【文章內(nèi)容簡介】 部門人員規(guī)劃 （單位：元） 根據(jù)學(xué)校服務(wù)對(duì)象的特點(diǎn)，教職員工將是學(xué)校的主體。學(xué)校將從建校開始就不斷地、有計(jì)劃地、分期分批地面向全國招聘知名的英語教師、專家、教授，以他們作為學(xué)校的技術(shù)骨干力量，同時(shí)也招聘一批在職的中、青年英語教師，采取“送出去，請進(jìn)來”的方式，加強(qiáng)與同行業(yè)的橫向合作和學(xué)術(shù)交流，加強(qiáng)培訓(xùn)，使學(xué)校始終保持技術(shù)一流、管理一流。 培訓(xùn)內(nèi)容：現(xiàn)代學(xué)校不僅提供獲取知識(shí)的途徑還提供服務(wù)。因此教學(xué)的創(chuàng)新和服務(wù)規(guī)范十分重要。 （1）熱愛教育工作。（2）嚴(yán)于律己,忠于職守。(1)知識(shí)：具備在職專業(yè)知識(shí)，有豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。(2)能力：全面認(rèn)識(shí)自己的工作，了解工作的特性并準(zhǔn)確有效地為學(xué)員服務(wù)。(3)盡責(zé)：設(shè)身處地為學(xué)員著想，有效幫助學(xué)員達(dá)到目標(biāo)，把工作做得更好。執(zhí)著追求，成就夢想 教學(xué)理念以人為本,創(chuàng)新教育,創(chuàng)建終身教育大課堂第五部分 行政事務(wù)安排與實(shí)施規(guī)劃第一年的實(shí)施規(guī)劃草擬如下：1. 選址 第一年只開設(shè)總校，擬設(shè)在一環(huán)路附近。（18周）。（115周）：接待廳與咨詢室（各一間）：共50平米辦公室（含校長辦公室、行政辦公室、財(cái)務(wù)辦公室）3間，18平米/間。資料室1間：9平米雜物間1間：9平米教室5間：每間從30平米至80平米不等，平均70平米/間：VCD2臺(tái)，VCD碟片48套，收錄機(jī)2臺(tái)，相關(guān)磁帶68套，投影儀及相關(guān)設(shè)備一臺(tái)，講桌5個(gè)，課桌、椅子各200個(gè)，大黑板5張，粉筆及辦公用紙筆等若干。（524周）：（1024周）彩燈、氣球、宣傳海報(bào)（含策劃與制作費(fèi)），報(bào)紙廣告等。、功能分區(qū)的規(guī)劃及有關(guān)設(shè)施的安裝。包括對(duì)裝修公司的選擇、裝修方案的討論、合同洽談、簽約、執(zhí)行監(jiān)督等。（922周），主要包括人員的招募（尤其注意不同類別職位要求的確定、薪資福利的確定）、培訓(xùn)、工作職責(zé)的合理分工、績效評(píng)價(jià)體系的建立、員工激勵(lì)機(jī)制的建立等，特別需專人負(fù)責(zé)外聘教師的聯(lián)系、聘用工作。（315周），主要包括宣傳方案的策劃與執(zhí)行、廣告策略的制訂與執(zhí)行、具體營銷方法的設(shè)計(jì)與選擇（515周），并于臨近開學(xué)前組織廣告與宣傳活動(dòng)的實(shí)施（2126周）。、課程特色、教學(xué)方法設(shè)計(jì)等問題。（1624周）。（2526周）第六部分 財(cái)務(wù)預(yù)測與分析一、 收支明細(xì)表（單位：元）二、 財(cái)務(wù)規(guī)劃與中小企業(yè)融資 總投資：100萬元根據(jù)以上分析與測算，公司總投資為 100萬元，擬采取發(fā)起人投資入股方式籌集。因此總股本設(shè)定為100萬元，5名股東均以現(xiàn)金入股，各占25%。 所有權(quán)形式：有限責(zé)任制 資金需求：100萬元，來源于發(fā)起人投資。資金類型：權(quán)益：100%其他資金需求：在接下去的幾年中，我們不會(huì)再向外界籌資或向銀行借款，原因是由于該項(xiàng)目的高贏利性，公司每年的保留贏利完全可以滿足業(yè)務(wù)不斷拓展的需求。 資本金使用：公司需要50萬元用于初期投資。具體安排如下：公司開辦費(fèi)：11萬元其中：辦公室裝潢：6萬元驗(yàn)資、工商登記注冊等費(fèi)用：3萬元初期業(yè)務(wù)費(fèi)：2萬元購置資產(chǎn)占用資金：6萬元，用于購買必要的辦公用固定資產(chǎn)如復(fù)印機(jī)、電腦、投影儀等。日常管理費(fèi)用：2萬元營銷費(fèi)用：9萬元房租等22萬元。