【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 10顧客至門店將所剩余款全部交清《顧客購(gòu)物清單》11收銀臺(tái)收取剩余全部余款12服務(wù)臺(tái)與顧客確定送貨時(shí)間13收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售《送貨單》《送貨單》三、 特殊訂單商品銷售流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務(wù)臺(tái)，由服務(wù)臺(tái)將《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng)《現(xiàn)貨特殊訂單》《顧客購(gòu)物清單》《顧客購(gòu)物清單》2根據(jù)顧客的需求判斷是否需要安裝3如果需要安裝，由服務(wù)臺(tái)辦理安裝手續(xù)《顧客安裝確認(rèn)單》4顧客在收銀臺(tái)交納30%預(yù)付款，根據(jù)情況需交納的安裝費(fèi)、送貨費(fèi)；將預(yù)付款小票與《顧客購(gòu)物清單》底聯(lián)留服務(wù)臺(tái)保存《顧客購(gòu)物清單》預(yù)付款小票5顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺(tái)向MST下達(dá)《訂單申請(qǐng)》《顧客購(gòu)物清單》《訂單申請(qǐng)》6MST在見到《訂單申請(qǐng)》后根據(jù)訂單要求，如果物流中心/其他門店無(wú)貨，向供應(yīng)商下訂單《訂單申請(qǐng)》《特單采購(gòu)訂單》《特單采購(gòu)訂單》7如果物流中心/其他門店有貨，MST下達(dá)《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》《訂單申請(qǐng)》《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》8物流中心/其他門店在見到《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》，將所需商品配送至門店《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》9門店收貨部接收入庫(kù)，并做預(yù)留處理《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》《入庫(kù)單》10門店收貨部通知服務(wù)臺(tái)已經(jīng)到貨，并通知理貨倉(cāng)倉(cāng)管員備貨11理貨倉(cāng)倉(cāng)管員將備好的商品按照顧客（TG號(hào)）的不同進(jìn)行分類碼放《顧客購(gòu)物清單》12當(dāng)一張TG單的商品備齊之后，配貨倉(cāng)通知服務(wù)臺(tái)《顧客購(gòu)物清單》13服務(wù)臺(tái)在接到收貨部到貨通知后通知顧客來(lái)補(bǔ)交余款14顧客至門店將所剩余款全部交清《顧客購(gòu)物清單》15服務(wù)臺(tái)與顧客聯(lián)系，確認(rèn)送貨時(shí)間，打印《送貨單》《顧客購(gòu)物清單》《送貨單》《送貨單》16收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售《送貨單》四、 特殊訂制商品銷售流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務(wù)臺(tái)，需要測(cè)量的商品由服務(wù)臺(tái)開具《特殊訂購(gòu)商品測(cè)量單》《特殊訂購(gòu)單》《特殊訂購(gòu)商品測(cè)量單》《特殊訂購(gòu)商品測(cè)量單》2顧客至收銀臺(tái)交納測(cè)量費(fèi)《特殊訂購(gòu)商品測(cè)量單》3測(cè)量結(jié)束后服務(wù)臺(tái)開具《顧客購(gòu)物清單》，對(duì)于不需要測(cè)量的商品可直接開具《顧客購(gòu)物清單》《特殊訂購(gòu)商品測(cè)量單》《顧客購(gòu)物清單》《顧客購(gòu)物清單》4顧客在收銀臺(tái)交納全額預(yù)付款《顧客購(gòu)物清單》5顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺(tái)向MST下達(dá)《訂單申請(qǐng)》《顧客購(gòu)物清單》《訂單申請(qǐng)》6MST在見到《訂單申請(qǐng)》后向供應(yīng)商下訂單《訂單申請(qǐng)》《特殊訂購(gòu)商品訂單》《特殊訂購(gòu)商品訂單》7供應(yīng)商根據(jù)訂單進(jìn)行排產(chǎn)，并組織送貨、安裝《特殊訂購(gòu)商品訂單》《特殊訂購(gòu)商品訂單》8安裝結(jié)束后，供應(yīng)商將顧客簽字確認(rèn)的訂單傳真至服務(wù)臺(tái)《特殊訂購(gòu)商品訂單》9服務(wù)臺(tái)通知收貨部《特殊訂購(gòu)商品訂單》10門店收貨部根據(jù)服務(wù)臺(tái)的通知做虛擬入庫(kù)，并將《入庫(kù)單》反饋至服務(wù)臺(tái)《入庫(kù)單》11收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售《入庫(kù)單》五、 