【文章內容簡介】 10顧客至門店將所剩余款全部交清《顧客購物清單》11收銀臺收取剩余全部余款12服務臺與顧客確定送貨時間13收銀臺將全額預付款轉銷售《送貨單》《送貨單》三、 特殊訂單商品銷售流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務臺，由服務臺將《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng)《現(xiàn)貨特殊訂單》《顧客購物清單》《顧客購物清單》2根據顧客的需求判斷是否需要安裝3如果需要安裝，由服務臺辦理安裝手續(xù)《顧客安裝確認單》4顧客在收銀臺交納30%預付款，根據情況需交納的安裝費、送貨費；將預付款小票與《顧客購物清單》底聯(lián)留服務臺保存《顧客購物清單》預付款小票5顧客付費后，服務臺向MST下達《訂單申請》《顧客購物清單》《訂單申請》6MST在見到《訂單申請》后根據訂單要求，如果物流中心/其他門店無貨，向供應商下訂單《訂單申請》《特單采購訂單》《特單采購訂單》7如果物流中心/其他門店有貨，MST下達《內部調撥申請單》《訂單申請》《內部調撥申請單》8物流中心/其他門店在見到《內部調撥申請單》，將所需商品配送至門店《內部調撥申請單》9門店收貨部接收入庫，并做預留處理《內部調撥申請單》《入庫單》10門店收貨部通知服務臺已經到貨，并通知理貨倉倉管員備貨11理貨倉倉管員將備好的商品按照顧客（TG號）的不同進行分類碼放《顧客購物清單》12當一張TG單的商品備齊之后，配貨倉通知服務臺《顧客購物清單》13服務臺在接到收貨部到貨通知后通知顧客來補交余款14顧客至門店將所剩余款全部交清《顧客購物清單》15服務臺與顧客聯(lián)系，確認送貨時間，打印《送貨單》《顧客購物清單》《送貨單》《送貨單》16收銀臺將全額預付款轉銷售《送貨單》四、 特殊訂制商品銷售流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務臺，需要測量的商品由服務臺開具《特殊訂購商品測量單》《特殊訂購單》《特殊訂購商品測量單》《特殊訂購商品測量單》2顧客至收銀臺交納測量費《特殊訂購商品測量單》3測量結束后服務臺開具《顧客購物清單》，對于不需要測量的商品可直接開具《顧客購物清單》《特殊訂購商品測量單》《顧客購物清單》《顧客購物清單》4顧客在收銀臺交納全額預付款《顧客購物清單》5顧客付費后，服務臺向MST下達《訂單申請》《顧客購物清單》《訂單申請》6MST在見到《訂單申請》后向供應商下訂單《訂單申請》《特殊訂購商品訂單》《特殊訂購商品訂單》7供應商根據訂單進行排產，并組織送貨、安裝《特殊訂購商品訂單》《特殊訂購商品訂單》8安裝結束后，供應商將顧客簽字確認的訂單傳真至服務臺《特殊訂購商品訂單》9服務臺通知收貨部《特殊訂購商品訂單》10門店收貨部根據服務臺的通知做虛擬入庫，并將《入庫單》反饋至服務臺《入庫單》11收銀臺將全額預付款轉銷售《入庫單》五、 特單變更流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1在顧客付完預付款至商品轉銷售期間，對于現(xiàn)貨特單和特單均可提出變更要求2服務臺受理顧客變更要求，并錄入系統(tǒng)特單變更要求3因變更造成預付款增加的，顧客在收銀臺補足差額4服務臺開具《顧客變更單》特單變更要求《顧客變更單》《顧客變更單》5對于變更中的增加項，進入相應的銷售流程《顧客變更單》6變更中減少部分由系統(tǒng)進行處理《顧客變更單》7在未向供應商下達訂單前，取消訂單或減少訂單數(shù)量《顧客變更單》8訂單已下達供應商但未發(fā)貨前，通知供應商取消或減少訂單數(shù)量《顧客變更單》《訂單變更通知單》《訂單變更通知單》9當貨已從供應商發(fā)出或已到達時，收貨部在收貨后將商品從預留倉轉出《顧客變更單》《移倉通知單》《移倉通知單》第5章 門店管理流程一、 