合計(jì)50萬元。三、 財(cái)務(wù)分析 第一年至第三年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為一個(gè)新公司，沒有歷史數(shù)據(jù)可作參考，因此，我們根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行下列的假設(shè)。（1） 主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測根據(jù)課時(shí)數(shù)和學(xué)費(fèi)假設(shè)，第一年至第三年的主營業(yè)務(wù)收入將從150萬元增長到355萬元。（2） 員工需求量和勞動(dòng)力成本預(yù)測具體請參見人力資源部分勞動(dòng)力成本預(yù)測表。這里只考慮固定人員費(fèi)用，老師課時(shí)費(fèi)因與收費(fèi)價(jià)格關(guān)聯(lián)，這里均假設(shè)不變。（3） 損益表（單位：元）第一年即2007年，此項(xiàng)目從第一年起就開始贏利。在三年中凈利潤從9萬元增長到87萬元,效益增長顯著。 備注：各項(xiàng)主營業(yè)務(wù)收入及成本參照第四部分中的預(yù)測數(shù)。 營業(yè)稅3%，城建稅7%，教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加共4%。 所得稅33%，根據(jù)國家關(guān)于新開辦文化教育企業(yè)可申請減免一年所得稅的規(guī)定，我們將爭取該項(xiàng)政策，但穩(wěn)妥起見，這里仍按33%計(jì)算。(4) 資產(chǎn)負(fù)債表（單位：元）到第一年末，總資產(chǎn)達(dá)到109萬元人民幣，所有者權(quán)益為109萬元人民幣。經(jīng)過三年的運(yùn)作，公司的總資產(chǎn)已達(dá)到233萬元人民幣，凈資產(chǎn)233萬元人民幣，公司增值迅速。 　 (5) 現(xiàn)金流量表（單位：元）第一年至第三年。隨著學(xué)生數(shù)量的上升，現(xiàn)金流量也始終呈正值上升。比率分析（1）資產(chǎn)回報(bào)率=利潤總額/平均資產(chǎn)總額凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入凈額/平均資產(chǎn)總額此三個(gè)比率從第一年到第三年均呈穩(wěn)健上升趨勢，顯示出公司良好的盈利增長能力，具體請參見比率分析表：（2）凈現(xiàn)值和投資回收期分析表：（單位：元）從現(xiàn)金流的計(jì)算，我們可以得出下列結(jié)果：假設(shè)貼現(xiàn)率為10%，凈現(xiàn)值=89萬元從以上結(jié)果可得出凈現(xiàn)值為正數(shù)，即貼現(xiàn)后現(xiàn)金流入大于貼現(xiàn)后現(xiàn)金流出，該投資項(xiàng)目的報(bào)酬率大于預(yù)定的貼現(xiàn)率，即超過10%。內(nèi)部收益率=33%主要的財(cái)務(wù)假定四、 主要財(cái)務(wù)假定固定資產(chǎn)折舊期為5年，期末無殘值，采用平均年限法進(jìn)行折舊。公司每年邀請注冊會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。五、總結(jié)通過財(cái)務(wù)分析，我們確信這些數(shù)據(jù)和結(jié)論都是可信的和可達(dá)到的。而且，憑借公司的所有權(quán)結(jié)構(gòu)，管理體系以及服務(wù)質(zhì)量，本計(jì)劃設(shè)定的目標(biāo)也完全是可行的。因此，我們完全有理由相信，這是一個(gè)有吸引力的投資項(xiàng)目。 威特英語學(xué)校創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 20080715 點(diǎn)擊率： 目錄 第一部分 市場分析和行業(yè)分析第二部分 SWOT分析與市場營銷規(guī)劃第三部分 招生教學(xué)計(jì)劃與課程設(shè)置第四部分 人力資源管理與規(guī)劃第五部分 行政事務(wù)安排與實(shí)施規(guī)劃第六部分 財(cái)務(wù)預(yù)測與分析 前言近十余年來，英語培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)在全國各地的發(fā)展極為迅速，尤其是2001年10月中國加入WTO后，廣大在校學(xué)生和成年人學(xué)習(xí)英語的熱潮空前高漲，英語培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)也面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。