特單變更流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1在顧客付完預(yù)付款至商品轉(zhuǎn)銷售期間，對(duì)于現(xiàn)貨特單和特單均可提出變更要求2服務(wù)臺(tái)受理顧客變更要求，并錄入系統(tǒng)特單變更要求3因變更造成預(yù)付款增加的，顧客在收銀臺(tái)補(bǔ)足差額4服務(wù)臺(tái)開具《顧客變更單》特單變更要求《顧客變更單》《顧客變更單》5對(duì)于變更中的增加項(xiàng)，進(jìn)入相應(yīng)的銷售流程《顧客變更單》6變更中減少部分由系統(tǒng)進(jìn)行處理《顧客變更單》7在未向供應(yīng)商下達(dá)訂單前，取消訂單或減少訂單數(shù)量《顧客變更單》8訂單已下達(dá)供應(yīng)商但未發(fā)貨前，通知供應(yīng)商取消或減少訂單數(shù)量《顧客變更單》《訂單變更通知單》《訂單變更通知單》9當(dāng)貨已從供應(yīng)商發(fā)出或已到達(dá)時(shí)，收貨部在收貨后將商品從預(yù)留倉(cāng)轉(zhuǎn)出《顧客變更單》《移倉(cāng)通知單》《移倉(cāng)通知單》第5章 門店管理流程一、 POS銷售流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客決定要購(gòu)買現(xiàn)貨商品并且無(wú)送貨安裝要求2促銷員/理貨員在賣場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行找貨3促銷員/理貨員協(xié)助顧客持商品在收銀臺(tái)付款4收銀員持掃描槍掃描商品SKU，收訖貨款商品掃描銷售5系統(tǒng)自動(dòng)打印購(gòu)物小票6防損進(jìn)行門檢7確認(rèn)無(wú)誤后在購(gòu)物小票上蓋門檢章購(gòu)物小票、商品蓋章小票8理貨員協(xié)助顧客帶商品出門二、 手工銷售流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1店內(nèi)如在系統(tǒng)故障、斷電，或非營(yíng)業(yè)時(shí)間、商品暫沒有錄入系統(tǒng)的情況下顧客選定商品2理貨員/促銷員填寫銷售單據(jù)正常銷售3收銀員收款并認(rèn)真填寫《手工銷售結(jié)算單》《手工銷售結(jié)算單》4《手工銷售結(jié)算單》一式一聯(lián)，由收銀員填寫并與當(dāng)日轉(zhuǎn)交金庫(kù)5收銀臺(tái)負(fù)責(zé)人審核《手工銷售結(jié)算單》并簽名確認(rèn)6金庫(kù)審核單據(jù)和現(xiàn)金7待系統(tǒng)恢復(fù)以后，從金庫(kù)借出《手工銷售結(jié)算單》和相應(yīng)的現(xiàn)金8按照正常的POS機(jī)銷售流程進(jìn)行銷售，并保留購(gòu)物小票《手工銷售結(jié)算單》現(xiàn)金購(gòu)物小票9在打印出的購(gòu)物小票上蓋“銀臺(tái)收訖”章10持《手工銷售結(jié)算單》和購(gòu)物小票到防損部蓋門檢章《手工銷售結(jié)算單》購(gòu)物小票加蓋門檢章11收銀臺(tái)將《手工銷售結(jié)算單》和購(gòu)物小票整理歸檔三、 無(wú)SKU碼商品銷售流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客購(gòu)買特定型號(hào)2理貨員電話詢問采購(gòu)，告知具體的品牌型號(hào)數(shù)量等購(gòu)買信息，采購(gòu)確認(rèn)是否可以銷售3是否可以銷售4如果不可以銷售，建議顧客購(gòu)買其他同類商品5如果可以，采購(gòu)與供應(yīng)商協(xié)商，確定商品的進(jìn)價(jià)售價(jià)到貨期限等信息，并將此信息告知商品部6理貨員/促銷原開具特單，注明商品的規(guī)格型號(hào)、價(jià)格，采用訂金SKU的形式進(jìn)行銷售采購(gòu)反饋回的商品信息特單銷售7服務(wù)臺(tái)將特單傳真至總部采購(gòu)部8采購(gòu)在系統(tǒng)中制作新的SKU碼9采購(gòu)管理部對(duì)新SKU碼進(jìn)行維護(hù)，并向廠家下訂單新SKU下訂單10供應(yīng)商按照規(guī)定的交貨期限送貨至分店收貨部，進(jìn)行商品的收貨入庫(kù)11商品部重新開具特單進(jìn)行銷售，并將訂金轉(zhuǎn)至此特單中四、 