POS銷售流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客決定要購買現(xiàn)貨商品并且無送貨安裝要求2促銷員/理貨員在賣場或倉庫進行找貨3促銷員/理貨員協(xié)助顧客持商品在收銀臺付款4收銀員持掃描槍掃描商品SKU，收訖貨款商品掃描銷售5系統(tǒng)自動打印購物小票6防損進行門檢7確認無誤后在購物小票上蓋門檢章購物小票、商品蓋章小票8理貨員協(xié)助顧客帶商品出門二、 手工銷售流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1店內如在系統(tǒng)故障、斷電，或非營業(yè)時間、商品暫沒有錄入系統(tǒng)的情況下顧客選定商品2理貨員/促銷員填寫銷售單據正常銷售3收銀員收款并認真填寫《手工銷售結算單》《手工銷售結算單》4《手工銷售結算單》一式一聯(lián)，由收銀員填寫并與當日轉交金庫5收銀臺負責人審核《手工銷售結算單》并簽名確認6金庫審核單據和現(xiàn)金7待系統(tǒng)恢復以后，從金庫借出《手工銷售結算單》和相應的現(xiàn)金8按照正常的POS機銷售流程進行銷售，并保留購物小票《手工銷售結算單》現(xiàn)金購物小票9在打印出的購物小票上蓋“銀臺收訖”章10持《手工銷售結算單》和購物小票到防損部蓋門檢章《手工銷售結算單》購物小票加蓋門檢章11收銀臺將《手工銷售結算單》和購物小票整理歸檔三、 無SKU碼商品銷售流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客購買特定型號2理貨員電話詢問采購，告知具體的品牌型號數(shù)量等購買信息，采購確認是否可以銷售3是否可以銷售4如果不可以銷售，建議顧客購買其他同類商品5如果可以，采購與供應商協(xié)商，確定商品的進價售價到貨期限等信息，并將此信息告知商品部6理貨員/促銷原開具特單，注明商品的規(guī)格型號、價格，采用訂金SKU的形式進行銷售采購反饋回的商品信息特單銷售7服務臺將特單傳真至總部采購部8采購在系統(tǒng)中制作新的SKU碼9采購管理部對新SKU碼進行維護，并向廠家下訂單新SKU下訂單10供應商按照規(guī)定的交貨期限送貨至分店收貨部，進行商品的收貨入庫11商品部重新開具特單進行銷售，并將訂金轉至此特單中四、 非庫存商品銷售流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟節(jié)點描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客選購非庫存類商品2如果該商品是配件3通知采購，詢問是否可以銷售4采購與供應商確認商品是否可以銷售，以及進價和售價5是否可以銷售6如果不可以銷售，建議顧客購買其他同類商品7將商品的售價告知商品部8商品部根據采購反饋的信息，填寫《非庫存商品銷售單》采購反饋回的信息《非庫存商品銷售單》9《非庫存商品銷售單》一式一聯(lián)，由收銀臺留存轉交財務《非庫存商品銷售單》10如果是樣板11通知采購，詢問是否可以銷售12采購與供應進行協(xié)商，確認該商品是否需要結款，以及商品的進價售價13將商品的售價告知商品部14商品部根據采購反饋的信息，填寫《非庫存商品銷售單》采購反饋回的信息《非庫存商品銷售單》15《非庫存商品銷售單》一式一聯(lián)，由收銀臺留存轉交財務《非庫存商品銷售單》16如果是邊角余料17由商品部理貨員確定商品的價格18商品部理貨員填寫《非庫存商品銷售單》19《非庫存商品銷售單》一式一聯(lián)，由收銀臺留存轉交財務20所有作為非庫存進行銷售的必須經過商品部經理的審批21如果是邊角余料,必須經過店長的審批22在收銀臺進行銷售23如果是配件或是需要與供應商進行結款的由采購制作新SKU配件、需要與供應商進行借款制作新SKU24按新SKU進行轉銷售25如果是樣品需要與供應商進行結款的和配件向供應商下單,如果樣品不需要與供應商進行結款可以向供應商下樣品申請單五、 店面賒銷銷售流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1經辦人在送貨當日到金庫填寫《賒銷記錄表》，按顧客所欠金額填寫《賒銷承兌票據》經權限人審批《賒銷記錄表》、《賒銷承兌票《賒銷承兌票據》2收銀員根據有權人審批的《賒銷承兌票據》制作并打印《賒銷承兌票據》《銷售小票》3服務臺根據《賒銷承兌票據》、《銷售小票》辦理送貨手續(xù)打印安排送貨。