盡管眾多的英語培訓(xùn)學(xué)校如雨后春筍般出現(xiàn)在培訓(xùn)市場上，真正成規(guī)模、有特色、具有品牌示范效應(yīng)的學(xué)校卻屈指可數(shù)，許多受訓(xùn)學(xué)員反映學(xué)習(xí)效果并不太好，因而這個(gè)市場仍具有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展空間，潛在的并不斷增長的需求并未得到充分滿足。本方案擬開辦一家具有獨(dú)特教學(xué)特色和優(yōu)良教學(xué)質(zhì)量、充分適應(yīng)市場需求的品牌性英語培訓(xùn)學(xué)校。學(xué)校初步定名為威特英語培訓(xùn)學(xué)校（Wit English Training School）.第一部分 市場分析和行業(yè)分析近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)外交流日益頻繁，作為參與世界競爭的重要武器——英語，也日益受到成都市民的關(guān)注，短短十多年的時(shí)間，各種形式和層次的英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)紛紛亮相，小到英語教師自辦培訓(xùn)班，大到外資企業(yè)來蓉舉辦專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，全成都不下千家。在順城大街，除戴氏英語學(xué)校外，還有成都英之輔語言培訓(xùn)中心、新加坡英華美（成都）學(xué)院培訓(xùn)中心、福尼斯英語中心、成都外國語專業(yè)培訓(xùn)學(xué)校、建明外語培訓(xùn)學(xué)校等近十家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，形成了成都順城街外語培訓(xùn)一條街的格局。同時(shí)，依托高校的英語培訓(xùn)班也非常多。以四川大學(xué)為例，就有教育部四川大學(xué)出國留學(xué)人員培訓(xùn)部、成科外語、四川大學(xué)語言培訓(xùn)中心等機(jī)構(gòu)，其中有各種夜班、周末班等形式。 據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，成都擁有數(shù)百萬人口，按每年100萬市民參加培訓(xùn)，一個(gè)市民消費(fèi)400元人民幣計(jì)算，在英語培訓(xùn)教育方面，就會(huì)形成4億元的英語培訓(xùn)“大蛋糕”。 1. 眾多市民熱衷英語培訓(xùn) 學(xué)習(xí)英語不再是學(xué)校里學(xué)生的專利了。隨著出國留學(xué)、做生意、旅游、探親等人員越來越多，以及大量入蓉外企對(duì)英語類人才需求的“擴(kuò)容”，越來越多的人員需要英語培訓(xùn)。此外，職稱考試要考英語；大中小學(xué)的學(xué)生更要把英語培訓(xùn)作為考級(jí)取勝的法寶。市場的存在是毫無疑問的。學(xué)員年齡結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)了多元化趨勢，從2歲——60歲的人都有，學(xué)習(xí)目的也正由單純的應(yīng)付考試向應(yīng)用英語角度轉(zhuǎn)化。2. 少兒英語培訓(xùn)成最大亮點(diǎn) 近年來，隨著英語課程走進(jìn)小學(xué)課堂，別讓孩子輸在起跑線上的觀念以及望子成才的心態(tài)促使家長開始注重孩子對(duì)英語素質(zhì)的培養(yǎng)，少兒英語培訓(xùn)市場呈現(xiàn)出火爆勢頭。成都英語學(xué)習(xí)低齡化的趨勢越來越明顯，從今年各英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)寒假的報(bào)名情況來看，少兒英語報(bào)名人數(shù)增長幅度很大，成為培訓(xùn)市場的一大亮點(diǎn)。