非庫(kù)存商品銷售流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟節(jié)點(diǎn)描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客選購(gòu)非庫(kù)存類商品2如果該商品是配件3通知采購(gòu)，詢問是否可以銷售4采購(gòu)與供應(yīng)商確認(rèn)商品是否可以銷售，以及進(jìn)價(jià)和售價(jià)5是否可以銷售6如果不可以銷售，建議顧客購(gòu)買其他同類商品7將商品的售價(jià)告知商品部8商品部根據(jù)采購(gòu)反饋的信息，填寫《非庫(kù)存商品銷售單》采購(gòu)反饋回的信息《非庫(kù)存商品銷售單》9《非庫(kù)存商品銷售單》一式一聯(lián)，由收銀臺(tái)留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)《非庫(kù)存商品銷售單》10如果是樣板11通知采購(gòu)，詢問是否可以銷售12采購(gòu)與供應(yīng)進(jìn)行協(xié)商，確認(rèn)該商品是否需要結(jié)款，以及商品的進(jìn)價(jià)售價(jià)13將商品的售價(jià)告知商品部14商品部根據(jù)采購(gòu)反饋的信息，填寫《非庫(kù)存商品銷售單》采購(gòu)反饋回的信息《非庫(kù)存商品銷售單》15《非庫(kù)存商品銷售單》一式一聯(lián)，由收銀臺(tái)留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)《非庫(kù)存商品銷售單》16如果是邊角余料17由商品部理貨員確定商品的價(jià)格18商品部理貨員填寫《非庫(kù)存商品銷售單》19《非庫(kù)存商品銷售單》一式一聯(lián)，由收銀臺(tái)留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)20所有作為非庫(kù)存進(jìn)行銷售的必須經(jīng)過商品部經(jīng)理的審批21如果是邊角余料,必須經(jīng)過店長(zhǎng)的審批22在收銀臺(tái)進(jìn)行銷售23如果是配件或是需要與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款的由采購(gòu)制作新SKU配件、需要與供應(yīng)商進(jìn)行借款制作新SKU24按新SKU進(jìn)行轉(zhuǎn)銷售25如果是樣品需要與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款的和配件向供應(yīng)商下單,如果樣品不需要與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款可以向供應(yīng)商下樣品申請(qǐng)單五、 店面賒銷銷售流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1經(jīng)辦人在送貨當(dāng)日到金庫(kù)填寫《賒銷記錄表》，按顧客所欠金額填寫《賒銷承兌票據(jù)》經(jīng)權(quán)限人審批《賒銷記錄表》、《賒銷承兌票《賒銷承兌票據(jù)》2收銀員根據(jù)有權(quán)人審批的《賒銷承兌票據(jù)》制作并打印《賒銷承兌票據(jù)》《銷售小票》3服務(wù)臺(tái)根據(jù)《賒銷承兌票據(jù)》、《銷售小票》辦理送貨手續(xù)打印安排送貨。送貨員通知收款人隨送貨車上門收款《賒銷承兌票據(jù)》、《銷售小票》《送貨單》4收款后，收款人將收款現(xiàn)金和《賒銷承兌票據(jù)》第三聯(lián)交金庫(kù)，收款人回簽《賒銷記錄表》，金庫(kù)開《收據(jù)》核銷賒銷記錄5如有特殊情況當(dāng)日沒有收回貨款商品不允許卸車通知店長(zhǎng)，由店長(zhǎng)調(diào)查并提供書面說(shuō)明經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)人（批準(zhǔn)賒銷的權(quán)限人）批準(zhǔn)后交金庫(kù)，店長(zhǎng)負(fù)責(zé)在約定回款日再派收款人上門收款六、 定金卡銷售流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1裝飾公司與業(yè)主簽定主材和施工合同主材和施工合同2材料員持合同在電腦部根據(jù)業(yè)主資料在系統(tǒng)生成裝飾公司會(huì)員卡卡號(hào)，裝飾公司文員攜帶合同，帶領(lǐng)業(yè)主到金庫(kù)交預(yù)存材料款業(yè)主在金庫(kù)交存現(xiàn)金，金庫(kù)存入裝飾公司帳戶主材和施工合同會(huì)員卡卡號(hào)3金庫(kù)填寫裝飾公司《收據(jù)》審核定金卡資料制卡并向定金卡打款，將定金卡交材料員帶回交裝飾公司歸檔裝飾公司《收據(jù)》、定金卡4材料員借卡代顧客購(gòu)買商品，商品部填寫銷售單據(jù)，材料員填寫《定金購(gòu)貨結(jié)帳單》和銷售單據(jù)一起到銀臺(tái)交款，收銀員打印銷售小票，如果訂金卡金額不足由材料員通知顧客到金庫(kù)交款《定金購(gòu)貨結(jié)帳單》5材料員整理顧客購(gòu)物小票和《定金購(gòu)貨結(jié)帳單》打印顧客定金卡消費(fèi)記錄，和業(yè)主對(duì)帳購(gòu)物小票和《定金購(gòu)貨結(jié)帳單》顧客定金卡消費(fèi)記錄6裝飾公司會(huì)計(jì)和業(yè)主、顧客對(duì)帳7有余款需退給業(yè)主時(shí)，由裝飾公司財(cái)務(wù)填寫《支出審批單》交財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理指定人簽字審批《支出審批單》8金庫(kù)將定金卡清零9裝飾公司將顧客多余款審核后先退給顧客，如果施工款未交齊時(shí)，將余款轉(zhuǎn)入施工款七、 