【文章內(nèi)容簡介】 示。 形成文件的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針和目標(biāo) 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊，即本手冊。 ISO9001:20 ISO14001:2020 和 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序，以及為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的程序文件（共 38 個，詳見附錄一 《程序文件清單》）。程序文件規(guī)定了完成一體化管理體系要求的各項活動過程的責(zé)任、途徑、要求和方法，是《管理手冊》的支持性文 件，是對管理體系要求的展開與落實。 本度假村為確保過程實現(xiàn)和控制所需的作業(yè)文件。作業(yè)文件（三級文件）是為完成具體質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全活動而制定的操作性文件，是程序文件的支持性文件。 ISO9001:20 ISO14001:2020 和 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄（詳見記錄清單）。 管理體系文件層次示意圖 管理手冊 （層次 A） 管理體系程序文件 （層次 B） 其他文件 （表格、記錄、規(guī)范、操作規(guī)程等） （層次 C） 管理手冊 FSWQ/ZSC2020 文件控制 管理手冊 本度假村按 ISO9001:20 ISO14001:2020 和 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)編制并實施管理手冊，是一體化管理體系的頂層文件。該手冊覆蓋本度假村與質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的全部過程和要求；引用了形成文件的程序，對過程順序和相互作用進行了表述，是管理體系的綱領(lǐng)性文件，要求與服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、健康安全相關(guān)的所有人員都必須共同遵循。 文件控制 總則 按照 ISO9001:20 ISO14001:2020 和 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)文件控制要求，對直接影響度假村質(zhì) 量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全活動的文件、資料的批準(zhǔn)和發(fā)布、發(fā)放、更改進行控制，確保文件和資料的規(guī)范化和現(xiàn)行有效，為質(zhì)量 /環(huán)境 /健康安全活動的正常、有效開展提供準(zhǔn)確的依據(jù)。為此，制定并實施《文件控制程序》。 職責(zé) a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布； b)管理者代表負(fù)責(zé)組織管理手冊的審核和相應(yīng)程序文件的批準(zhǔn)； c)各主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部門管理文件和工作文件的批準(zhǔn)； d )總辦負(fù)責(zé)本度假村文件的歸口管理，負(fù)責(zé)文件的管理和發(fā)放，負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、政策等外來文件的收集和管理； e)各部門負(fù)責(zé)本部門專業(yè)文件和資料 的管理。 工作概要 1）各部門按職責(zé)分工組織文件編寫、審核與批準(zhǔn)，對與管理體系有關(guān) 的文件實施管理和控制。 2）文件的批準(zhǔn)、發(fā)布和管理 文件在批準(zhǔn)和發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性，總辦 /主管部門 制作《文件發(fā)放清單》后發(fā)放執(zhí)行，確保： a)對管理體系有效運行起作用的各個職能部門和服務(wù)現(xiàn)場可獲得現(xiàn)行有效的文件版本； 管理手冊 FSWQ/ZSC2020 文件控制 b)及時從所有發(fā)放或使用場所收回失效和 /或作廢的文 件，防止誤用； c)因法律或積累知識的目的所保留的任何作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢保留”標(biāo)識，以便和有效文件能明顯區(qū)分； d)有效識別外來文件，并及時更新，使用分發(fā)予以記錄。 3)文件評審與更改由總辦負(fù)責(zé)，對文件進行定期檢查、評審（可結(jié)合內(nèi)審進行），確保文件保持清晰，易于識別，以保證其適宜性。對于已經(jīng)審批的有效文件的更改，必須要經(jīng)過申請和充分的論證，要求： a) 文件更改、更改審批由原編寫部門和原審批人員執(zhí)行； b) 在文件更改頁上對更改部分做出明確標(biāo)識； c) 發(fā)放換版文件時，發(fā)放部門必須同時收回作廢的文件，并標(biāo)明“作廢”字樣，及時銷毀；予以保留的標(biāo)注“作廢保留”字樣。 4)文件的歸檔和保存 總辦負(fù)責(zé)管理體系文件和管理性文件歸檔和保存 ,各部門負(fù)責(zé)本部門范圍使用的管理文件、專業(yè)技術(shù)文件的歸檔和保存。 管理手冊 FSWQ/ZSC2020 記錄控制 記錄控制 總則 為了對管理體系有效運行及對服務(wù)符合規(guī)定要求提供證據(jù)，同時為控制跟蹤、及時改進提供數(shù)據(jù)分析依據(jù)，特制定和實施《記錄控制程序》。 職責(zé) 1)總辦負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全記錄的歸口管理。 2)各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全記錄的管理及傳遞。 