商品訂貨流程(編輯修改稿)
2024-12-09 02:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 動作，收貨員驗(yàn)收，行政部倉管員復(fù)檢。 收貨人員按《收貨須知》驗(yàn)收物品，并在兩聯(lián)訂單“備注”中填寫實(shí)際驗(yàn)收數(shù)，所有險(xiǎn)收完成后，相關(guān)收貨人員均須在兩聯(lián)訂單上簽確認(rèn)，并經(jīng)收貨部人員或收貨部主管審核已驗(yàn)收訂單上并簽名確認(rèn)。 行政部文員根據(jù)已驗(yàn)收訂單生成行政部物品入庫單，對數(shù)理和單價(jià)進(jìn)行核對，檢查廠商送貨單進(jìn)貨單價(jià)與電腦 進(jìn)價(jià)是否一致，低于電腦進(jìn)價(jià)，側(cè)以低于進(jìn)價(jià)驗(yàn)收，高于電腦進(jìn)價(jià)，以電腦內(nèi)進(jìn)價(jià)為準(zhǔn)，列印一式兩聯(lián)行政部物品入庫單； 敗壞務(wù)部審單員對一式兩聯(lián)行政部物品入 庫單和供應(yīng)商送貨單進(jìn)行 核對無誤，由供應(yīng)商在行政部物品入庫單簽名后，再由審單員簽名蓋章確認(rèn)； 1物品采購訂單（紅聯(lián)）隨貨入庫，由耗材倉管員憑訂單核對入庫物品； 1行政部物品入庫單一式兩聯(lián)；行政部物品入庫單財(cái)務(wù)記賬聯(lián)（白聯(lián)）、供應(yīng)商送貨單和訂貨單（白聯(lián)） 合并一起次日 9 點(diǎn)前交由財(cái)務(wù)結(jié)算，由結(jié)算會計(jì)審核所有驗(yàn)收單據(jù)，并做好票據(jù)記賬； 供應(yīng)商促銷活動開展流程 有意開展促銷活動的供應(yīng)商 公司指定聯(lián)系的供應(yīng)商 填寫 供應(yīng)商促銷活動申請表 商品部確定活動地點(diǎn)、名稱、時間以及費(fèi)用 否 決 企 劃 部 審 核 確定具體實(shí)施細(xì)節(jié)、需配合 事項(xiàng) 簽署申請表 店 長 審 核 確 定 依申請表安排相關(guān)配合事宜 活 動 展 開 否 決 （ 1）與公司活動沖突 （ 2）活動的合法性不強(qiáng) （ 3）活動健康性、知識性不夠 （ 4）活動參與性不強(qiáng) （ 5）預(yù)期性效果不符要求 活 動 中 監(jiān) 控 正常繼續(xù) 符合要求 中途中止或處罰 活動開展不按要求違規(guī)操作 美 工 評 估 企 劃 部 評 估 企 劃 部 審 核 存 檔 促銷活動 核準(zhǔn)流 程 自主開展促銷活動 門店要求部門獨(dú)立開 展活動 門店促銷負(fù)責(zé)人填寫 門店促銷活動及費(fèi)用申請表 店長確認(rèn)， 企劃部審核 企劃部審核 審批階段 活動申請表傳真到相關(guān)及各相前配合部門 門店財(cái)務(wù)支領(lǐng)費(fèi)用 活動的操作性 活動的參與性 效果的評估 費(fèi)用的控制 具體時間安排 配合部門 否 決 不 可 行 申請階段 執(zhí) 行 階 段 活動具體實(shí)施 活動前的準(zhǔn)備 海報(bào)、 POP 宣傳人員廣播宣傳 氣氛的布置 活 動中的執(zhí)行 場地的布置 人員的安排 物品的安排 活動開展 活動后的清理 布置的拆除 場地的清潔 物品的整理 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì) 美工填寫分店 促銷活動評估表 企劃部對分店促 銷活動進(jìn)行評估 企劃部審核，存檔 評 估 階 段 企劃部促銷工作流程 企劃部贈品發(fā)放流程 廠商（供應(yīng)商）清場流程 一、流程 供應(yīng)商提出不合作申請 商品部審核同意不合作申請 商品部通知門店退貨配送中心 商品部制作廠商清場申請單 財(cái)務(wù)審核清場申請單 收貨部退貨供應(yīng)商 財(cái)務(wù)與供應(yīng)商對賬 雙方付款清賬 二、說明 依據(jù)雙方合同到期或因 廠商自身不能經(jīng)營，提出不合作書面申請，交于商品部各課負(fù)責(zé)人手中； 公司促銷活動規(guī)劃需要賠品 企劃部對贈品進(jìn)行檢查、分 類、分配、打包、登記 企劃部書面通知各門店簽收 分類到各部門 門店簽收贈品按方案進(jìn)行派發(fā) 促銷活動剩余贈品返回企劃部保管 各課負(fù)責(zé)人對提出清場廠商核實(shí)清場原因，各課負(fù)責(zé)人鈄清場廠商報(bào)備與商品部經(jīng)理，經(jīng)理審核同意后辦理清場手續(xù)； 商品則由各課負(fù)責(zé)人通知各門店匯總待清場廠商之商品，退庫到倉庫區(qū) 各課負(fù)責(zé)人通知收 /退貨部待清場廠商退貨事宜，將期所有商品匯總，寫退貨申請單，匯總退貨總金額。 各課負(fù)責(zé)人填寫《廠商清場申請單》。到財(cái)務(wù)部查詢待清場廠商應(yīng)付賬款余額是否大于待貨金額； a、應(yīng)付賬款余額大于待退貨金額，財(cái)務(wù)部簽核，并填寫廠商應(yīng)付賬款余額，各課負(fù)責(zé)人呈商品部經(jīng)理簽核后到收 /退貨部辦理退貨申請； b、應(yīng)付賬款余額大于待退貨金額，財(cái)務(wù)部不簽核，但財(cái)務(wù)部提供此廠商應(yīng)付賬款余額，各課負(fù)責(zé)人扣減待退貨之金額后要求廠商以進(jìn)價(jià)將不足部份用現(xiàn)
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