【正文】 若是有多條相同的零售價調(diào)整單那么系統(tǒng)則會根據(jù)單據(jù)中的優(yōu)先級來判斷優(yōu)先使用哪個調(diào)整單。在各個字段上選擇或者直接填寫上對應(yīng)的數(shù)據(jù)單擊保存如圖：625圖：625調(diào)整完成之后單擊“提交”就可以了。（可多選）商品款號：需要調(diào)整價格的款號。所以在新增單據(jù)時務(wù)必要將金額填在對應(yīng)的字段上。l 系統(tǒng)如何自動扣款？正如上文所述，確認(rèn)銷售業(yè)務(wù)的時候，系統(tǒng)會從經(jīng)銷商賬戶中預(yù)扣金額，并不實際影響資金賬。216。這就是我們說的“客戶資金預(yù)計余額”，系統(tǒng)同時參考預(yù)計余額和實際余額這兩個數(shù)字，對客戶的銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行控制。系統(tǒng)要求每個經(jīng)銷商都有訂貨余額下限和提貨余額下限，當(dāng)任何一個銷售環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商賬戶的實際余額低于余額下限時，系統(tǒng)就自動停止該經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)（包括簡單銷售流程和訂配貨流程里的銷售業(yè)務(wù)）。l 條碼導(dǎo)出：將系統(tǒng)里的條碼導(dǎo)出成Excel格式的文件。如圖：521。l 店倉檔案：新增店倉檔案資料，需選擇所屬經(jīng)銷商，定義該店倉是否為物流中心或是否允許零售，系統(tǒng)將根據(jù)該店倉是否為物流中心標(biāo)志來判斷該店在采購類單據(jù)的或銷售類單據(jù)里是否可選；根據(jù)是否允許零售標(biāo)心來判斷該店在零售單里是否可選。如圖：511 圖：511是否自動入庫：該選項是為了防止經(jīng)銷商不使用這套系統(tǒng)，需要經(jīng)銷商操作的出入庫單，系統(tǒng)直接幫經(jīng)銷商直接提交生成。歷史抽盤與抽盤是一致的只是在選擇單據(jù)的時間的時候需要選擇歷史時間，然后后續(xù)的操作就與以上的操作一致了。 全盤把單據(jù)類型選擇為“全盤”單擊“保存”按鈕，會出現(xiàn)如圖：441的界面。選擇需要盤點的店倉、單據(jù)類型。但是，因為收貨店倉確實沒有收到商品，所以為了平衡庫存變化的來由，將生成一張發(fā)貨方團(tuán)購單和發(fā)貨方物理調(diào)整單。如圖：419圖：419填寫相應(yīng)的出庫數(shù)量保存提交。同以上講的查詢方法一致，單擊“”，出現(xiàn)如圖116的查詢界面。接著來完成輸入調(diào)撥單明細(xì)的過程。如圖412顯示。處理之后發(fā)貨方庫存調(diào)整2件，收貨方庫存不變。l 入庫單確認(rèn)出庫單提交之后，就需要收貨方到入庫單進(jìn)行確認(rèn)。填寫完成之后單擊“”按鈕，如圖：342圖：342保存之后會出現(xiàn)“銷售退貨單明細(xì)”的標(biāo)簽頁。 銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖：如銷售退貨流程圖所示，一個完整的銷售退貨流程可由下游經(jīng)銷商的采購?fù)素泦伟l(fā)起，由總部銷售人員確認(rèn)退貨業(yè)務(wù)，經(jīng)銷商倉庫或店鋪退貨出庫，最后由總部倉管人員確認(rèn)貨物入庫。雙擊打開差異單，如圖331圖331目前差異處理的操作有兩種方式，一種就是批量差異處理即一次性把一張單據(jù)里的差異明細(xì)用同一種方式處理完成。