【文章內(nèi)容簡介】 費），報銷時必須打出話費單。根據(jù)話費單中的實際與公司有關(guān)的業(yè)務(wù)通話額勾出核算，報部門經(jīng)理審核、各部門經(jīng)理費用由總經(jīng)理審核后，交財務(wù)審核報銷。 ⒌公司員工出差在外確需充值的，由各部門自行負(fù)責(zé)充值，算個人借款，在出差回來報銷時，必須將借款現(xiàn)金還出，實行借款與話費報銷分開原則。 ⒍提倡通話簡潔，要求用手機與用戶通話每次不得超過 15 分鐘，與公司通話每次不得超過 8分鐘，在核算時，超額部分不予報銷。 ⒎提倡 座機通話原則，在外員工與公司聯(lián)系，上班時間無特殊情況下，一律用公司座機回復(fù)，在外員工盡可能找當(dāng)?shù)赜凶鶛C的地方與公司溝通。 ⒏各部門的員工，出差在外必須時刻保持手機暢通，通話簡潔，不論任何原因，必須保持聯(lián)系暢通，在外員工到出差地當(dāng)日應(yīng)即與公司聯(lián)系，并及時告之公司聯(lián)系方法。每周最少與公司聯(lián)系 5次。 ⒐部門與出差員工三天聯(lián)系不上，必須報辦公室記錄，一周聯(lián)系不上，作違紀(jì)論處，本次出差的話費不予報銷，并且處罰 200 元 /次。在外連續(xù)二周未與公司部門經(jīng)理聯(lián)系，或者出現(xiàn) 3次上述情況，按嚴(yán)重違紀(jì)給予除名。 二、的士費： ⒈出 差員工（不帶貨物）在南京只報銷夜晚 11： 30 到早晨 5： 30 之前的出入火車站的的士票，以的士票票面時間核算。 ⒉出差員工如帶儀器，出行不便的，經(jīng)請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意后可乘的士，但必須在票面上詳細(xì)說明，并由部門經(jīng)理簽字，才給予報銷。 ⒊服務(wù)人員出差到陌生的地方，為了趕時間和進度，第一次到目的地可以乘坐的士，其它情況未經(jīng)部門經(jīng)理同意，不能乘坐的士，費用一律不予報銷。 ⒋市場部員工出差在外日常聯(lián)絡(luò)，因工作需要，確需乘坐的士的，必須在每張的士票票面后詳細(xì)說明事由，無急事、無正當(dāng)理由的不予報銷，同時，13 對出差在外，的士費用標(biāo) 準(zhǔn)為 30元 /地方次，招投標(biāo)書時，標(biāo)準(zhǔn)為 90元 /地方次，超額部分，無正當(dāng)必要理由，不予報銷。 ⒌市場部員工出差，因招投標(biāo)等特殊情況，確需住宿超標(biāo)準(zhǔn)的，扣除當(dāng)日住宿費后給予報銷，但報銷差額不得超過 100 元 /天，超額部分自付。如兩人出差，報銷差額也不得超過 100元 /天，并扣除兩人住宿費后才能報銷。該情況必須事先請示報批，報銷時補充書面原因。批準(zhǔn)權(quán)限： 2 天以內(nèi)由市場部部門經(jīng)理批準(zhǔn)， 2天以上必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，交通及聯(lián)絡(luò)應(yīng)注重實效和節(jié)省費用。 三、招待費：杜絕虛開、多開招待費、錢花在刀刃上 ，信任為基礎(chǔ)，誠實為第一原則。 ⒈市場部以外的部門，招待客戶時必須經(jīng)過公司和部門經(jīng)理的同意，費用超過 2020元以上時，必須報總經(jīng)理同意。 ⒉市場部員工，聯(lián)系客戶、招待確屬有必要的，在任何情況下，都必須有票據(jù)，不允許有白條，特殊情況有白條，必須在 4小時之內(nèi)由本人或部門負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理說明事由。 ⒊對招待用戶的任何一張票據(jù)，都必須在出差報銷費用明細(xì)單里寫明詳細(xì)情況和原因，作為考核的一個方面，出差多次招待某人而達不到好的效果，視為出差人員工作不力。 公司根據(jù)業(yè)務(wù)項目情況，可對工作不力的人免去該項目的負(fù)責(zé)權(quán)，或調(diào)離崗 位。 ⒋市場部任何招待費用，必須經(jīng)過市場部經(jīng)理的同意，招待費用在 400元以上 /次或送禮在 500元以上 /次的，必須經(jīng)過部門 經(jīng)理同意。 招待費用在800元以上 /次或送禮在 1000元以上 /次的，必須經(jīng)過總經(jīng)理同意。 招待費用在 1200元以上 /次或送禮在 1500元以上 /次的，必須經(jīng)過董事長總經(jīng)理共同同意。招待費用在 2020元以上 /次或送禮在 2500元以上 /次的，必須經(jīng)過董事會 2/3董事共同同意。 ⒌如發(fā)現(xiàn)虛開、多開招待費用的，一經(jīng)核實，予以除名。 四、勞務(wù)費用：提高成功率，避免誤會。 