工作概要 1)記錄的控制范圍包括： a)管理體系運行的記錄； b)服務(wù)的記錄； c)來自各供方的記錄。 2)記錄的控制 a)記錄的標(biāo)識采取編碼形式，規(guī)定為 FSWQ/程序號 +R 順序號； b)記錄的表式由各職能部門設(shè)計，管理者代表審批后，由總辦匯編成冊，統(tǒng)一印刷編目予以發(fā)放； c)記錄的收集和管理：記錄由各部門按類別進行收集編目和歸檔；總辦每半年檢查一次記 錄的收集情況，以確定是否補充并處理記錄。記錄應(yīng)妥善保存，防蛀、防潮、防火；記錄的借閱應(yīng)按規(guī)定的手續(xù)辦理； d)記錄的填寫應(yīng)用鋼筆、水性筆或打印，要求字跡工整，不可亂改亂畫，隨意更改，不填寫無關(guān)內(nèi)容； e)因筆誤修改時采取劃改方式，并由修改人和部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，統(tǒng)計報表、分析報表不允許有修改。 3）保存期由各職能部門規(guī)定，管理者代表批準(zhǔn)。超過保存期由總辦統(tǒng)一銷毀。 4）來自供方的記錄由相關(guān)業(yè)務(wù)部門編目、標(biāo)識、歸檔。 管理手冊 FSWQ/ZSC2020 記錄控制 5）當(dāng)合同規(guī)定時，記錄在保存期內(nèi)可向客人或其代表提供。 6）度假村建立記錄存檔臺帳，由總辦負(fù)責(zé)保存。 管理手冊 FSWQ/ZSC2020 5 管理職責(zé) 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理對建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性負(fù)有以下責(zé)任： 定期收集、理解客人要求、法律法規(guī)要求，并通過會議、文件、刊物、板報等形式向全體員工傳達，保 證員工樹立質(zhì)量 /環(huán)境 /健康安全意識。 制定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，使全體員工理解意義，使之成為大家共同努力追求的目標(biāo)。 確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)在各職能部門得到分解、貫徹。 按策劃的時間間隔進行管理評審，并在評審中做出持續(xù)改進的決議。 確保資源的識別、提供及協(xié)調(diào)，保證一體化管理體系的正常運行。 客人為關(guān)注焦點 以客人及其他相關(guān)方要求為關(guān)注焦點 以客人為關(guān)注焦點，確定并滿足客人和其他相關(guān)方的要求是本度假村的管理原則之一，也是管理的首 要目標(biāo)。在建立實施和保持管理體系的過程中，要始終關(guān)注客人和其他相關(guān)方的需求。 服務(wù)辦通過各種形式收集客人信息，測量客人滿意度，使客人的要求得到收集、確定和滿足。組織 度假村員工參與污染預(yù)防和持續(xù)改進，采取有效措施，保護職業(yè)健康安全，不斷滿足客人和其他相關(guān)方的需求，達到以至超越其期望。 環(huán)境因素 /危險源 總則 為了對 度假村 確定、評價及更新環(huán)境因素 /危險源、重大環(huán)境因素 /重要危險源進行控制，以確保在制定目標(biāo)指標(biāo)時能考慮重大環(huán)境因素 /重要危險源，本 度假村 特制定《環(huán)境因素識別評價控制程序》 、《 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序 》。 職責(zé) a)總辦負(fù)責(zé)組織度假村環(huán)境因素、危險源的識別、評價、登記工作； b)管理者代表負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素的確認(rèn)和批準(zhǔn)； c)各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險源的識別工作。 管理手冊 FSWQ/ZSC2020 環(huán)境因素 /危險源 工作概要 1） 環(huán)境因素的識別與評價 a)環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮的問題： 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋度假村所有活動和服務(wù)、所有區(qū)域 （服務(wù)區(qū)、辦公區(qū)、生活 區(qū)） 以及相關(guān)方提供的產(chǎn)品和服務(wù)； 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮：能夠控制和施加影響的各個方面，過去現(xiàn)在將來三種時態(tài)，正常異常緊急三種狀態(tài)以及七種類型的污染場合，即大氣排放、水體排放、廢物管理、土壤污染、噪聲、能源自然資源的使用、當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題等七種類型； 在確定環(huán)境因素時具有環(huán)境因素的各部門，要對發(fā)生源、使用量等進行定性或定量調(diào)查。 確定環(huán)境因素，應(yīng)考慮納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等情況。 各部門、單位識別環(huán)境因素后向總辦報送一份《環(huán)境因素識別調(diào)查表》和《環(huán)境因素臺帳》 b)環(huán)境因素的評價 評價的目的在于確定：與度假村經(jīng)營活動、產(chǎn)品或服務(wù)所伴隨的重大環(huán)境因素，可合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)所伴隨的潛在重大環(huán)境影響因素。 評價時應(yīng)從環(huán)境方面考慮：環(huán)境影響的規(guī)模；影響的嚴(yán)重程度；發(fā)生的概率；環(huán)境影響的持續(xù)時間。 