負(fù)庫(kù)存處理流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店系統(tǒng)維護(hù)員定時(shí)查詢系統(tǒng)，如果發(fā)現(xiàn)負(fù)庫(kù)存應(yīng)及時(shí)填寫《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》交當(dāng)天值班經(jīng)理?！敦?fù)庫(kù)存調(diào)查表》《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》2值班經(jīng)理根據(jù)《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》分情況交相關(guān)部門員工查找原因，指派員工當(dāng)天必須查清原因，并將原因填寫在《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》上交值班經(jīng)理?！敦?fù)庫(kù)存調(diào)查表》3值班經(jīng)理根據(jù)員工找出的原因，進(jìn)行核查確保無(wú)誤后在《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》上填寫處理意見，并簽字確認(rèn)后交系統(tǒng)維護(hù)員，系統(tǒng)維護(hù)員根據(jù)《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》當(dāng)天在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整；如果當(dāng)天值班經(jīng)理無(wú)法找出原因應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)維護(hù)員在系統(tǒng)內(nèi)報(bào)溢、報(bào)損（解掛處理），等原因找到后再進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整，值班經(jīng)理誰(shuí)接手誰(shuí)處理到底?！敦?fù)庫(kù)存調(diào)查表》《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》4系統(tǒng)維護(hù)員每天登記非庫(kù)存處理情況，未處理的負(fù)庫(kù)存及時(shí)跟進(jìn)，將每日的《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》歸檔，每周匯總、整理《負(fù)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告》交店長(zhǎng)、門店管理部審核?！敦?fù)庫(kù)存調(diào)查表》《負(fù)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告》《負(fù)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告》5系統(tǒng)維護(hù)員將《負(fù)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告》交店長(zhǎng)審批后交門店管理部，門店管理部審核后派相應(yīng)人員進(jìn)行調(diào)查，對(duì)違規(guī)操作人員按照公司規(guī)定進(jìn)行行政和經(jīng)濟(jì)處罰。《負(fù)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告》6監(jiān)察部對(duì)負(fù)庫(kù)存情況定期進(jìn)行審查。《負(fù)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告》、《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》八、 顧客退貨流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客要求退貨2退貨員詢問顧客是否有小票或送貨單3如果有小票，檢查是否在60天以內(nèi)4如果在60天之內(nèi)，通知理貨員或促銷員檢查商品5理貨員或促銷員商品是否影響下一次銷售6如不影響銷售，退貨員檢查是否有贈(zèng)品、現(xiàn)金券等折價(jià)物