14 給用戶、設(shè)計院的勞務(wù)費用，必須 事先報告給部門經(jīng)理和總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定費用多少。業(yè)務(wù)員必須事先報告說明情況，事后給出勞務(wù)費用支出分析總結(jié)報告，報辦公室存檔。 勞務(wù)費用的給付辦法： ⒈對人事關(guān)系不在本單位的員工領(lǐng)取 5000 元以上的現(xiàn)金時，必須將畢業(yè)證等有效證件放于公司，報銷時同時歸還，人事關(guān)系在本單位或已有成交業(yè)務(wù)額的老業(yè)務(wù)員不在此列。 ⒉給付勞務(wù)費用總額原則上不超過合同總金額的 3% ⒊①對確需事前給用戶勞務(wù)費的，必須有 2人在場，同時必須將費用和總經(jīng)理名片裝在信封中一起給用戶。 ②事后給費用，一般不經(jīng)過業(yè)務(wù)員，而由公司直接發(fā)放，方法為： 。 。 。 ③事后給費用，經(jīng)過業(yè)務(wù)員個人發(fā)放的，必須將總經(jīng)理的名片連同費用放在信封中給予。 ④所有享有勞務(wù)費用的人員、業(yè)務(wù)員必須單獨提供詳細(xì)的聯(lián)系清單：即姓名、職務(wù)、作用、聯(lián)系人手機、宅電、電話等，供公司在給付費用后隨時與用戶直接聯(lián)系。 八、受控技術(shù)文件管理辦法 ⒈ 適用范圍 ⒈⒈凡用于試制、生產(chǎn)、外購、外協(xié)與用戶簽署技術(shù)協(xié)議等過程使用的并與產(chǎn)品質(zhì)量工作和質(zhì)量管理體系活動有關(guān)的技術(shù)文件、圖紙均屬受控技 術(shù)文件管理范圍。 ⒈⒉受控文件的表現(xiàn)形式：受控文件包括文本形式，光盤形式，用于可拷貝復(fù)制的存儲器（ EPROM）形式或其它可讀形式。 ⒉文本形式的受控文件必須加蓋“受控”紅章生效。未蓋“受控”紅章15 的文件，包括復(fù)印件、均視為非受控文件。一概不得作為非一次性使用的依據(jù)。非文本形式的受控文件、必須有包裝并在包裝物加蓋“受控”紅章。 ⒊所有受控文件控制按 J/SX300— 2020質(zhì)量手冊第 。 ⒋不允許將蓋章的受控文件復(fù)印。 ⒌受控文件的發(fā)放、登記、管理和使用過程完成后，應(yīng)由技質(zhì)部歸口管理并及時收回存檔、 銷毀或作廢。 九、打印、復(fù)印、傳真管理制度 由公司管理部管理的打印、復(fù)印和傳真工作，是公司的要害崗位之一，必須切實做好保密工作，嚴(yán)格按規(guī)定程序管理。現(xiàn)將有關(guān)管理要求作出如下規(guī)定： 一、打印管理 ，均必須以公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的定稿為依據(jù)，忠于原稿，不得改動。 ，均須由經(jīng)辦人員填寫打印申請單，標(biāo)明文件名稱、打印份數(shù)、送交時間、要求完成時間等，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交管理部，根據(jù)文件內(nèi)容的輕重緩急，進行排序。如任務(wù)飽 和難以完成的，可安排打字員加班或組織任務(wù)分 流。分流協(xié)調(diào)工作由行政部經(jīng)理 負(fù)責(zé)。 ，交擬稿人校對。差錯因校對人未發(fā)現(xiàn)的，由校對人負(fù)責(zé)；校對發(fā)現(xiàn)而打字員沒有改正的，由打字員負(fù)責(zé)。 二、復(fù)印管理 、資料的復(fù)印，本著適度控制復(fù)印范圍和復(fù)印數(shù)量的原則，按規(guī)定程序辦理。 、資料，須由經(jīng)辦人填寫復(fù)印申請單，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后送 行政 部復(fù)印。復(fù)印用紙在 100 張以上的（銷售用標(biāo)書除外），須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ，由經(jīng)辦人員將復(fù)印內(nèi)容、張數(shù)登記在冊。 三、傳真管理 ，需進行登記。 有明確收件人的傳真件，應(yīng)在 15 分鐘內(nèi)送交收件人簽收。如收件人不在公司，應(yīng)通知收件人所16 在部門以最快速度通知本人。發(fā)至單位而無明確收件人的傳真件，統(tǒng)一由 行政部經(jīng)理 批轉(zhuǎn)送有關(guān)部門，收件人應(yīng)在傳真收件登記薄上簽收。 ，必須填寫傳真申請單，傳真管理人員憑批準(zhǔn)過的傳真申請單發(fā)傳真。