīng)的尺寸及顏色的輸入框中進行配貨。配完貨之后單擊“提交”按鈕，就可以完成配貨的過程了。除了以上的方法給以進行配貨，用戶還可以根據(jù)單據(jù)號查詢進行配貨，用戶在頁面的頭上可以看到“明細查詢”和“單據(jù)號查詢”兩種方式，現(xiàn)在選擇“單據(jù)號查詢”，切換之后如圖316圖：316選擇需要配貨的單據(jù)編號，單擊“”按鈕，如圖就會出現(xiàn)商品明細界面。配貨的方式與明細查詢的方式一致。配玩貨之后，系統(tǒng)會根據(jù)單據(jù)的發(fā)貨店倉與收貨店倉的關(guān)系生成相應(yīng)的銷售單或者是調(diào)撥單，并且系統(tǒng)會自動將單據(jù)提交。發(fā)貨店倉只需要到出庫單進行確認出庫就行了。 銷售單新增銷售單，選擇訂單類型為“訂單銷售”，然后選擇需要導(dǎo)入的發(fā)貨訂單的訂單編號。單擊保存，保存之后系統(tǒng)會直接將訂單中的發(fā)貨店倉與收貨店倉知道對應(yīng)的位置上。如圖：321圖：321保存之后再導(dǎo)航菜單上會出現(xiàn)“導(dǎo)入發(fā)貨訂單未完成量”的按鈕，單擊此按鈕，系統(tǒng)就會把相應(yīng)的單據(jù)明細導(dǎo)入到銷售單中。如圖：322圖：322用戶可以修改數(shù)量和銷售價，修改完成之后單擊保存，然后提交，這樣銷售單就算完成了。銷售單完成之后對于發(fā)貨店倉來說還需要到出庫單進行確認出庫。確認方式與以上經(jīng)銷商采購出庫的確認方式一致。新增銷售單，銷售類型選擇“正常銷售”，選擇對應(yīng)的發(fā)貨店倉和收貨店倉，單擊保存，如圖：321圖：321新增銷售單明細，明細新增完成之后審核提交。提交之后發(fā)貨店倉需要到出庫單進行確認出庫，出庫單提交之后，發(fā)貨店倉的庫存減少。并且系統(tǒng)會自動生成一張經(jīng)銷商賬戶扣款單，經(jīng)銷商為收貨店倉所屬經(jīng)銷商。如圖所示322圖：322 銷售差異處理總部與經(jīng)銷商（經(jīng)銷商與下級經(jīng)銷商）之間的銷售業(yè)務(wù)，出庫數(shù)量與入庫數(shù)量存在不一致，這時候就需要根據(jù)其產(chǎn)生的原因，對存在的差異做相應(yīng)的處理,系統(tǒng)提供4種方法： （1） 發(fā)貨方補單：由于發(fā)貨方的疏忽，少發(fā)貨物（單據(jù)上10件，實際發(fā)貨9件），由發(fā)貨方補做2張銷售單，其中一張銷售單的但據(jù)數(shù)量為1，出庫數(shù)量為1，入庫數(shù)量為0（即：發(fā)貨店倉在庫存數(shù)量上增加上1件，收貨店倉的庫存不變）；第二張銷售單是單據(jù)量為1件，需要發(fā)貨方到出庫單進行確認出庫。（共有3張銷售單：第1張10件，第2張1件，第3張1件，總共10件）（2） 發(fā)貨方調(diào)整：由于發(fā)貨方疏忽，少發(fā)了貨物，但如果雙方達成共識，覺得沒有必要為一兩件貨物再發(fā)一次貨，那么就由發(fā)貨方生成1張銷售單，由發(fā)貨店倉發(fā)1件貨，收貨方0驗收（2張銷售單：銷售10件，實際發(fā)貨9件，所以生成負向銷售單，在發(fā)貨方的庫存數(shù)量上加1件）。