【正文】 點時就是用該單據(jù)，在本系統(tǒng)里，盤點單提交之后，系統(tǒng)就會直接將店倉的庫存更新為盤點后的最新庫存。C． 歷史盤歷史盤點是指盤點某個過去時間點的庫存。、歷史抽盤新增盤點類型為抽盤，選擇盤點的店倉，由于是抽盤所以需要選擇盤點的款號，如圖：443圖：443單擊“”進入選擇款號的界面，如圖：444圖：444在查詢條件上輸入過濾條件，在查詢結果前面的復選框中打勾，選擇的結果就會出現(xiàn)在左方的多選結果中，如圖：445圖：445然后單擊“返回多選結果”按鈕，選擇完成之后如圖：446，單擊“保存”按鈕。l 供應商檔案：新增供應商檔案資料，為采購業(yè)務提供供應商選項及記錄該供應商聯(lián)系方式等資料，若總部停止了與某供應的往來業(yè)務，則可以在供應商檔案里關閉供應商。用戶可以再此維護經(jīng)銷商的屬性信息。 貨品類l 屬性維護：系統(tǒng)將默認帶上五個屬性，各屬性的具體可選屬性描相述由用戶定義，五個屬性對應在商品維護里的可選字段。以上就是完整的款號維護的操作了。 單據(jù)類l 采購訂單性質：新增采購訂單性質，以便在新增采購訂單時做不同性質的采購訂單l 采購性質：新增采購性質，以便在新增采購單時做不同性質的采購單l 銷售性質：新增銷售性質，以便在新增銷售單時做不同性質的銷售單l 銷售退貨性質：新增銷售退貨性質性質，以便在新增銷售退貨單時做不同性質的銷售退貨單l 調撥性質：新增調撥性質，以便在新增調撥單時選擇不同的性質來進行調撥。其次我們提出了客戶資金預計余額的概念。當然系統(tǒng)也提供了“經(jīng)銷商賬戶收款單”讓客戶付款給企業(yè)時在系統(tǒng)里做的憑證，并同時增加經(jīng)銷商賬戶資金余額。 走一般銷售流程的銷售業(yè)務，當銷售主管確認銷售單時（提交銷售單），確認操作受“提貨余額下限”的控制。如圖：621圖：621 選擇相應的付款方式及費用類型還有操作的經(jīng)銷商。如圖624圖624字段解釋優(yōu)先級：優(yōu)先的作用是判斷如果一個經(jīng)銷商在調整單里存在多條記錄那么就先按照優(yōu)先級來排序，這里優(yōu)先級為數(shù)字型，數(shù)字越大優(yōu)先級越低，越小優(yōu)先級越高?；顒宇愋停赫劭垲愋陀腥N：折扣：就是直接給商品進行打折處理；優(yōu)惠：就是給商品進行降價處理；特價：就是給商品設定某一個特定的價格。銷售價明細單可以是在銷售價明細設置中進行生成和更新也可以直接在銷售價明細界面直接新增。這樣零售價調整就完成了。l 銷售價明細設置銷售價明細是針對某一個經(jīng)銷商的某一個商品進行銷售價的明細設置包括期貨價、現(xiàn)貨價、退貨價。折扣類型： 折扣類型有三種：期貨、現(xiàn)貨、退貨。如圖：622圖：622經(jīng)銷商發(fā)票是記錄資金流動的一種單據(jù)憑證。在銷售出庫單/采購退貨出庫單提交之后，系統(tǒng)便會自動生成經(jīng)銷商賬戶扣款單，經(jīng)銷商的賬戶余額便會減少/增加。只要本訂單金額可訂貨金額－訂貨余額下限，這個確認訂單發(fā)貨計劃的操作就會失敗。引進上述概念后，系統(tǒng)就保證了客戶的資金流和物流始終緊密地綁定在一起，任何物流上的操作都會時刻影響到資金流，反之亦然。216。