【正文】 關(guān)性與有效性； b) 培訓(xùn)對(duì)象為本公司所有員工 ； c) 培訓(xùn)應(yīng)由職業(yè)健康安全專業(yè)人員完成； d) 應(yīng)及時(shí)對(duì)新員工培訓(xùn)和進(jìn)行專業(yè)、職業(yè)健康安全知識(shí)更新培訓(xùn)。 培訓(xùn)由人事部組織實(shí)施，各相關(guān)職能、生產(chǎn)部門配合。 ，編制次年度《培訓(xùn)計(jì)劃》 ()，經(jīng)人事部經(jīng)理審核，報(bào)公司總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后實(shí)施。 新進(jìn)公司人員培訓(xùn) a) 公司安全、紀(jì)律和規(guī)章制度教育； b) 質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)教育； c) 本職工作重要性及敬業(yè)精神教育； d) ISO900 ISO1400 GB/T28001 基本知識(shí)培訓(xùn)； e) 崗位應(yīng)掌握的基本知識(shí)和技能培訓(xùn)。 本職工作重要性培訓(xùn) 針對(duì)各級(jí)管理人員、操作人員和驗(yàn)證人員，進(jìn)行崗位工作重要性的培訓(xùn)，使其了解本職工作對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的重要性和遵守方針、程序的必要性及本職工作的失誤會(huì)對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量、社會(huì)環(huán)境、本人及他人職業(yè)健康安全帶來的危害和影響。 培訓(xùn)需求 為保持各崗位人員的能力、意識(shí)，各部門應(yīng)確定各崗位的培訓(xùn)需求、對(duì)考核不合格人員的培訓(xùn)需求。 人事部應(yīng)組織各部門，采取適當(dāng)方式，如通過會(huì)議評(píng)議、試用、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)等方式，對(duì)經(jīng)本程序 條款規(guī)定程序批準(zhǔn)上崗人員進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)其勝任工作的能力。 能力保持 達(dá)到能力要求的人員，經(jīng)相關(guān)部門推薦，人事部經(jīng)理批準(zhǔn)，方能上崗承擔(dān)相應(yīng)崗位的工作。 環(huán)境崗位能力要求的內(nèi)容 a) 學(xué)歷或 受教育經(jīng)歷要求； b) 環(huán)境專業(yè)或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷要求； c) 環(huán)境及相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)、技能要求； d) 環(huán)境特殊崗位人員經(jīng)有資格部門培訓(xùn)及資格證書要求。 5 工作程序 能力要求 人事部組織各職能、生產(chǎn)部門（廠）進(jìn)行崗位分析，確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全崗位的 JA/GD022020《崗位能力要求規(guī)定》 ，經(jīng)各部門經(jīng)理編制，人事部經(jīng)理審核，報(bào)公司總經(jīng)理助理批準(zhǔn)。 各職能、生產(chǎn)部門（廠） a） 進(jìn)行本部門崗位分析； b） 編寫本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全崗位能力要求； c） 編寫本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃； d） 配合人事部管理本部門培訓(xùn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理助理 a） 批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全崗位能力要求； b） 批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃 。 質(zhì)量； 環(huán)境； 職業(yè)健康安全 管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)： 目的： 時(shí)間： 地點(diǎn)： 參加人員 ： 評(píng)審內(nèi)容： 評(píng)審輸入要求： 編制 /日期： 歸口部門經(jīng)理 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 質(zhì)量； 環(huán)境； 職業(yè)健康安全 管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)： 目的： 主要內(nèi)容： 評(píng)審日期 評(píng)審地點(diǎn) 參加人員見簽到表（可另附頁(yè)） 評(píng)審結(jié)論：（可另附頁(yè)） 總經(jīng)理 /日期： 文件編號(hào)： JA/P082020 能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序 1 目的 對(duì)從事影響產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量工作的人員、可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員、 可能 對(duì)影響職業(yè)健康安全的 各類人員， 控制其能力、意識(shí)和培訓(xùn)，以保證他們勝任所承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作，確保產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性。 