【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有效性。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的管理評(píng)審。同時(shí)包 括對(duì)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序的評(píng)審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a） 主持管理評(píng)審； b） 批準(zhǔn)增加管理評(píng)審次數(shù)； c） 批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃； d） 批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表 a） 審核管理評(píng)審計(jì)劃； b） 審核管理評(píng)審報(bào)告； c） 批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃。 體系部 a） 歸口管理管理評(píng)審； b） 編寫(xiě)管理評(píng)審計(jì)劃； c） 編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告； d） 分發(fā)管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告； e） 審核糾正措施計(jì)劃； f） 跟蹤、驗(yàn)證管理評(píng)審引發(fā)的糾正措施，并將其提交下次管理評(píng)審。 各職能、生產(chǎn)部門(mén)（廠） a） 準(zhǔn)備管理評(píng)審計(jì)劃要求的管理評(píng)審輸入文件； b） 參加管理評(píng)審； c） 制定責(zé)任不符合的糾正措施計(jì)劃并實(shí)施。 4 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) a） 體系：由若干要素有機(jī)構(gòu)成的系統(tǒng)。 b） 管理：是指組織確定方針、目標(biāo)和職責(zé)，并為實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)實(shí)施的策劃、控制、保證、改進(jìn)等所有管理活動(dòng)。 c） 管理評(píng)審：為確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，對(duì)管理體系進(jìn)行的評(píng)審。 d） 審核：依據(jù)事先制定的準(zhǔn)則，收集充分的證據(jù)，進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)的過(guò)程，并形成系統(tǒng)的、獨(dú)立的文件。 5 工作程序 評(píng)審頻次和時(shí)機(jī) 質(zhì)量管理評(píng)審、環(huán)境管理評(píng)審和職業(yè)健 康安全管理評(píng)審，每年進(jìn)行一次?？赏瑫r(shí)進(jìn)行，也可分別進(jìn)行。 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，可增加管理評(píng)審次數(shù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審： 質(zhì)量管理評(píng)審 a） 本公司內(nèi)部發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)、人員、工程、產(chǎn)品或服務(wù)； b） 外部環(huán)境、市場(chǎng)需求有較大變化； c） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客投訴較多； d） 對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性不滿意； e） 總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)。 環(huán)境管理評(píng)審 a） 本公司內(nèi)部發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)、人員、重要環(huán)境因素； b） 發(fā)生重大環(huán)境事故或相關(guān)方 抱怨、投訴較多； c） 對(duì)環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)結(jié)果、環(huán)境管理體系的有效性不滿意； d） 總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)。 職業(yè)健康安全管理評(píng)審 a） 本公司內(nèi)部發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)、人員、重大危險(xiǎn)因素； b） 發(fā)生重大安全事故或事故隱患； c） 相關(guān)方抱怨、投訴較多； d） 職業(yè)健康安全管理體系的有效性不滿意； e） 總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)。 評(píng)審計(jì)劃 體系部制訂《管理評(píng)審計(jì)劃》 ()，體系部經(jīng)理在編寫(xiě)欄簽字，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ： a） 評(píng)審目的； b） 評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)； c） 參加人員； d） 準(zhǔn)備工作 (評(píng)審輸入 )要求； e） 評(píng)審會(huì)議內(nèi)容。 。 評(píng)審輸入 評(píng)審輸入應(yīng)于會(huì)前由評(píng)審計(jì)劃指定部門(mén)或人員準(zhǔn)備并帶到評(píng)審會(huì)議上，包括： a） 內(nèi)審、顧客審核、第三方審核結(jié)果 (原件或綜合報(bào)告 )； b） 糾正措施、預(yù)防措施和上次管理評(píng)審提出的管理體系改進(jìn)措施的實(shí)施和效果 (原件或綜合報(bào)告 )； c） 過(guò)程的業(yè)績(jī)，產(chǎn)品或服務(wù)項(xiàng)目的符合性和顧客反饋意見(jiàn) 匯總報(bào)告； d） 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的建議及經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更； e） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況； f） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序（質(zhì)量管理部分）的適宜性。 a） 內(nèi)審、相關(guān)方審核、第三方審核結(jié)果 (原件或綜合報(bào)告 )； b） 糾正措施、預(yù)防措施和上次管理評(píng)審提出的環(huán)境管理體系改進(jìn)措施的實(shí)施和效果 (原件或綜合報(bào)告 )； c） 環(huán)境績(jī)效的發(fā)展趨勢(shì)及相關(guān)方對(duì)環(huán)境影響的投訴匯總報(bào)告； d） 環(huán)境變化情況和持續(xù)改進(jìn)的承諾的兌現(xiàn)情況； e） 環(huán)境方針、環(huán) 境目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況； f） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序（環(huán)境管理部分）的適宜性。 