【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)同意并備案。 (三 ) 采購(gòu)員應(yīng)確定一個(gè)初始目標(biāo)價(jià)，以利于在隨后進(jìn)行的多輪談判（ 3–4輪）及每輪談判后目標(biāo)價(jià)格的重新確定。多輪談判的過(guò)程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細(xì)分的方式再次報(bào)價(jià)。 價(jià)格核準(zhǔn)： (一 ) 招標(biāo)采購(gòu)物品的價(jià)格由評(píng)標(biāo)小組決定。在技術(shù)性能、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式相同的情況下，價(jià)格最低者中標(biāo)。如分歧較大，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理決定。 (二 ) 供應(yīng)商長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價(jià)格范圍內(nèi)，由采購(gòu)室經(jīng)理核準(zhǔn)；超出議定價(jià)格范圍 外的，根據(jù)超出價(jià)格的多少，分別報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理審批。 (三 ) 比價(jià)采購(gòu)物品，一次采購(gòu)金額小于 1 萬(wàn)元的，由采購(gòu)室經(jīng)理核準(zhǔn)；一次采購(gòu)金額大于 1 萬(wàn)元的，由采購(gòu)室經(jīng)理審查后，呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理核準(zhǔn)。 采購(gòu) (一 ) 供應(yīng)商及價(jià)格確定后，由采購(gòu)室統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購(gòu)，發(fā)出訂購(gòu)單或簽訂采購(gòu)合同。 (二 ) 屬于下列特殊情況的，可實(shí)行委托采購(gòu)。 1. 特殊材料與物品，采購(gòu)室無(wú)法進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可委托業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。 2. 工程調(diào)試人員在現(xiàn)場(chǎng) 急需材料 (價(jià)格低于 500 元 )，但在采購(gòu)后應(yīng)及時(shí)回公司經(jīng)部門(mén)總經(jīng) 理審核簽字并向企業(yè)管理室補(bǔ)交采購(gòu)及出入庫(kù)手續(xù)。（在現(xiàn)場(chǎng)自行采購(gòu)的材料累計(jì)金額在 5000 元以下的，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)；累計(jì)金額高于 5000元，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。） 第 10 頁(yè) (三 ) 采購(gòu)金額 10000 元以上或有附帶條件的采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)簽訂合同。 (四 ) 采購(gòu)合同必須經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可蓋章生效。 經(jīng)招標(biāo)確定的采購(gòu)合同可直接蓋章生效。 審批權(quán)限：參照“資金管理辦法” （五） 采購(gòu)合同應(yīng)該經(jīng)過(guò)雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應(yīng)分送企業(yè)管理室、財(cái)務(wù)單位、驗(yàn)收單位等存檔備查。 交貨及驗(yàn)收 訂購(gòu)后采購(gòu)人員應(yīng)按采購(gòu)合同及公司的生產(chǎn)計(jì)劃、工程進(jìn)度對(duì) 供應(yīng)商的交貨進(jìn)行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。 無(wú)法于約定交貨期內(nèi)交貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并列入重點(diǎn)催辦項(xiàng)目。 交貨時(shí)一般物品由 庫(kù)管員 負(fù)責(zé)驗(yàn)收，包括品質(zhì)與數(shù)量的驗(yàn)收。特殊物品由使用單位、質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)品質(zhì)驗(yàn)收， 庫(kù)管員 僅負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收。品質(zhì)如有不符，應(yīng)立即予以退回。數(shù)量不符，應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告中注明，要求限期補(bǔ)足或退款。庫(kù)管員驗(yàn)貨后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 在執(zhí)行有直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的采購(gòu)計(jì)劃單時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)使用者負(fù)責(zé)驗(yàn)收并及時(shí)將供貨商發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的發(fā)貨證明及驗(yàn)收證明返回到企業(yè)管理室備案，由庫(kù)管員辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)用單位辦理出庫(kù)手續(xù)。 需提貨的物品由采購(gòu)員負(fù)責(zé)提貨并驗(yàn)收，費(fèi)用由用貨單位支付。入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同或訂單再次審核，采購(gòu)物品直接給領(lǐng)用單位的，應(yīng)有庫(kù)管員或領(lǐng)用單位的當(dāng)場(chǎng)審核，并及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。 付款及報(bào)銷(xiāo) (一 ) 采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或訂購(gòu)單所約定的時(shí)間由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付。 (二 ) 付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員或被委托采購(gòu)人員提出。申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急。必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫(kù)單據(jù)和對(duì)方發(fā)票。申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。 第 11 頁(yè) (三 ) 只有在出現(xiàn)以下 情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付： a) 緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)。 b) 在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)； c) 在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu)； d) 1000 元以下的零星采購(gòu)。 (四 ) 報(bào)銷(xiāo)：由采購(gòu)人員辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。報(bào)銷(xiāo)憑證由采購(gòu)室部門(mén)負(fù)責(zé)人、資金管理辦法規(guī)定的負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理審核后，直接到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)單據(jù)應(yīng)附上企管室下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃單和庫(kù)管員蓋章的入庫(kù)單。 