7 支持文件 8 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 ()； 《管理評(píng)審報(bào)告》 ()。環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理記錄的表式號(hào)中的代碼分別為 和 ，如環(huán)境管理的《管理評(píng)審計(jì)劃》的表式號(hào)為“ ”；職 業(yè)健康安全管理的《管理評(píng)審計(jì)劃》的表式號(hào)為“ ”。 本程序中只列出了質(zhì)量管理的記錄的表式號(hào)。 由體系部保存本程序第 9 條 款所列記錄。 由體系部根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》 ()中的改進(jìn)意見，組織責(zé)任部門制定糾正措施或預(yù)防措施計(jì)劃，填寫《糾正或預(yù)防措施處置單》()并實(shí)施；體系部對(duì)糾正措施或預(yù)防措施實(shí)施效果予以驗(yàn)證，按JA/P242020《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 《管理評(píng)審報(bào)告》 ()應(yīng)由體系部分發(fā)給與會(huì)部門和人員及改進(jìn)意見相關(guān)的部門和人員。 《管理評(píng)審報(bào)告》 ()。 環(huán)境管理評(píng)審輸出 a） 對(duì)環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； b) 對(duì)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的適宜性的評(píng)價(jià)； c) 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序（環(huán)境管理部分）的適宜性的評(píng)價(jià)； d) 對(duì)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理體系要素改進(jìn)的需求； e) 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序（環(huán)境管理部分）改進(jìn)的需求。 。 由管理評(píng)審計(jì)劃規(guī)定的部門和人員，向會(huì)議報(bào)告 所述內(nèi)容。 評(píng)審實(shí)施 管理評(píng)審以會(huì)議形式實(shí)施，由總經(jīng)理主持會(huì)議。 a） 內(nèi)審、相關(guān)方審核、第三方審核結(jié)果 (原件或綜合報(bào)告 )； b） 糾正措施、預(yù)防措施和上次管理評(píng)審提出的環(huán)境管理體系改進(jìn)措施的實(shí)施和效果 (原件或綜合報(bào)告 )； c） 環(huán)境績(jī)效的發(fā)展趨勢(shì)及相關(guān)方對(duì)環(huán)境影響的投訴匯總報(bào)告； d） 環(huán)境變化情況和持續(xù)改進(jìn)的承諾的兌現(xiàn)情況； e） 環(huán)境方針、環(huán) 境目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況； f） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序（環(huán)境管理部分）的適宜性。 。 評(píng)審計(jì)劃 體系部制訂《管理評(píng)審計(jì)劃》 ()，體系部經(jīng)理在編寫欄簽字，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 環(huán)境管理評(píng)審 a） 本公司內(nèi)部發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)、人員、重要環(huán)境因素； b） 發(fā)生重大環(huán)境事故或相關(guān)方 抱怨、投訴較多； c） 對(duì)環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)結(jié)果、環(huán)境管理體系的有效性不滿意； d） 總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)?？赏瑫r(shí)進(jìn)行，也可分別進(jìn)行。 d） 審核：依據(jù)事先制定的準(zhǔn)則，收集充分的證據(jù)，進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)的過程，并形成系統(tǒng)的、獨(dú)立的文件。 b） 管理：是指組織確定方針、目標(biāo)和職責(zé)，并為實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)實(shí)施的策劃、控制、保證、改進(jìn)等所有管理活動(dòng)。 各職能、生產(chǎn)部門（廠） a） 準(zhǔn)備管理評(píng)審計(jì)劃要求的管理評(píng)審輸入文件； b） 參加管理評(píng)審； c） 制定責(zé)任不符合的糾正措施計(jì)劃并實(shí)施。 管理者代表 a） 審核管理評(píng)審計(jì)劃； b） 審核管理評(píng)審報(bào)告； c） 批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃。同時(shí)包 括對(duì)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序的評(píng)審。 