a） 內(nèi)審、相關(guān)方審核、第三方審核結(jié)果 (原件或綜合報(bào)告 )； b） 內(nèi)部、外部 職業(yè)健康安全 客觀環(huán)境的變化和持續(xù)改進(jìn)的承諾的兌現(xiàn)情況； c） 職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)執(zhí)行情況； d） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序（職業(yè)健康安全管理管理部分）的適宜性。 評(píng)審實(shí)施 管理評(píng)審以會(huì)議形式實(shí)施，由總經(jīng)理主持會(huì)議。體系部負(fù)責(zé)會(huì)議簽到和會(huì)議記錄。 由管理評(píng)審計(jì)劃規(guī)定的部門(mén)和人員，向會(huì)議報(bào)告 所述內(nèi)容。 、評(píng)審。 。 評(píng)審輸出 質(zhì)量管理評(píng)審輸出 a） 對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； b） 對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性的評(píng)價(jià)； c） 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序（質(zhì)量管理部分）的適宜性的評(píng)價(jià)； d） 對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)意見(jiàn)； e） 對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的改進(jìn)意見(jiàn)； f） 為改進(jìn)質(zhì)量管理體系對(duì)資源的需求及其 解決措施。 環(huán)境管理評(píng)審輸出 a） 對(duì)環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； b) 對(duì)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的適宜性的評(píng)價(jià)； c) 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序（環(huán)境管理部分）的適宜性的評(píng)價(jià)； d) 對(duì)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理體系要素改進(jìn)的需求； e) 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序（環(huán)境管理部分）改進(jìn)的需求。 職業(yè)健康安全管理評(píng)審輸出 a) 對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； b) 對(duì)職業(yè)健康安全方針 、職業(yè)健康安全目標(biāo)的適宜性的評(píng)價(jià)； c) 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序（職業(yè)健康安全管理部分）的適宜性的評(píng)價(jià)； d) 對(duì)職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及職業(yè)健康安全管理體系要素改進(jìn)的需求； e) 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序（職業(yè)健康安全管理部分）改進(jìn)的需求。 《管理評(píng)審報(bào)告》 ()。 《管理評(píng)審報(bào)告》 ()應(yīng)就本程序 條款內(nèi)容，根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議上總經(jīng)理的總結(jié)，由體系部編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 《管理評(píng)審報(bào)告》 ()應(yīng)由體系部分發(fā)給與會(huì)部門(mén)和人員及改進(jìn)意見(jiàn)相關(guān)的部門(mén)和人員。 《職業(yè)健康安全質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告》，應(yīng)分發(fā)給與會(huì)部門(mén)和人員及改進(jìn)意見(jiàn)相關(guān)的部門(mén)和人員，還應(yīng) 向負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)要素的人員、職業(yè)健康安全委員會(huì)、員工及其代表通報(bào)。 由體系部根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》 ()中的改進(jìn)意見(jiàn)，組織責(zé)任部門(mén)制定糾正措施或預(yù)防措施計(jì)劃，填寫(xiě)《糾正或預(yù)防措施處置單》()并實(shí)施；體系部對(duì)糾正措施或預(yù)防措施實(shí)施效果予以驗(yàn)證，按JA/P242020《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 由體系部將糾正措施或預(yù)防措施實(shí)施與驗(yàn)證情況，提交下次管理評(píng)審。 由體系部保存本程序第 9 條 款所列記錄。 本程序?yàn)橘|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系共用。 本程序中只列出了質(zhì)量管理的記錄的表式號(hào)。環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的記錄的表式號(hào)，其表式的順序號(hào)與質(zhì)量管理相同，但表式號(hào)中的表式代碼不同。環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理記錄的表式號(hào)中的代碼分別為 和 ，如環(huán)境管理的《管理評(píng)審計(jì)劃》的表式號(hào)為“ ”；職 業(yè)健康安全管理的《管理評(píng)審計(jì)劃》的表式號(hào)為“ ”。 6 引用文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 7 支持文件 8 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 ()； 《管理評(píng)審報(bào)告》 ()。 9 引用記錄 《糾正或預(yù)防措施處置單》 ()。 質(zhì)量； 環(huán)境； 職業(yè)健康安全 管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)： 目的： 時(shí)間： 地點(diǎn)： 參加人員 ： 評(píng)審內(nèi)容： 評(píng)審輸入要求： 編制 /日期： 歸口部門(mén)經(jīng)理 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 質(zhì)量； 環(huán)境； 職業(yè)健康安全 管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)： 目的： 主要內(nèi)容： 評(píng)審日期 評(píng)審地點(diǎn) 參加人員見(jiàn)簽到表（可另附頁(yè)） 評(píng)審結(jié)論：（可另附頁(yè)） 總經(jīng)理 /日期： 文件編號(hào)： JA/P082020 能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序 1 目的 對(duì)從事影響產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量工作的人員、可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員、 可能 對(duì)影響職業(yè)健康安全的 各類人員， 控制其能力、意識(shí)和培訓(xùn)，以保證他們勝任所承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作，確保產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性。 