l 運輸方式定義：新增運輸方式，供商品出庫時選擇不同的運輸方式。提交之后系統(tǒng)會根據(jù)用戶選擇的顏色和尺寸自動生成條碼。訂貨會發(fā)貨倉：該選項在訂貨會中會用到，由于系統(tǒng)是直接根據(jù)訂貨會生成發(fā)貨訂單的，如此就需要有個選項來控制生成發(fā)貨訂單時的發(fā)貨店倉是哪個，所以有個這個選項。圖為經(jīng)銷商統(tǒng)計信息，用戶可以查看經(jīng)銷商的資金賬戶的詳細情況。l 國家、省份、城市、區(qū)縣l 供應商類別：新增供應商類別，可在新增供應商檔案時選擇不同供應商類別。最后填寫完成相應的數(shù)量的之后，單擊提交。A． 全盤：全盤是指把店倉的賬面庫存全部刷新出來，盤點人員需要將倉庫里面所有的商品都盤點一次，盤點完成之后，系統(tǒng)將會更新店倉的庫存。如圖：423圖：423之后相對應操作流程與銷售差異處理的流程一致。操作同上方出庫單的操作。系統(tǒng)就會把商品保存到調撥明細表格中了，如圖118圖418 以上操作完成之后一張調撥單就完成了，完成之后用戶就可以進行提交動作了。① 用戶可以在圖14的紅色標注框中看到商品一列，用戶可以在此輸入需要調撥的商品條碼明細然后單擊“”按鈕。圖413在查詢條件框內(nèi)輸入已知的查詢條件，例如查詢店倉名稱中含有“蘇州”兩個字的店倉，則在店倉名稱一列輸入“蘇州”兩個字。這里的收貨方是總部，所以不可能由總部生成經(jīng)銷商賬戶收款單（這是和銷售差異處理的區(qū)別）l 使用4種處理方式，不會修改具體的內(nèi)容，只會對差異處理過的資料，留下痕跡。數(shù)量置到入庫數(shù)量上之后，用戶就可以單擊“保存”按鈕，進行保存了，沒問題的話就可以提交確認入庫了。查詢完畢之后單擊“確定”，如圖343，344圖343圖344在出現(xiàn)的矩陣界面上輸入數(shù)量，完成之后單擊“保存”按鈕。會自動根據(jù)經(jīng)銷商的采購退貨單生成，也可總部人員自己制單。圖：333差異處理之后系統(tǒng)會提醒用戶差異處理成功。但是，因為經(jīng)銷商確實沒有收到商品，所以發(fā)貨方會生成經(jīng)銷商賬戶收款單，退還經(jīng)銷商未收到貨物的付款，為了平衡庫存變化的來由，還將生成一張發(fā)貨方團購單和發(fā)貨方物理調整單。銷售單完成之后對于發(fā)貨店倉來說還需要到出庫單進行確認出庫。除了以上的方法給以進行配貨，用戶還可以根據(jù)單據(jù)號查詢進行配貨，用戶在頁面的頭上可以看到“明細查詢”和“單據(jù)號查詢”兩種方式，現(xiàn)在選擇“單據(jù)號查詢”，切換之后如圖316圖：316選擇需要配貨的單據(jù)編號，單擊“”按鈕，如圖就會出現(xiàn)商品明細界面。業(yè)務流程圖： 發(fā)貨訂單——訂配貨訂配貨流程圖： 新增發(fā)貨訂單，進入新增發(fā)貨訂單界面，選擇相應的訂單類型、發(fā)貨店倉以及收貨店倉，單擊“”按鈕，如圖311圖：311接下來新增發(fā)貨訂單明細。通過總部用戶與經(jīng)銷商用戶的互動，實現(xiàn)了企業(yè)與其經(jīng)銷商之間的電子商務。新增采購退貨單，進入到新增界面之后填寫相應的發(fā)貨店倉以及收貨店倉，填寫完成之后就可以單擊保存了。如圖：222圖：222單擊“”出現(xiàn)如圖223的結果采購訂單中的明細就被保存到采購單的明細中了。