iso體系內審技巧(編輯修改稿)
2025-06-12 04:37 本頁面
【文章內容簡介】 逆向追溯案例4：當在生產現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)某一已完成的產品的缺陷記錄，可逆向檢查工藝流程的各個階段，一直追溯到營銷部門的合同要求，以便掌握整個體系的運行情況，做出體系的符合性有效性評價。12）審核員在某一部門審核結束后,最好根據審核的簡明記錄,.：1）質量體系：內審檢查記錄表條款號檢查項目檢查記錄評價12121212職業(yè)健康安全、環(huán)境體系：條款號要寫各要素的編號，如： ， 。記錄時，提問題編的序號1，2，3，檢查記錄欄中也按序號記錄1，2，3。2） 審核某一部門時，主條款審核必須做記錄，以說明你已審核到了。3） 應記錄真實的事實和證據。當發(fā)現(xiàn)不合格時，應記錄發(fā)生的時間，地點，陳述人崗位(但不寫姓名)，觀察到的事實，憑證材料,物資標識,產品批號,設備編號,合同編號,文件的編號,記錄的編號及不合格描述。不符合手冊或程序中某一條款。 堅持三要三不要的原則：要講客觀證據，不要憑感情、憑直覺、憑印象用事；要追溯到實際做得怎樣，不要停留在文件，嘴巴上面；要按審核計劃如期審核，不要“不查出問題非好漢”。當未查出不合格項時，應采取“無罪推定”原則，轉到下一個審核項目去。4） 不應只記錄有問題、不符合的信息，也應記錄符合要求和體系有效運行的信息，特別應記錄關鍵過程的符合性和有效性的信息。 記錄應及時記、當場記，盡量避免事后記、追記。宜統(tǒng)一規(guī)定“現(xiàn)場審核記錄表”5）現(xiàn)場審核記錄應清楚、準確、具體、具有可追溯性、可重查性。并具體說明檢查了什么（審核項目、要點）、找誰查（涉及的部門人員）、以及怎么查（步驟、方法和抽樣）。如：:檢查表僅僅說明“有檢驗記錄”是不夠的，應具體記錄：檢驗依據（注明標準號）。檢驗原始記錄(注明記錄編號)。檢驗人員姓名。檢驗方式。抽取的樣本數,及檢驗品的處理情況數。每個條款的審核應有抽樣證據，抽樣量應滿足要求，否則應加以說明；6)不符合事實描述四原則 (1)描述應準確具體，不要遺漏任何有用信息，具有可重查性和可追溯性；(2)觀點和結論在不符合事實描述中自然流露，不要只寫結論不寫事實；(3)不應帶有評論性意見和過激語言；(4)不要寫具體人的姓名，只寫某崗位和職務。案例：請說出以下幾個不符合事實的描述有何不妥：① 在生產車間發(fā)現(xiàn)工人使用的兩份作業(yè)指導書均為有效版本，但它們對同一溫度參數的要求不一致。② 查2003年2月20—21日內部審核的記錄，發(fā)現(xiàn)沒有對辦公室進行審核。③ 審核員發(fā)現(xiàn)工人王大力沒有按操作規(guī)程操作。④ 在計量室看見有一臺測試儀沒有貼檢定標簽，怎么能識別校準狀態(tài)呢？7)審核內容應與審核計劃一致，標準中每個條款及分條款不應有遺漏。： 原則：合理策劃樣本、保證樣本的代表性，選擇樣本量，根據樣本的大小，可以按時間段、工作量、崗位數抽樣。以保證審核結果的有效性。審核過程中必須隨機抽樣(有三方面含義：一是保證一定的抽樣量，二是分層抽樣，三是適度均衡)。l 質量管理體系1) 在生產現(xiàn)場審核時，關鍵過程，特殊過程必查，不能抽樣；但一般過程或工序可抽樣。 2) 不同的產品不能抽樣，同一產品有幾條生產線時，可以抽一條生產線。.3) 保證樣本的代表性，要具有一定的抽樣數量，通常是在3~13個之間。(N(抽樣量)=√n(總樣本量)，發(fā)現(xiàn)一個樣本不合格，必須再抽樣，以確定是個別的，還是系統(tǒng)的問題。對母體的符合性作出正確判斷。4) 做到分層抽樣。（指一組數據分成若干組
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