如圖所示322圖：322 銷售差異處理總部與經(jīng)銷商（經(jīng)銷商與下級經(jīng)銷商）之間的銷售業(yè)務(wù)，出庫數(shù)量與入庫數(shù)量存在不一致，這時候就需要根據(jù)其產(chǎn)生的原因，對存在的差異做相應(yīng)的處理,系統(tǒng)提供4種方法： （1） 發(fā)貨方補單：由于發(fā)貨方的疏忽，少發(fā)貨物（單據(jù)上10件，實際發(fā)貨9件），由發(fā)貨方補做2張銷售單，其中一張銷售單的但據(jù)數(shù)量為1，出庫數(shù)量為1，入庫數(shù)量為0（即：發(fā)貨店倉在庫存數(shù)量上增加上1件，收貨店倉的庫存不變）；第二張銷售單是單據(jù)量為1件，需要發(fā)貨方到出庫單進(jìn)行確認(rèn)出庫。單擊保存，保存之后系統(tǒng)會直接將訂單中的發(fā)貨店倉與收貨店倉知道對應(yīng)的位置上。修改完成之后就可以提交發(fā)貨訂單了。主要由發(fā)貨訂單、銷售單、銷售退貨單構(gòu)成整個銷售業(yè)務(wù)流。進(jìn)入到出庫單的菜單界面，找到退貨單對應(yīng)的出庫單，雙擊打開，如圖：233圖：233在出庫數(shù)量一列填寫相應(yīng)的出庫數(shù)量，單擊保存，沒有問題就可以提交了。雙擊打開，填寫相應(yīng)的入庫數(shù)量，完成之后單擊保存，提交。修改完成之后就可以提交采購訂單了。圖：154出庫填充完成之后如圖：155圖：155出庫數(shù)量填充完成之后就可以提交出庫單了，提交完成之后采購?fù)素浀牧鞒叹退阃瓿闪?。界面如圖：141圖：141用戶可以再審核價一列填寫審核后的實際價格。圖32此時用戶可以修改相應(yīng)的采購數(shù)量和采購價格，修改完成之后單擊“保存”按鈕。然后單擊“”按鈕，就會出現(xiàn)如圖1217的界面。單擊“提交”按鈕，確認(rèn)提交，這樣采購訂單就算完成了。圖：129選擇導(dǎo)入之后系統(tǒng)就會彈出一個導(dǎo)入明細(xì)的篩選界面。在刷出明細(xì)之后用戶就可以在采購計劃單導(dǎo)入明細(xì)標(biāo)簽頁中的“當(dāng)前導(dǎo)入量”列中填寫需要導(dǎo)入的數(shù)量。圖：124商品選擇完成之后用戶就可以在商品一欄上看到你選擇的商品“”，然后單擊“”，出現(xiàn)如圖125的界面。出現(xiàn)在下方表格中的內(nèi)容即是所有符合查詢條件的店倉。單據(jù)新增完成之后如果沒有什么問題的話，就可以進(jìn)行審核提交了。系統(tǒng)就會把商品保存到采購計劃單明細(xì)的表格中了。流程圖：圖：采購業(yè)務(wù)流程 采購計劃單單擊“”按鈕，進(jìn)入到采購計劃單的界面，如圖：111，填寫相應(yīng)的交貨日期。其業(yè)務(wù)流又具體分為物流、資金流、信息流這三大主線。主要由采購計劃單、采購訂單、采購單、采購?fù)素泦螛?gòu)成整個采購業(yè)務(wù)流。單擊“確定”按鈕之后就會出現(xiàn)系統(tǒng)就會把該商品的信息錄入到我們的采購計劃單明細(xì)中了。圖：117如果需要將已經(jīng)保存在明細(xì)中的數(shù)據(jù)刪除的話，用戶可以再需要刪除的明細(xì)前面的復(fù)選框中打勾，然后單擊商品輸入框后方的“”按鈕，這樣系統(tǒng)就會把需要刪除的明細(xì)刪除了。填寫相應(yīng)的采購店倉和供應(yīng)商的名稱以及其他一些相關(guān)的信息，單擊“”按鈕，如圖：121圖：121如果需要選擇店倉的話則單擊輸入框后方的“”按鈕進(jìn)入查詢的界面，如圖122。在用戶保存上去之后，用戶仍可以通過手動輸入數(shù)量來修改此值。如圖：128所示圖128采購計劃單選擇完成之后如圖129，單擊“保存”按鈕，這時會在菜單按鈕中會有一個“更多”的按鈕，單擊“更多”，選擇“從采購計劃單導(dǎo)入”按鈕。圖：1212 從發(fā)貨訂單中導(dǎo)入明細(xì)到采購訂單中新增采購訂單，在出現(xiàn)的采購訂單的界面中選擇相應(yīng)的采購店倉以及供應(yīng)商，然后在選擇采購計劃單，單擊發(fā)貨訂單后面的“”進(jìn)入到查詢發(fā)貨訂單的查詢界面如圖127，圖：127此處查找出來的采購計劃單都是狀態(tài)為已提交的并且剩余量不為0的單據(jù)。