2 適用范圍 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員、對(duì)環(huán)境可能產(chǎn)生重大影響的人員、對(duì)職業(yè)健康安全有影響人員的能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理助理 a） 批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全崗位能力要求； b） 批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃 。 人事部 a) 歸口管理能力、意識(shí)和培訓(xùn)的控制； b) 審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全崗位能力要求； c) 審核各部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃； d) 制定、評(píng)審職業(yè)健康安全培訓(xùn)方案； e) 組織實(shí)施培訓(xùn)及考核； f) 保存記錄。 各職能、生產(chǎn)部門(mén)（廠） a） 進(jìn)行本部門(mén)崗位分析； b） 編寫(xiě)本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全崗位能力要求； c） 編寫(xiě)本部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃； d） 配合人事部管理本部門(mén)培訓(xùn)。 4 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) 能力：是指企業(yè)的成員能夠勝任工作，具備崗位的客觀要求，包括知識(shí)、技能、智力、體力、反應(yīng)能力、決斷能力等。 5 工作程序 能力要求 人事部組織各職能、生產(chǎn)部門(mén)（廠）進(jìn)行崗位分析，確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全崗位的 JA/GD022020《崗位能力要求規(guī)定》 ，經(jīng)各部門(mén)經(jīng)理編制，人事部經(jīng)理審核，報(bào)公司總經(jīng)理助理批準(zhǔn)。 質(zhì)量崗位能力要求的內(nèi)容 a) 學(xué)歷或受教育經(jīng)歷要求； b) 質(zhì)量崗位涉及專業(yè)或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷要求； c) 質(zhì)量崗位涉及專業(yè)或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)、技能要求； d) 特殊質(zhì)量崗位人員經(jīng)有資格部門(mén)培訓(xùn)及資格證書(shū)要求。 環(huán)境崗位能力要求的內(nèi)容 a) 學(xué)歷或 受教育經(jīng)歷要求； b) 環(huán)境專業(yè)或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷要求； c) 環(huán)境及相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)、技能要求； d) 環(huán)境特殊崗位人員經(jīng)有資格部門(mén)培訓(xùn)及資格證書(shū)要求。 職業(yè)健康安全崗位能力要求的內(nèi)容 a) 學(xué)歷或受教育經(jīng)歷要求； b) 職業(yè)健康安全方面培訓(xùn)經(jīng)歷要求； c) 職業(yè)健康安全崗位工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)、技能要求； d) 職業(yè)健康安全特殊崗位人員經(jīng)有資格部門(mén)培訓(xùn)及資格證書(shū)要求。 能力保持 達(dá)到能力要求的人員，經(jīng)相關(guān)部門(mén)推薦，人事部經(jīng)理批準(zhǔn)，方能上崗承擔(dān)相應(yīng)崗位的工作。重 要崗位的人員應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 人事部應(yīng)組織各部門(mén)，采取適當(dāng)方式，如通過(guò)會(huì)議評(píng)議、試用、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)等方式，對(duì)經(jīng)本程序 條款規(guī)定程序批準(zhǔn)上崗人員進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)其勝任工作的能力?？己瞬缓细袢藛T應(yīng)接受培訓(xùn)或由有能力人員替換。 培訓(xùn)需求 為保持各崗位人員的能力、意識(shí)，各部門(mén)應(yīng)確定各崗位的培訓(xùn)需求、對(duì)考核不合格人員的培訓(xùn)需求。 意識(shí)培訓(xùn) 針對(duì)公司全體員工，包括總經(jīng)理及管理層人員，進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)。 本職工作重要性培訓(xùn) 針對(duì)各級(jí)管理人員、操作人員和驗(yàn)證人員，進(jìn)行崗位工作重要性的培訓(xùn)，使其了解本職工作對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的重要性和遵守方針、程序的必要性及本職工作的失誤會(huì)對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量、社會(huì)環(huán)境、本人及他人職業(yè)健康安全帶來(lái)的危害和影響。 崗位資格培訓(xùn) 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序、作業(yè)文件、規(guī)章制度，對(duì)本崗 位規(guī)定的要求、職責(zé)、作用，如操作程序、工作準(zhǔn)則、注意事項(xiàng)及緊急狀 態(tài)下應(yīng)采取的措施； a) 應(yīng)進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量及應(yīng)填寫(xiě)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄； b) 應(yīng)掌 握的專業(yè)知識(shí)或操作技能； c) 應(yīng)掌握的管理知識(shí)， 如 ISO900 ISO1400 GB/T28001 知識(shí)培訓(xùn) ； d) 應(yīng)進(jìn)行的知識(shí)更新。 新進(jìn)公司人員培訓(xùn) a) 公司安全、紀(jì)律和規(guī)章制度教育； b) 質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康安