商品訂貨流程(參考版)
2024-11-07 02:32本頁面
【正文】 當天營業(yè)結(jié)束，信息員做完當天信息收入登賬后，列印《收銀異常交易》單 前臺主管把顧客退貨單（參照顧客退貨操作流程）和（收銀操作失誤登記表）（附正負收銀銷售 小票）交至財務(wù)； 財務(wù)核對相關(guān)銷售和退貨單據(jù)金額無異，交由店長審核，后再由財務(wù)存管；。 庫存修正單一式兩聯(lián)，白聯(lián)交店課區(qū)存管，轉(zhuǎn)贈品通知單，庫存修正單紅聯(lián)和手工庫存修審批單交給 財務(wù)，由財務(wù)與電腦系統(tǒng)中數(shù)據(jù)復核，并存管單據(jù) 。 門店收到轉(zhuǎn)贈品用商品，審核配送入庫后，賃活動內(nèi)容通知單填寫庫存修正手工申請單； 防損核實庫修正實際數(shù)量，財力核實庫存修正金額，并在庫存修正手工申請簽名確認； 門店信息員根據(jù) 有效庫存修正的手工申請在電腦系統(tǒng)中錄入，并在摘要說明中選“轉(zhuǎn)贈品”，并列印一式兩聯(lián)庫存修正。 庫存修正單一式兩聯(lián)，白聯(lián)交店課區(qū)存管，紅聯(lián)和手工庫修正審批單由財物存管。例如，對較高庫存某商品 12 開為目標清倉處理完畢，開始三天按進價銷售，三天后 7— 9 折，再三天 4— 6 折，最后三天 1— 3 折處理；對品種多庫存多少商品可使用均一價形式處理，如一元商品等。 清倉商品庫存修正須經(jīng)過營運部店長級以上人員審核同意，門店防損、監(jiān)理員復核同意，并經(jīng)商品部審核同意，單品質(zhì) 100 元以上須營運部經(jīng)理核定，單品 500 元以上須總經(jīng)理核定，方為有效庫存相修正單據(jù)。（注：配送中心商品清倉依照門店程序處理） 倉庫和門店對須清倉商品進行盤點，統(tǒng)計實際存貨數(shù)量。 六、財務(wù)每月定期盤點贈品，盤點后財務(wù)對贈品表單進行存管。 退換貨商品折扣證明單一式三聯(lián)，第一聯(lián)服務(wù)臺由收銀存管 ，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)和退貨銷售小票及退換貨商品明細表經(jīng)財務(wù)審核后，再由店核準，可到出納處沖賬； 收銀員收銀出錯并打出小票的情況下，將小票交給前臺組長，由前臺組長根據(jù)小票（前臺組找防損、前臺組長、收銀員簽字）在收銀員本機退貨，并將收銀小票及退貨小票（前臺防損、前臺組長、收銀員簽字）交出納，出納將銷售小票及退貨小票交會計處，次日由會計與電腦上退貨數(shù)據(jù)進行核對，如金額相符則財務(wù)存管，如不符則交由資保另案處理； 門店贈品發(fā)放作業(yè)流程 一、流程 客服人員記錄贈品派發(fā)方式 客服人員核實顧客領(lǐng)取贈品有效憑 證 客服人員填寫贈品發(fā)放明細表 顧客確認領(lǐng)取贈品 收銀主管核實贈品發(fā)放 財務(wù)定期盤點贈品 財務(wù)贈品單據(jù)存管 二、說明 一、客服人員收到賠品反應(yīng)了解《贈品領(lǐng)用單》上各種贈品的贈送方式和贈送內(nèi)容，并跟蹤贈品的發(fā)放情況，補足贈品； 二、顧客至服務(wù)臺領(lǐng)取贈品時，應(yīng)禮貌的請顧客出示購物小票，進行核實后，告知顧客贈品的贈送方式、內(nèi)容和數(shù)量； 三、客服人員填寫贈品發(fā)放明細表，寫上收銀小票的編號、贈送方式、贈送內(nèi)容和數(shù)量，并簽字確認； 四、 客服人員、顧客在贈品發(fā)放明細表簽名確認，關(guān)在收銀小票上蓋“贈品已 付”章，指導贈品和小票給顧客并致謝，或保留顧客收銀中票作為憑證。 請顧客在退換貨商品折扣單上顧客欄簽名，并回收小票及退貨商品，退還顧客相應(yīng)金額，并填寫顧客退換貨商品明細單； 前臺收銀員下班時，則須整理顧客所退換商品，請營運各課區(qū)人員至前臺簽名領(lǐng)取退換貨商品。 前臺人員填寫退換貨商品折扣單，寫清退貨日期、商品編碼、商品規(guī)格、單位、數(shù)量、售價及退貨金額，并說明退換原因。 注意事項：直配商品在門店辦理退貨 商品和中轉(zhuǎn)商品辦理退 貨 顧客退貨作業(yè)流程 一、流程 服務(wù)臺辦理退換貨 檢驗退貨商品 填寫退換貨商品折扣單 退錢致歉 領(lǐng)取退貨商品 錄入 /列印退貨商品明細小票 收銀員對賬領(lǐng)款 票據(jù)復核 二、說明 服務(wù)中心 是顧客辦理退換貨指定地點，前臺人員要以良好的服務(wù)面對顧客。 供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)后，領(lǐng)取退貨商品。 各課負責人填寫《廠商清場申請單》。 收貨人員按《收貨須知》驗收物品，并在兩聯(lián)訂單“備注”中填寫實際驗收數(shù)，所有險收完成后，相關(guān)收貨人員均須在兩聯(lián)訂單上簽確認，并經(jīng)收貨部人員或收貨部主管審核已驗收訂單上并簽名確認。 變價原則上次日生效，避免營業(yè)中變價； 變 動數(shù)據(jù)時應(yīng)選擇部門； 特供價：部門做特供價，根據(jù)做特供價的部門，做商品訂貨單和驗收后不覆蓋商品資料的進價； 特售價：部門做特價折扣單，選擇做特售價變價； 1對庫存商品的進價調(diào)整，需要做商品成本調(diào)整單，此單列印后，需供應(yīng)商簽字確認，補充和抵扣供應(yīng)商的應(yīng)付賬款； 物品采購驗收流程 一、流程 采購合同簽訂 提交商品資料并錄入 根據(jù)需求生成訂單 采購經(jīng)理審核訂單 傳真訂單 供應(yīng)商送貨 收貨部憑訂單驗收物品入庫單 審單員審核物品入庫單 物品入庫單交廠商（紅聯(lián)） 財務(wù)審核物品入庫單（白聯(lián)）
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