評價時應(yīng)從經(jīng)營方面考慮：有關(guān)法律法規(guī)的要求；改變環(huán)境影響的費用；相關(guān)方的關(guān)注；對度假村公眾形象的影響。 總辦根據(jù)報送的《環(huán)境因素識別調(diào)查表》和《環(huán)境因素臺帳》負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進行環(huán)境因素的評價；評價重要環(huán)境因素采取是非判斷法，依據(jù)有關(guān)要求確定度假村的重要環(huán)境因素， 凡是度假村 銷售、服務(wù)、辦公、生活活動中涉及的國家危險廢棄物名錄上的都要列入重要環(huán)境因素清單?？傓k 填寫《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)管理者代表審批生效。 管理手冊 FSWQ/ZSC2020 環(huán)境因素 /危險源 2）危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制 a)各部門、單位辨識危險源的范圍必須覆蓋活動、產(chǎn)品和服務(wù)所直接涉及的領(lǐng)域， 包括常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員的活動、工作場所的設(shè)備設(shè)施，并向總辦報送《危險源辨識表》。 辨識危險源應(yīng)依據(jù)度假村活動、服務(wù)的 特點，相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，考慮到：三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）；三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）；各類危險源（按能量分類；按 GB/T138611992《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類代碼》分類；按GB6441/1986《企業(yè)職工傷亡事故分類》分類；按《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》分類）；三個場所（服務(wù)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)）。 b)風(fēng)險評價和確定重大危險源 總辦根據(jù)報送的《危險源辨識表》負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進行風(fēng)險評價， 評價危險源采取直接判別法和定量打分法（ LEC 法），對風(fēng)險進行分級，依據(jù)有關(guān)要求 確定重大危險源，填寫《重要危險源清單》，經(jīng)管理者代表審批后生效。 C)風(fēng)險控制 總辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對不同等級的風(fēng)險策劃不同的控制措施，對重要危險源應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案或采取有效的運行控制措施，以實現(xiàn)控制策劃的目的。 最新信息的保持 對度假村建設(shè)引入的新設(shè)備、新購入的材料，由采購部門向總辦匯報，總辦負(fù)責(zé)進行重新評價。 在每年的管理評審前或產(chǎn)品、服務(wù)、發(fā)生重大變化（ 出現(xiàn)相關(guān)方合理投訴；發(fā)生重大事故）時， 發(fā)布、修訂新的法律、法規(guī)和其他要求時， 由總辦 組織對環(huán)境因素 /危險源進行重新修訂、評價、登記，呈報管理 者代表審批。 管理手冊 FSWQ/ZSC2020 法律與其他要求 法律與其他要求 總則 為獲取和保持法律法規(guī)及其他要求并持續(xù)遵守，本度假村特制定《法律及其它要求及合規(guī)性評價控制程序》。 職責(zé) 1) 總辦負(fù)責(zé)建立獲取環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的渠道，及時進行獲取更新并進行登記、匯總和傳達， 負(fù)責(zé)組織合規(guī)性評價工作。 2）各部門負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)并遵守法律法規(guī)及其他要求。 工作概要 1）度假村應(yīng) 識別適用于其活動、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素、危險源有關(guān)的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵循的要求，這些法律法規(guī)及其要求包括： a）國家有關(guān)的法律、法規(guī)及部委規(guī)章； b）國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； c）地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求等； d）上級度假村的規(guī)章制度要求； e）其他執(zhí)法部門的通知、公報、相關(guān)方要求等。 2) 總辦負(fù)責(zé)建立查詢、獲取這些法律、法規(guī)和其他要求的渠道及傳遞匯總、獲取渠道主要有： a）政府主管部門； b）行業(yè)協(xié)會或團體； c）專業(yè)性服務(wù)機構(gòu)； d）其他信息渠道（媒體、網(wǎng)站、雜志、報刊等）。 3) 各部門通過有關(guān)渠道獲取的法 律、法規(guī)及其他要求，根據(jù)其是否 與度假村管理體系有關(guān)進行識別，將有關(guān)的上報總辦。 4)總辦組織匯總各部門、單位確認(rèn)的《法律、法規(guī)與其他要求目錄 管理手冊 FSWQ/ZSC2020 法律與其他要求 清單》，按《文件控制程序》中的有關(guān)要求發(fā)放。 5)各部門對