據(jù)悉，現(xiàn)在的家長在選擇培訓(xùn)學(xué)校和培訓(xùn)課程時(shí)更加專業(yè)和理性，很多家長認(rèn)識(shí)到，要在短期內(nèi)讓孩子的英語水平有質(zhì)的飛躍并不現(xiàn)實(shí)，寒假培訓(xùn)主要是培養(yǎng)孩子學(xué)習(xí)英語的興趣并增強(qiáng)語感。 有業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，成都僅從事少兒英語教學(xué)的培訓(xùn)學(xué)校就有60來家，成都每年學(xué)習(xí)英語的少兒不少于2萬人，每年的少兒英語培訓(xùn)產(chǎn)值將近2000萬元的潛在市場。不難看出，少兒英語培訓(xùn)的巨大蛋糕已經(jīng)形成。在近幾年的招聘會(huì)上，很多畢業(yè)生反映不少企業(yè)要求用英語面試，對(duì)英語水平優(yōu)秀者會(huì)優(yōu)先考慮?？梢?，良好的英語交流能力已成為求職者應(yīng)聘好單位、好崗位的“敲門磚”。另一方面，企業(yè)對(duì)雇員的英語實(shí)際運(yùn)用能力要求也在不斷提高，英語能力成為職業(yè)發(fā)展晉升的“助推器”。不管是應(yīng)屆畢業(yè)生，還是在職人士都在紛紛追趕職業(yè)英語“充電”熱潮，職業(yè)英語培訓(xùn)市場呈現(xiàn)前所未有的熱度。今年寒假，成都一些知名培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如：建明外語、戴氏英語等都推出了不同類型的職業(yè)英語培訓(xùn)課程，其中以商務(wù)口語、求職面試英語、BEC為主打，并且根據(jù)學(xué)員英語水平、層次水平，設(shè)置了不同的分級(jí)。據(jù)有關(guān)培訓(xùn)專家介紹，職業(yè)英語與日常英語相比，更注重語言在商務(wù)工作環(huán)境中的交流能力和實(shí)際運(yùn)用能力，并且涉及的領(lǐng)域還會(huì)更為專業(yè)，比如旅游英語、酒店英語等等，培訓(xùn)課程十分強(qiáng)調(diào)實(shí)用性。在課堂上，老師會(huì)設(shè)定各種職場情景帶領(lǐng)學(xué)員進(jìn)行模擬訓(xùn)練，從而為學(xué)員提供更多開口交流和互動(dòng)練習(xí)的機(jī)會(huì)。因此，職業(yè)英語培訓(xùn)對(duì)學(xué)員日后的求職、實(shí)際工作都非常實(shí)用。 小語種升溫 外語培訓(xùn)市場空間逐年增長。根據(jù)教育人生網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2005年下半年，網(wǎng)上外語類項(xiàng)目報(bào)名量比去年同期遞增30%。從目前的情況來看，成都的外語培訓(xùn)和其他地方一樣，主要集中在四大領(lǐng)域：一、各類考證項(xiàng)目，以四六級(jí)、PETS、BEC培訓(xùn)等為主，適合在校學(xué)生和想獲得外語能力證書者；二、應(yīng)用型培訓(xùn)，以實(shí)用口語、綜合英語培訓(xùn)為主，一般采用小班教學(xué)，適合以英語實(shí)際運(yùn)用能力為目的的求學(xué)者；三、出國英語培訓(xùn)，以幫助學(xué)員通過各類出國留學(xué)考試，如托福、雅思、GRE、GMAT培訓(xùn)等；四、小語種培訓(xùn)，包括德語、法語、韓語等，其市場需求日益明顯。成都英語培訓(xùn)市場競爭激烈，但市場尚待進(jìn)一步開發(fā)。英語培訓(xùn)要適合中國國情，才會(huì)有生命力。成都英語培訓(xùn)市場除了針對(duì)托福和GRE以及大中學(xué)生的過級(jí)考試之外，英語培訓(xùn)向應(yīng)用型英語方向發(fā)展，向?qū)I(yè)化方向發(fā)展。只要英語培訓(xùn)學(xué)校定位準(zhǔn)確，這個(gè)市場是潛力無窮的。對(duì)于一個(gè)成熟的企業(yè)來說，危機(jī)感要隨時(shí)有，想擁有市場就要不斷創(chuàng)新，不斷以消費(fèi)者的利益為根本出發(fā)點(diǎn)。 要想占領(lǐng)市場不是光靠一個(gè)漂亮的品牌，其中涉及社會(huì)信譽(yù)度、品牌忠誠度等方面要素的建立過程。消費(fèi)者的眼睛越來