【文章內(nèi)容簡介】 司會計(jì)和中介機(jī)構(gòu)有關(guān)人員聯(lián)合組成會計(jì)檢查組，對公司及所屬子公司進(jìn)行2008年度審計(jì)整改情況檢查和內(nèi)部管理流程及控制點(diǎn)的梳理、檢查。通過檢查，提高了全體財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能。（二）、加強(qiáng)債權(quán)、債務(wù)的清理工作，預(yù)計(jì)各類應(yīng)收款項(xiàng)可能發(fā)生的壞賬，對于沒有把握能夠收回的應(yīng)收款項(xiàng)，全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 對涉及關(guān)聯(lián)方單位的往來，進(jìn)行日常清理，并對超過一年以上的應(yīng)收賬款進(jìn)行收回；對于暫時(shí)不能清理完畢的款項(xiàng)，如工程質(zhì)保金，發(fā)往來確認(rèn)函予以確認(rèn)；（三）、做好財(cái)務(wù)分析和預(yù)算管理工作，達(dá)到各項(xiàng)考核指標(biāo)的事前、事中、事后的有效控制，為企業(yè)經(jīng)營決策提供有效支撐。借集團(tuán)公司建設(shè)MISS信息化平臺這一契機(jī)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析工作，提高分析的準(zhǔn)確性、敏銳性和前瞻性。力爭做到精細(xì)化管理，滿足集團(tuán)、國資委及公司的各項(xiàng)管理要求。在經(jīng)營分析中，認(rèn)真分析各單位的實(shí)際情況，抓住問題的本質(zhì)，根據(jù)市場變化及時(shí)作出調(diào)整，為企業(yè)經(jīng)營決策者提供了可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，各企業(yè)圓滿地完成年初制定的各項(xiàng)經(jīng)營績效任務(wù)。（四）、進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)力度，提高財(cái)務(wù)人員的執(zhí)行力。針對目前財(cái)務(wù)人員現(xiàn)狀，財(cái)務(wù)部采取請進(jìn)來、送出去、以會代訓(xùn)、會計(jì)互相檢查等形式，對各公司的會計(jì)進(jìn)行《新會計(jì)準(zhǔn)則》、新會計(jì)規(guī)范的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高了財(cái)務(wù)人員的實(shí)際操作水平，更加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法律意識，使各級財(cái)務(wù)人員逐步由業(yè)務(wù)型向管理型轉(zhuǎn)變，適應(yīng)了公司發(fā)展的需要。（五）、配合審計(jì)部門完成了2007年度村村通工程的審計(jì)工作。從合同、付款流程入手，合理控制費(fèi)用使用，積極配合上市公司抓好各項(xiàng)建設(shè)的質(zhì)量和控制工作。同時(shí)，進(jìn)一步完善村通工程內(nèi)控制度，加大村通工作專項(xiàng)審計(jì)工作，強(qiáng)化監(jiān)督力度，提高資產(chǎn)管理質(zhì)量。六、全面落實(shí)企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范體系，為企業(yè)可持續(xù)、健康發(fā)展保駕護(hù)航。法律風(fēng)險(xiǎn)防范戰(zhàn)略是企業(yè)處理法律風(fēng)險(xiǎn)的總體政策。2009年，法律顧問團(tuán)多次對存續(xù)企業(yè)的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行梳理，建立了通信服務(wù)公司及所屬存續(xù)企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)體系總體框架。按照分級管理的原則，重點(diǎn)從風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防范入手，落實(shí)各類風(fēng)險(xiǎn)控制制度和預(yù)案機(jī)制。堅(jiān)持對法律風(fēng)險(xiǎn)以事前防范、事中控制為主，以事后補(bǔ)救為輔，全面推行企業(yè)全員法律風(fēng)險(xiǎn)控制管理，強(qiáng)化法律風(fēng)險(xiǎn)控制管理意識，明確員工在法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制中的責(zé)任和義務(wù)，把法律風(fēng)險(xiǎn)控制能力延伸到基層的每個(gè)管理人員。把法律風(fēng)險(xiǎn)控制在事前階段，使全員法律風(fēng)險(xiǎn)控制能力得到提升。建立了全面規(guī)范、動態(tài)的法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系，形成法律風(fēng)險(xiǎn)管理的長效機(jī)制，使全員法律風(fēng)險(xiǎn)控制能力得到提升。 