當(dāng)前導(dǎo)入兩填寫完成之后單擊“”按鈕，然后單擊“”按鈕，這樣系統(tǒng)就會把相應(yīng)的商品明細(xì)及數(shù)量導(dǎo)入到采購訂單的明細(xì)中了。 采購訂單調(diào)整單采購訂單在提交之后如果已經(jīng)有部分?jǐn)?shù)據(jù)完成采購，如果這時需要修改采購訂單的話，就可以通過采購訂單調(diào)整單來調(diào)整采購訂單的明細(xì)。選擇相應(yīng)的采購訂單的訂單編號，然后單擊“保存”按鈕，保存完成之后，系統(tǒng)會直接將訂單中的采購店倉和供應(yīng)商置到采購單上的對應(yīng)列上。完成之后單擊“保存”按鈕，保存完成之后就可以進(jìn)行提交來完成整個驗貨的過程了。以上操作完成之后就可以進(jìn)行確認(rèn)提交了。查詢完畢之后單擊“確定”，如圖221，222圖221圖222在出現(xiàn)的矩陣界面上輸入數(shù)量，完成之后單擊“保存”按鈕。完成之后就可以單擊“保存”按鈕并進(jìn)行提交了。在明細(xì)下方的商品輸入框中輸入商品的款號或者條碼，回車或者單擊“確定”按鈕，如果是條碼的話系統(tǒng)會自動把商品新增到明細(xì)行中，如果是款號，則會彈出款號的明細(xì)矩陣框與以上的單據(jù)操作一樣，輸入需要退貨的數(shù)量，然后單擊保存，這樣退貨的明細(xì)就完成了，完成之后用戶仍然可以對明細(xì)進(jìn)行修改或刪除?？紤]到某些企業(yè)的經(jīng)銷商下有多個店鋪會各自到企業(yè)總部拿貨，因此系統(tǒng)采用了直接對客戶的某個店鋪銷售的方式。查詢完畢之后單擊“確定”，如圖312，313圖312圖313在出現(xiàn)的矩陣界面上輸入數(shù)量，完成之后單擊“保存”按鈕。配玩貨之后，系統(tǒng)會根據(jù)單據(jù)的發(fā)貨店倉與收貨店倉的關(guān)系生成相應(yīng)的銷售單或者是調(diào)撥單，并且系統(tǒng)會自動將單據(jù)提交。新增銷售單，銷售類型選擇“正常銷售”，選擇對應(yīng)的發(fā)貨店倉和收貨店倉，單擊保存，如圖：321圖：321新增銷售單明細(xì)，明細(xì)新增完成之后審核提交。l 使用4種處理方式，不會修改具體的內(nèi)容，只會對差異處理過的資料，留下痕跡。如圖：334圖：334② 明細(xì)處理除了上面講的批量差異處理方式之外，還有一種處理方式就是給不同的明細(xì)用不同的方式來處理。當(dāng)采購?fù)素泦巫優(yōu)椤耙烟峤弧睜顟B(tài)，表示總部已經(jīng)確定退貨業(yè)務(wù)；經(jīng)銷商倉庫或店鋪就可以對商品進(jìn)行退貨出庫了，經(jīng)銷商用戶提交采購?fù)素洺鰩靻魏螅偛總}庫人員就需要為銷售退貨的貨物做入庫準(zhǔn)備了。如圖：345圖345完成之后用戶可以在退貨價和數(shù)量列上進(jìn)行修改。如圖：348，經(jīng)銷商為退貨店倉所屬的經(jīng)銷商，退貨金額為負(fù)，也就是說把退貨的金額返回給退貨店倉。四 倉儲物流 調(diào)撥單調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖：登陸系統(tǒng)之后，選擇“分銷管理”模塊進(jìn)入。出現(xiàn)在下方表格中的內(nèi)容即是所有符合查詢條件的店倉。如圖：415圖415調(diào)撥數(shù)量上默認(rèn)的數(shù)值是1件。接著如圖單擊確認(rèn)按鈕，調(diào)撥單就提交成功了。 調(diào)撥差異處理在調(diào)撥業(yè)務(wù)中，發(fā)貨倉的出庫數(shù)量與收貨倉的入庫數(shù)量存在不一致時，系統(tǒng)提供了4種差異處理方法：（1） 發(fā)貨方補單：由于發(fā)貨方的疏忽，調(diào)撥時少發(fā)貨物（單上10件，實際9件）由發(fā)貨方補做1張調(diào)撥出庫單（等待發(fā)貨方確認(rèn)出庫），同時生成1張已完成的調(diào)撥單（調(diào)撥1件，出庫1，入庫0件）即將發(fā)貨方的庫存調(diào)整上來一件。 盤點盤點單，店倉進(jìn)行盤