記錄借閱登記表 編號(hào)： 序號(hào) 編 號(hào) 名 稱 份數(shù) 頁(yè)數(shù) 批準(zhǔn)人 日 期 借閱人 日 期 收回人 日 期 文件編號(hào)： JA/P072020 管理評(píng)審程序 1 目的 最高管理者按計(jì)劃時(shí)間間隔，對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 7 支持文件 8 記錄 《記錄借閱登記表》 ()。環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理記錄的表式號(hào)中的代碼分別為 和 ，如環(huán)境管理的《記錄借閱登記表》的表式號(hào)為“ ”；職業(yè)健康安全管理的《記錄借閱登記表》的表式號(hào)為“ ”。 本程序中只列出了質(zhì)量管理的記錄的表式號(hào)。 由辦公室保存本程序第 9 條款所列記錄。 a） 當(dāng)確認(rèn)其是尚有保存價(jià)值時(shí)，重新確定其保存期，繼續(xù)保存； b） 當(dāng)確認(rèn)其確無保存價(jià)值時(shí)，應(yīng)予銷毀。 ，按 JA/GD012020《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄、環(huán)境記錄、職業(yè)健康安全記錄歸檔后，應(yīng)由辦公室分別整理、分類、編目。 ，應(yīng)以軟盤、光盤、磁帶等硬拷貝形式歸檔。 ，應(yīng)避免強(qiáng)外磁場(chǎng)的干擾。 ，視同本公司的記錄予以管理。 、領(lǐng)取記錄復(fù)印件，申請(qǐng)人應(yīng)填寫《記錄借閱登記表》()，經(jīng)記錄歸口管理部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 外來質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄，由接收部門接收、清點(diǎn)并填寫 《文件、記錄交接登記表》 ()及時(shí)傳遞和歸檔。 記錄傳遞、交接 記錄應(yīng)按程序或記錄表格所示傳遞路徑，及時(shí)傳遞和歸檔。 記錄的保存期 與產(chǎn)品或服務(wù)符合性、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全 績(jī)效 有關(guān)的記錄，自記錄之日起保存期為 5年；有關(guān)安全事故處理記錄保存期為 10 年；與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，如內(nèi)審計(jì)劃、不符合報(bào)告，保存期為 3 年。 記錄格式 當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序或作業(yè)文件 中， 對(duì)記錄的格式作出規(guī)定時(shí)，按其規(guī)定執(zhí)行。 銷售合同、 顧客招標(biāo)文件、與顧客來往文電等經(jīng)營(yíng)文件 及 相關(guān)方提供的 環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄，執(zhí)行原記錄編號(hào)。 ，可行時(shí)應(yīng)由記錄人、 審核 人分別加密。 ，補(bǔ)辦需有原始依據(jù)。 當(dāng)記錄有審核、批準(zhǔn)要求時(shí)，必須按要求審批簽字后，記錄方能生效。 表示為環(huán)境管理記錄、屬于監(jiān)視和測(cè)量要素、監(jiān)視和測(cè)量要素的第 1 張記錄表、技術(shù)部的記錄、該表的第 2 張記錄。 注 2：表式代碼為標(biāo)準(zhǔn)要素（或章節(jié)）號(hào)。 記錄編號(hào)規(guī)定 R . . 順序號(hào) 表式順序號(hào) 表式代碼 管理體系代碼、記錄代碼 注 1：需要時(shí)，各部門（廠）記錄編號(hào)，應(yīng)在順序號(hào)前加本部門（廠）的代碼即部門（廠）前二個(gè)漢字拼音的首位字母。電子版的記錄只應(yīng)作為補(bǔ)充形式，適用于相對(duì)不重要的記錄，如文件目錄。又分為產(chǎn)品記錄和體系記錄。 各職能、生產(chǎn)部門（廠） a）管理本部門有關(guān)記錄。 3 職責(zé) 體系部 a） 歸口管理記錄。 銷毀原因 申請(qǐng) /日期： 歸口管理部門經(jīng)理批準(zhǔn)意見 簽字 /日期： 銷毀人： 監(jiān)銷人： 日期： 文件編號(hào)： JA/P022020 記錄控制程序 1 目的 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 運(yùn)行記錄予以控制，以提供質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。 8 記錄 《 文件評(píng)審記錄表》 ()； 《文件更改審批表》 ()； 《文件分發(fā)審批表》 ()； 《文件分發(fā)登記表》 ()； 《文件、記錄交接登記表》 ()； 《 往來文件登記表》（ ）； 《文件銷毀登記表》 ()。 6 引用文件 《記錄控制程序》； 《 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 》。環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的記錄的表式號(hào)，其表式的順序號(hào)與質(zhì)量管理相同，但表式號(hào)中的表式代碼不同。 由辦公室保存歸檔文件 本程序?yàn)橘|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系共用。 (失效 )文件銷毀 作廢 (失效 )文件銷毀，應(yīng)經(jīng)文件歸口管理部門經(jīng)理批準(zhǔn)，在《文件銷毀登記表》 ()中登記，并經(jīng)銷毀人、監(jiān)銷人實(shí)施并簽字確認(rèn)。 電子版文件應(yīng)有 2 份備份。 由文件歸口