送貨員通知收款人隨送貨車上門收款《賒銷承兌票據》、《銷售小票》《送貨單》4收款后，收款人將收款現(xiàn)金和《賒銷承兌票據》第三聯(lián)交金庫，收款人回簽《賒銷記錄表》，金庫開《收據》核銷賒銷記錄5如有特殊情況當日沒有收回貨款商品不允許卸車通知店長，由店長調查并提供書面說明經總經理授權人（批準賒銷的權限人）批準后交金庫，店長負責在約定回款日再派收款人上門收款六、 定金卡銷售流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1裝飾公司與業(yè)主簽定主材和施工合同主材和施工合同2材料員持合同在電腦部根據業(yè)主資料在系統(tǒng)生成裝飾公司會員卡卡號，裝飾公司文員攜帶合同，帶領業(yè)主到金庫交預存材料款業(yè)主在金庫交存現(xiàn)金，金庫存入裝飾公司帳戶主材和施工合同會員卡卡號3金庫填寫裝飾公司《收據》審核定金卡資料制卡并向定金卡打款，將定金卡交材料員帶回交裝飾公司歸檔裝飾公司《收據》、定金卡4材料員借卡代顧客購買商品，商品部填寫銷售單據，材料員填寫《定金購貨結帳單》和銷售單據一起到銀臺交款，收銀員打印銷售小票，如果訂金卡金額不足由材料員通知顧客到金庫交款《定金購貨結帳單》5材料員整理顧客購物小票和《定金購貨結帳單》打印顧客定金卡消費記錄，和業(yè)主對帳購物小票和《定金購貨結帳單》顧客定金卡消費記錄6裝飾公司會計和業(yè)主、顧客對帳7有余款需退給業(yè)主時，由裝飾公司財務填寫《支出審批單》交財務經理、總經理指定人簽字審批《支出審批單》8金庫將定金卡清零9裝飾公司將顧客多余款審核后先退給顧客，如果施工款未交齊時，將余款轉入施工款七、 負庫存處理流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店系統(tǒng)維護員定時查詢系統(tǒng)，如果發(fā)現(xiàn)負庫存應及時填寫《負庫存調查表》交當天值班經理。《負庫存調查表》《負庫存調查表》2值班經理根據《負庫存調查表》分情況交相關部門員工查找原因，指派員工當天必須查清原因，并將原因填寫在《負庫存調查表》上交值班經理?！敦搸齑嬲{查表》3值班經理根據員工找出的原因，進行核查確保無誤后在《負庫存調查表》上填寫處理意見，并簽字確認后交系統(tǒng)維護員，系統(tǒng)維護員根據《負庫存調查表》當天在系統(tǒng)內調整；如果當天值班經理無法找出原因應及時通知系統(tǒng)維護員在系統(tǒng)內報溢、報損（解掛處理），等原因找到后再進行系統(tǒng)調整，值班經理誰接手誰處理到底。《負庫存調查表》《負庫存調查表》4系統(tǒng)維護員每天登記非庫存處理情況，未處理的負庫存及時跟進，將每日的《負庫存調查表》歸檔，每周匯總、整理《負庫存調查報告》交店長、門店管理部審核。《負庫存調查表》《負庫存調查報告》《負庫存調查報告》5系統(tǒng)維護員將《負庫存調查報告》交店長審批后交門店管理部，門店管理部審核后派相應人員進行調查，對違規(guī)操作人員按照公司規(guī)定進行行政和經濟處罰?！敦搸齑嬲{查報告》6監(jiān)察部對負庫存情況定期進行審查?！敦搸齑嬲{查報告》、《負庫存調查表》八、 顧客退貨流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客要求退貨2退貨員詢問顧客是否有小票或送貨單3如果有小票，檢查是否在60天以內4如果在60天之內，通知理貨員或促銷員檢查商品5理貨員或促銷員商品是否影響下一次銷售6如不影響銷售，退貨員檢查是否有贈品、現(xiàn)金券等折價物