七、安全生產(chǎn)，常抓不懈，預(yù)防事故，警鐘長鳴，面對2009年重大事件多、突發(fā)性事件頻繁等實(shí)際困難，公司在上級主管部門的指導(dǎo)下，圍繞安全生產(chǎn)年度目標(biāo)，切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。深入開展了查流程、排隱患綜合治理工作，全面推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，堅(jiān)持不懈的重監(jiān)督、抓落實(shí)。全年杜絕了較大以上事故的發(fā)生。（一）、以落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制為重點(diǎn)，進(jìn)一步落實(shí)存續(xù)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,年初和各企業(yè)單位簽定了《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》，將安全責(zé)任層層分解傳遞落實(shí)。 （二）、從實(shí)際出發(fā)，適逢重大節(jié)日、重大活動開展安全生產(chǎn)大檢查，尤其是對重點(diǎn)部位進(jìn)行檢查，落實(shí)了領(lǐng)導(dǎo)值班制度，保證了公司人員和財(cái)產(chǎn)的安全。（三）、公司嚴(yán)格落實(shí)了有關(guān)安全規(guī)定，下發(fā)了安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)工作的多個(gè)文件，并及時(shí)組織檢查、落實(shí)；為了應(yīng)對突發(fā)事件，公司加強(qiáng)了安全檢查、領(lǐng)導(dǎo)值班，通過多種渠道對員工進(jìn)行安全教育，提高了員工的安全警惕性，保證了公司正常有序的工作和學(xué)習(xí)。（四）、2009年公司加大了安全費(fèi)用的投入：及時(shí)對辦公、營業(yè)場所的消防設(shè)備進(jìn)行更換和維修；為各族員工購置了勞動保護(hù)用品。（五）、為便于員工的安全學(xué)習(xí)，公司對成立以來涉及交通、通信等各類安全生產(chǎn)事故案例進(jìn)行收集、整理，編寫成《安全事故案例手冊》，供全體員工學(xué)習(xí)，八、深入開展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展2009年是一個(gè)不平凡的一年，國際金融危機(jī)、烏魯木齊的7。5事件，使我們的黨組織經(jīng)受住了考驗(yàn)，黨建工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)，公司各級黨組織政治核心作用得到充分發(fā)揮。在深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動中，公司領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)區(qū)公司黨組7個(gè)“規(guī)定動作”的安排，遵照“黨員干部受教育、科學(xué)發(fā)展上水平、人民群眾得實(shí)惠”的總體要求和“堅(jiān)持解放思想、突出實(shí)踐特色、貫徹群眾路線、正面教育為主、實(shí)施分類指導(dǎo)”的原則，聯(lián)系通服的工作實(shí)際，按照3個(gè)階段6個(gè)環(huán)節(jié)7個(gè)步驟進(jìn)行了周密的計(jì)劃、部署和實(shí)施。通過學(xué)習(xí)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子在公司定位、公司責(zé)任、公司業(yè)務(wù)范圍和工作重點(diǎn)等方面，有了新的認(rèn)識，達(dá)成了一致和共識。定位既是通信服務(wù)公司是中國移動不可分割的重要組成部分；責(zé)任既是公司要對“在崗員工有事可為，各盡所能、各得其所、各盡其責(zé)、各享其成”負(fù)責(zé)、對“離退休員工老有所養(yǎng)、老有所樂”負(fù)責(zé)、對“內(nèi)退人員適時(shí)分享企業(yè)的改革發(fā)展成果，提升生活水平”負(fù)責(zé)；存續(xù)企業(yè)要對國有資產(chǎn)保值增值負(fù)責(zé)；存續(xù)企業(yè)要為主業(yè)提供滿意的支撐和服務(wù)，對主業(yè)彰顯卓越品質(zhì)負(fù)責(zé)；業(yè)務(wù)范圍既是“三為三不為”，重點(diǎn)發(fā)展通信工程、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、物業(yè)服務(wù)和終端銷售等與主業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)；工作重點(diǎn)就是要學(xué)習(xí)主業(yè)、服務(wù)主業(yè)、融入主業(yè)，大力開展制度化、流程化和管理規(guī)范化建設(shè)。2009年，公司的黨風(fēng)廉正建設(shè)得到進(jìn)一步的加強(qiáng)，切實(shí)貫徹落實(shí)了集團(tuán)公司和區(qū)公司黨組關(guān)于黨風(fēng)廉正建設(shè)的精神和措施，公司黨總支安排學(xué)習(xí)了《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等文件，增強(qiáng)了廣大黨員干部反腐倡廉意識和廉潔從業(yè)的自覺性。各級工會的民主管理作用得到進(jìn)一步加