審批權(quán)限是：技術(shù)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)往來的文書、合同傳真，由經(jīng)辦人填寫申請，部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；向省、市黨政機關(guān)或主管部門的匯報，由經(jīng)辦人填寫申請，部門領(lǐng)導(dǎo)同意，報總經(jīng)理簽發(fā)。 部對傳真管理的職責(zé)是： ①負(fù)責(zé)傳真保密。在收發(fā)傳 真件中，凡涉及公司的決策秘密、技術(shù)秘密和信息秘密，均需嚴(yán)格保密，不得泄露。嚴(yán)禁非傳真管理人員接觸傳真件。 ②負(fù)責(zé)對傳真收發(fā)件歸檔。傳真收件歸檔的內(nèi)容包括：省、市領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)發(fā)來的重要通知，客戶對產(chǎn)品的需求和反映，有關(guān)業(yè)務(wù)部門和供應(yīng)商業(yè)務(wù)往來的重要電函，以及直接發(fā)給總經(jīng)理的匯報；傳真發(fā)件歸檔的范圍是，除產(chǎn)品資料介紹、財務(wù)對帳單等以外，均須歸檔，以備查。 十、 行政 部崗位責(zé)任制 根據(jù)公司經(jīng)營方針，負(fù)責(zé)制訂公司年度、月度綜合計劃、生產(chǎn)計劃。 負(fù)責(zé)公司 的管理評審、內(nèi)部審核工作。 負(fù)責(zé)做好文件的控制和文書檔案的 裝訂、保管工作。 根據(jù)公司計劃，辦理職工的招聘、調(diào)動、考核、轉(zhuǎn)正、退休、簽訂勞動合同等工作。 嚴(yán)格遵守人事工作的保密制度，管好職工的勞動合同，負(fù)責(zé)辦理職工人事檔案的保存及辦理養(yǎng)老保險等。 負(fù)責(zé)辦理干部技術(shù)職稱的申報、評定工作，保管好干部的技術(shù)檔案。 根據(jù)公司的發(fā)展需要，編制職工的培訓(xùn)計劃，組織安排職工的培訓(xùn)工作。 根據(jù)公司下達的計劃，考核各部門任務(wù)完成情況，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。 負(fù)責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件的采購、加工工作，負(fù)責(zé)公司庫房保管員工作。 負(fù)責(zé)電話總機的使用和管理，根據(jù)需要，配置和調(diào)整電話單機，及時、準(zhǔn)確地搞好通訊工作。 17 1做好報紙、雜志、刊物的預(yù)訂、發(fā)行及公司傳真、復(fù)印、信函的收發(fā)工作。 1負(fù)責(zé)公司的考勤，每月匯總、統(tǒng)計，根據(jù)考勤制度的規(guī)定，辦理假期的審批手續(xù)。 1負(fù)責(zé)公司生活后勤的管理工作，安排好職工午餐的預(yù)訂、結(jié)算工作。 1負(fù)責(zé)辦公用品、衛(wèi)生用具的采購、發(fā)放、管理工作。 1督促各部門做好辦公場地的清潔衛(wèi)生，做到文明辦公。 1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和財政制度，通過財務(wù)核算，提高效益，維護投資各方的權(quán)益。 1認(rèn)真審核各部門、各項費用的預(yù)決算開支，定期完成產(chǎn)品成本核算。 1完成日常會計帳目，按時完成各種報表，建立財務(wù)檔案。 十一、主要崗位質(zhì)量責(zé)任制 管理者代表： 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，建立質(zhì)量管理體系并加以保持和改進； 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識； 主持內(nèi)部審核活動； 組織編寫、修改質(zhì)量手冊；批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件的發(fā)布和修改； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系部分過程的監(jiān)視和測量； 負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的驗證和評審； 編制管理評審計劃 ，確定管理評審的議題。 人事干事： 根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計劃和中、長期發(fā)展規(guī)劃，及時識別各崗位的人力需求和能力需求，編制相應(yīng)的招聘計劃和培訓(xùn)計劃； 組織各類人員的培訓(xùn)和考核，在作好培訓(xùn)效果評估的基礎(chǔ)上，不斷改進培訓(xùn)方案； 收集、整理、保管好人事檔案和培訓(xùn)檔案。 采購員： 18 根據(jù)生產(chǎn)