（3） 收貨方調(diào)整：責任在收貨方，由于收貨方的疏忽，少點或者少入庫了若干件貨物，事后又找到了，那么由收貨方來調(diào)整庫存數(shù)量，生成調(diào)整單（把少入庫的貨物數(shù)量加到庫存數(shù)量中）（4） 確認丟失：雙方都無過失責任，差異原因可能出在中間環(huán)節(jié)（如：途中、貨運公司方面等）可能會找承運人追究責任。但是，因為經(jīng)銷商確實沒有收到商品，所以發(fā)貨方會生成經(jīng)銷商賬戶收款單，退還經(jīng)銷商未收到貨物的付款，為了平衡庫存變化的來由，還將生成一張發(fā)貨方團購單和發(fā)貨方物理調(diào)整單。以上所有處理不會生成特殊單據(jù)，只會在銷售單中注明此單據(jù)的類型為“差異銷售”。l 使用4種處理方式，不會修改具體的內(nèi)容，只會對差異處理過的資料，留下痕跡。差異處理操作：當對應(yīng)的銷售單在入庫確認時入庫數(shù)量與出庫數(shù)量產(chǎn)生差異，這時提交入庫單就會生成對應(yīng)的銷售差異處理單據(jù)。然后用戶就可以到銷售差異處理菜單中找到銷售單對應(yīng)的差異單，這里差異單的單據(jù)號是與產(chǎn)生差異的銷售單的單據(jù)號是一致的。雙擊打開差異單，如圖331圖331目前差異處理的操作有兩種方式，一種就是批量差異處理即一次性把一張單據(jù)里的差異明細用同一種方式處理完成。還有一種就是根據(jù)實際情況給每一條明細用不同的方式進行處理。① 批量差異處理圖：332用戶可以在差異處理單的單據(jù)頭上有“”和“”兩個字段，用戶需要在“是否批量處理”后的復(fù)選框中打勾，然后在處理方式選擇批量處理的方式，選擇完成之后單擊“”，保存之后，系統(tǒng)會將用戶選擇的差異處理方式保存到每一條差異明細中，如圖：333，接下來用戶就可以單擊導(dǎo)航菜單上的“”按鈕了。圖：333差異處理之后系統(tǒng)會提醒用戶差異處理成功。如圖：334圖：334批量處理成功之后，差異處理單的單據(jù)就會變?yōu)樘峤粻顟B(tài)。如圖：334圖：334② 明細處理除了上面講的批量差異處理方式之外，還有一種處理方式就是給不同的明細用不同的方式來處理。如圖：335如圖：335在明細中選擇各自的處理方式，然后單擊“保存”按鈕，這時需要注意的是這種差異處理方式不需要將單據(jù)頭上的批量處理勾選框選上，只要在明細里進行操作 就可以了。保存完成之后，單擊“” ，容納后差異處理成功，當單據(jù)中的最后一條明細處理完成之后，系統(tǒng)就會把這張單據(jù)置為已提交狀態(tài)。 銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖：如銷售退貨流程圖所示，一個完整的銷售退貨流程可由下游經(jīng)銷商的采購?fù)素泦伟l(fā)起，由總部銷售人員確認退貨業(yè)務(wù)，經(jīng)銷商倉庫或店鋪退貨出庫，最后由總部倉管人員確認貨物入庫。其中主要涉及銷售退貨單一張業(yè)務(wù)單據(jù)。銷售退貨單：經(jīng)銷商退貨憑證，供總部人員查看、批準。會自動根據(jù)經(jīng)銷商的采購?fù)素泦紊?，也可總部人員自己制單。經(jīng)銷商用戶在系統(tǒng)里所見的采購?fù)素泦魏涂偛坑脩粼谙到y(tǒng)里所見的銷售退貨單也是時刻保持一致的，因此下游經(jīng)銷商只需查詢自己采購?fù)藛蔚臓顟B(tài)及其商品明細數(shù)量等信息，就可了解總部對自己的采購?fù)素浶枨蟮南鄳?yīng)情況。