接著就來新增采購訂單明細。如圖：142，143圖：142圖：142——扣款單 采購退貨單總部需要退貨給供應商時，就需要通過采購退貨單來完成退貨的流程了。正常采購如圖33所示：圖33 采購入庫單不管是正常的采購還是訂單類型的采購，采購單提交之后就需要對入庫單進行驗收。 采購單目前采購單有兩種性質的采購，一種是根據(jù)采購訂單來進行采購也就是訂單采購類型，還有一種就是直接進行采購也就是正常采購類型。如果需要做修改可以先將提交的單據(jù)進行取消提交然后修改。需要注意的是當前導入量不可以大于A（A=計劃量已導量）的值。當前導入兩填寫完成之后單擊“”按鈕，然后單擊“”按鈕，這樣系統(tǒng)就會把相應的商品明細及數(shù)量導入到采購訂單的明細中了。 從采購計劃單中導入的采購訂單新增采購訂單，在出現(xiàn)的采購訂單的界面中選擇相應的采購店倉以及供應商，然后在選擇采購計劃單，單擊采購計劃單后面的“”進入到查詢采購計劃單的查詢界面如圖127，圖：127此處查找出來的采購計劃單都是狀態(tài)為已提交的并且剩余量不為0的單據(jù)。這樣商品就會保存在調撥明細的表格中了。 采購訂單目前本系統(tǒng)的采購訂單可以由用戶手動新增訂單明細，也可以從發(fā)貨訂單或者采購計劃單導入訂單明細來完成下訂單的操作。然后單擊單據(jù)頭上的“”按鈕。用戶可以再表頭信息下方看到“采購計劃單明細”字樣的標簽頁，在此標簽頁下方可以看到如圖113的輸入框。信息流：通過對各方面數(shù)據(jù)的分析，以報表的形式提供庫存方面的警戒、營銷方面的預測、顧客群的分類等等。資金流：涵蓋了企業(yè)和供貨商間的資金運轉、企業(yè)和客戶間的資金運轉、終端顧客購買商品的營業(yè)額等，在系統(tǒng)中形成了一套資金賬。圖：112接下來就可以新增計劃中需要采購的商品明細了。圖：116在采購計劃單明細中存在記錄的情況下，如果用戶需要修改數(shù)量的話可以在明細中的數(shù)量一列填寫需要修改的數(shù)量。確認提交，這樣一張完整的采購計劃單就算完成了。接下來就可以進行新增采購訂單的明細了，A． 用戶可以在圖14的紅色標注框中看到商品一列，用戶可以在此輸入需要采購的商品條碼明細然后單擊“”按鈕。系統(tǒng)就會把商品保存到采購訂單明細表格中了，如圖126圖：126明細新增完成之后，用戶仍然可以在數(shù)量一列上重新修改需要采購的數(shù)量，如果需要刪除明細的話，在需要刪除的明細行前面的復選框中打鉤然后單擊“”按鈕，就可以刪除明細了。除此之外還有一個“”的按鈕，此按鈕的作用是將匹配導入量中填寫的熟量填充到“當前導入量”這一列中。在刷出明細之后用戶就可以在采購計劃單導入明細標簽頁中的“當前導入量”列中填寫需要導入的數(shù)量。提交之后的單據(jù)是不可以再做任何修改的。調整量填寫完成之后單擊“保存”然后提交這樣采購訂單的明細就被調整過來了。②正常采購：新增采購單，將采購單上的單據(jù)類型選擇為“正常采購”，然后填寫相應的采購店倉和供應商信息，單擊保存，保存完成之后就新增采購單的明細，操作與上方訂單采購類型的采購單新增明細的方法相同。天邪完成之后單擊保存按鈕，爆粗之后系統(tǒng)會自動重新核算采購金額，然后生成一張供應商賬戶扣款單。如圖：156圖：1