進(jìn)度控制與事務(wù)聯(lián)系 (一 ) 采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中，采購(gòu)室應(yīng)按詢(xún)價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)作業(yè)制定進(jìn)度計(jì)劃并進(jìn)行進(jìn)度控制。如未能按進(jìn)度完成采購(gòu)作業(yè)時(shí)，應(yīng) 撰寫(xiě)異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)或使用部門(mén)，以便采取應(yīng)對(duì)措施。 (二 ) 采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商，處理有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的解決、退換貨、索賠等事宜。 (三 ) 外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過(guò)程中，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)提供外協(xié)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖紙并負(fù)責(zé)對(duì)加工單位的技術(shù)支持與質(zhì)量監(jiān)督。 第 12 頁(yè) 第五章 采購(gòu)監(jiān)控 采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行全過(guò)程、全方位的監(jiān)督制度。在制訂計(jì)劃、簽訂合同、質(zhì)量驗(yàn)收和結(jié)帳付款等采購(gòu)過(guò)程的每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。監(jiān)督方式由行政監(jiān)察、財(cái)務(wù)審計(jì)、制度考核三管齊下，確保沒(méi)有遺漏，形成嚴(yán)密的監(jiān)督網(wǎng)。 統(tǒng) 一采購(gòu)。公司所有材料、設(shè)備、其它物品的采購(gòu)，除系統(tǒng)集成部的技貿(mào)產(chǎn)品和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中 規(guī)格型號(hào)不明確的非標(biāo)材料 外，所有物品的采購(gòu)由采購(gòu)室統(tǒng)一執(zhí)行，任何其它部門(mén)均無(wú)采購(gòu)權(quán)。 不相容職權(quán)分離。采購(gòu)權(quán)、價(jià)格控制權(quán)、質(zhì)量驗(yàn)收權(quán)三權(quán)分離，各自負(fù)責(zé)，互不越位。物料管理人員、驗(yàn)收人員和財(cái)務(wù)人員實(shí)行嚴(yán)格的封閉管理，不能與供應(yīng)客戶(hù)單獨(dú)見(jiàn)面。 采購(gòu)款項(xiàng)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一審核支付。 確定最佳庫(kù)存量。企業(yè)管理室計(jì)劃管理員應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料收發(fā)存情況共同制定最佳庫(kù)存量，達(dá)到既能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，又能減少資金占用。 第 13 頁(yè) 第六章 采購(gòu)招標(biāo) 管理 凡符合第十三條所規(guī)定物品的采購(gòu)，均需實(shí)行招投標(biāo)采購(gòu)。 招標(biāo)工作由企業(yè)管理室負(fù)責(zé)組織，采購(gòu)室、物品請(qǐng)購(gòu)或使用部門(mén)、質(zhì)量管理室、財(cái)務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察部等部門(mén)參與。 招標(biāo)程序 (一 ) 招標(biāo)前，按 招標(biāo) 項(xiàng)目管理權(quán)限向 公司 主管 領(lǐng)導(dǎo) 提交招標(biāo)報(bào)告。報(bào)告具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：招標(biāo) 內(nèi)容 、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)計(jì)劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)小組組建方案以及開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)的工作具體安排等； (二 ) 編制招標(biāo)文件； (三 ) 發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)）；發(fā)售資格預(yù)審文件； (四 ) 按規(guī)定日期接受潛在投標(biāo)人編制的資格預(yù)審文件； (五 ) 組織對(duì)潛在投標(biāo)人 資格預(yù)審文件進(jìn)行審核； (六 ) 向資格預(yù)審合格的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件； (七 ) 接受投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件有關(guān)問(wèn)題要求澄清的函件，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行澄清，并書(shū)面通知所有潛在投標(biāo)人； (八 ) 組織成立評(píng)標(biāo) 小組 ， 企管室為組長(zhǎng)單位。小組成員在 中標(biāo)結(jié)果確定前保密； (九 ) 在規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件； 以上工作在企管室監(jiān)督下，由采購(gòu)室具體承辦。 (十 ) 組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)； (十一 ) 在評(píng)標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人中，確定中標(biāo)人； (十二 ) 發(fā)中標(biāo)通知書(shū)，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人； (十三 ) 進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人訂立書(shū)面合同。 招標(biāo)采購(gòu)分為公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)。 一般情況下應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式，采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的應(yīng)在采購(gòu)報(bào)告中予以注明。 第 14 頁(yè) 采用公開(kāi)招標(biāo)方式的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介上發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)載明公司的名稱(chēng)、地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間及獲取招標(biāo)文件的辦法等事宜。發(fā)布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時(shí)間間隔一般不少于 10 日。招標(biāo)公告不得限制潛在投標(biāo)人的數(shù)量。 采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，應(yīng)向 3 個(gè)以上有投標(biāo)資格的法人或其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。 企業(yè)管理室應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查 并提出資格審查報(bào)告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查 。 資格 審查 不 合格者不得參加投標(biāo)。 招標(biāo)文件的制作與發(fā)出 (一 ) 招標(biāo)文件主要內(nèi)容包括： 1． 招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)； 2． 投標(biāo)人須知，主要包括如下內(nèi)容： 招標(biāo)