當采購?fù)素泦巫優(yōu)椤耙烟峤弧睜顟B(tài)，表示總部已經(jīng)確定退貨業(yè)務(wù)；經(jīng)銷商倉庫或店鋪就可以對商品進行退貨出庫了，經(jīng)銷商用戶提交采購?fù)素洺鰩靻魏?，總部倉庫人員就需要為銷售退貨的貨物做入庫準備了。操作流程：新增銷售退貨單，進入到新增銷售退貨單的界面，如圖：341圖：341選擇相應(yīng)的發(fā)貨店倉（退貨店倉）和收貨店倉以及銷售退貨性質(zhì)。注意的是在所有單據(jù)中含有“*”的字段都是必填字段，如果有必填沒有填寫的話，單據(jù)在保存的時候會提醒必須填寫那些字段否則無法保存。填寫完成之后單擊“”按鈕，如圖：342圖：342保存之后會出現(xiàn)“銷售退貨單明細”的標簽頁。用戶可以再此標簽頁下方的商品輸入框中新增退貨的商品明細。在商品輸入框中輸入商品，當然也可以單擊“”進行查找商品。查詢完畢之后單擊“確定”，如圖343，344圖343圖344在出現(xiàn)的矩陣界面上輸入數(shù)量，完成之后單擊“保存”按鈕。完成之后，退貨商品明細就新增完成了。如圖：345圖345完成之后用戶可以在退貨價和數(shù)量列上進行修改。修改完成之后就可以提交銷售退貨單了。l 出庫單確認提交成功之后，退貨店倉需要到出庫單進行確認出庫，打開對應(yīng)的出庫單，如圖：346圖：346在出庫單中，如果出庫數(shù)量為0 的話，用戶可以再菜單按鈕上看到“”按鈕，如果此單據(jù)需要0提交的話，用戶只需要單擊此按鈕，出庫單就可以確認提交了，如果出庫數(shù)量不為0的話，用戶需要在“出庫數(shù)量”一列上填寫實際的出庫數(shù)量，或者是在商品輸入框中進行掃描出庫，出庫數(shù)量填寫完成之后單擊保存，然后單擊“提交”按鈕，就可以將出庫單確認提交了。l 入庫單確認出庫單提交之后，就需要收貨方到入庫單進行確認。到入庫單中找到對應(yīng)的入庫單，雙擊打開。如圖：347圖：347在入庫數(shù)量一列填寫相應(yīng)的數(shù)量，或者是在商品輸入框中進行掃描入庫的商品吊牌也可以。數(shù)量置到入庫數(shù)量上之后，用戶就可以單擊“保存”按鈕，進行保存了，沒問題的話就可以提交確認入庫了。入庫單確認提交成功之后，系統(tǒng)會自動生成一張經(jīng)銷商賬戶扣款單。如圖：348，經(jīng)銷商為退貨店倉所屬的經(jīng)銷商，退貨金額為負，也就是說把退貨的金額返回給退貨店倉。圖：348 銷售退貨差異處理如果經(jīng)銷商的退貨過程中，出現(xiàn)了總部的入庫數(shù)量和經(jīng)銷商的出庫數(shù)量存在差異，那么，這時候就可以根據(jù)其產(chǎn)生差異的原因，對單據(jù)中出現(xiàn)的差異進行相應(yīng)處理，系統(tǒng)提供4種方法：（1） 發(fā)貨方補單：基本同銷售差異處理，發(fā)貨方（經(jīng)銷商或者下級經(jīng)銷商）疏忽 （退10件，發(fā)了8件）→ 再做2張銷售退貨單，一張單據(jù)是發(fā)貨方退給收貨方并且自動出入庫（退2，發(fā)2件，收了0件）；一張單據(jù)退2件，然后在到出庫單進行確認出庫，收貨方確認入庫。（2） 發(fā)貨方調(diào)整：基本同銷售差異處理，發(fā)貨方疏忽 → 生成一張銷售退貨單（退2件，出庫2件，入庫0件）。處理之后發(fā)貨方庫存調(diào)整2件，收貨方庫存不變。（3）