【導(dǎo)讀】對(duì)文件實(shí)施控制，確保使用場(chǎng)所使用現(xiàn)行版本的有效文件。d）批準(zhǔn)環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案。范圍和是否對(duì)其跟蹤更改；e）審核二個(gè)及以上部門(mén)使用的文件。a）組織編寫(xiě)質(zhì)量目標(biāo)。a）登記公司來(lái)往文電；b）保存歸檔文件。述其體系的文件，它是企業(yè)管理的法規(guī)性文件。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品樣本、投標(biāo)文件中的技術(shù)方案。括規(guī)范、規(guī)定、文件）；設(shè)計(jì)手冊(cè)、規(guī)范。為載體的文件作為正本。編號(hào)以結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)練、含義明確，便于管理檢索和避免重復(fù)為原則。、內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)和本公司有關(guān)規(guī)定。、字跡應(yīng)清楚，以易于識(shí)別。效日期、版次號(hào)及修改狀態(tài)。聽(tīng)取公司員工意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司辦公會(huì)討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)。核，管理者代表批準(zhǔn)。件，為保持其適宜性、充分性，應(yīng)適時(shí)評(píng)審。其他文件，由體系部經(jīng)理確定其評(píng)審時(shí)機(jī)。管理體系程序的評(píng)審，通常在管理評(píng)審時(shí)實(shí)施。

　　

【正文】 文件編號(hào)： JA/P（ Q） 102020 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 1 目的 確保顧客的需求和期望得到充分 理解和滿(mǎn)足。 2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理助理 a） 批準(zhǔn)合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。 技術(shù)部 a） 歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定； b） 負(fù)責(zé)模板工程草案設(shè)計(jì)和向顧客進(jìn)行技術(shù)交底。 經(jīng)營(yíng)部 a） 歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審和產(chǎn)品交付前與顧客溝通； 生產(chǎn)部 a） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)保證能力的評(píng)審。 質(zhì)量部 a） 負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力和質(zhì)量管理體系保證能力； b） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)收 ； c） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付中和產(chǎn)品交付后與顧客溝通。 財(cái)務(wù)部 a） 負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)產(chǎn)品供應(yīng)保 證能力的評(píng)審。 4 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) a） 需求：是剛性的必須滿(mǎn)足的要求。 b） 期望：是指具有一定彈性的能滿(mǎn)足則更好的要求。 c） 顧客：是指買(mǎi)方，包括最終消費(fèi)者、使用者、受益者等。 d） 滿(mǎn)意：要求得到滿(mǎn)足。 e） 顧客要求的識(shí)別：確定顧客的具體的、真正的要求和期望。 f） 顧客溝通：為確保顧客的要求和期望得到滿(mǎn)足，與顧客交換意見(jiàn)，解決顧客的投訴。 5 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)通過(guò)標(biāo)書(shū)、招標(biāo)項(xiàng)目有關(guān)信息、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和與顧客洽談等，確定該項(xiàng)目的與產(chǎn)品有 關(guān)的 要求。 ： ａ） 標(biāo)書(shū)、合同或訂單中顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品功能、性能要求、工程進(jìn)度要求、交付要求、服務(wù)要求和其它要求； ｂ） 顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需 的要求； ｃ） 適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求； ｄ） 本公司規(guī)定的附加要求。 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求，并將主要內(nèi)容記錄在投標(biāo)書(shū)、合同、訂單等相關(guān)文件中。定型產(chǎn)品，其與產(chǎn)品有關(guān)要求已明確時(shí)，可以不填寫(xiě)具體內(nèi)容，如只填規(guī)格、型號(hào)。 對(duì)于口頭訂單、傳真訂單，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將其要求填 寫(xiě)在相應(yīng)記錄表中，適用時(shí)經(jīng)顧客簽字或傳真確認(rèn)。 由技術(shù)部依據(jù)顧客提出的產(chǎn)品要求，進(jìn)行模板工程草案設(shè)計(jì)，按JA/GC34 –2020《模板工程草案設(shè)計(jì)規(guī)程》執(zhí)行。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 評(píng)審的范圍為投標(biāo)書(shū)、銷(xiāo)售合同或訂單及其它形式（如產(chǎn)品樣本等）的向顧客作出的承諾。 。 ａ） 產(chǎn)品要求規(guī)定是否充分。 ｂ） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求是否已予解決；與標(biāo)書(shū)不一致的投標(biāo)書(shū)是否已解決； ｃ） 本公司是否有能力滿(mǎn)足 與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 ： ａ） 技術(shù)部與生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)能力的評(píng)審。至少應(yīng)評(píng)審本公司生產(chǎn)技術(shù)和交貨期的保證能力；本公司是否已解決與標(biāo)書(shū)或前述不一致的地方； ｂ） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本公司原材料、外購(gòu)產(chǎn)品供應(yīng)保證能力的評(píng)審； ｃ） 質(zhì)量部負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系保證能力、測(cè)量保證能力的評(píng)審。 產(chǎn)品合同草案、投標(biāo)書(shū)，由經(jīng)營(yíng)部將與產(chǎn)品有關(guān)要求的文件和《與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審會(huì)簽表》 ()傳遞到有關(guān)部門(mén) ，技術(shù)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、 質(zhì)量部 對(duì)合同的技術(shù) 要求、生產(chǎn)能力、監(jiān)視和測(cè)量能力、原材料 供應(yīng)能力等進(jìn)行評(píng)審 會(huì)簽 ，并由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)于以口頭或電話(huà)方式接受的訂貨，經(jīng)營(yíng)部將其口頭的要求整理成書(shū)面文件后， 由經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn) 。 重大產(chǎn)品合同的評(píng)審，采用會(huì)議評(píng)審方式，由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理主持，經(jīng)營(yíng)部牽頭，技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部參加，進(jìn)行會(huì)議評(píng)審。評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成《合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》 ()，由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)評(píng)審結(jié)果與合同條款不一致時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客代表進(jìn)行協(xié)商。 對(duì)投標(biāo) 工程的產(chǎn)品，在收到顧客的招標(biāo)書(shū)后，由經(jīng)營(yíng)部組織有關(guān)人員了解情況并評(píng)議。經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)助理同意后，由經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部編寫(xiě)投標(biāo)書(shū)并投標(biāo)。如中標(biāo)，在合同簽定前由經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審合同條款應(yīng)和標(biāo)書(shū)中有關(guān)條款一致。若不一致，應(yīng)由經(jīng)營(yíng)部與顧客協(xié)商解決后，方能簽署合同。 評(píng)審在提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單、接受合同或訂單的更改及其它向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行。 合同的確認(rèn) 合同評(píng)審結(jié)果為本公司生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系能滿(mǎn)足合同要求時(shí)，可與顧客簽訂合同。 當(dāng)合同評(píng)審結(jié)果為不能與 顧客簽訂合同時(shí)，應(yīng)在評(píng)審后盡快通知顧客。 合同的簽訂 合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審核，由公司法人授權(quán)人與顧客簽訂合同。 所有簽訂的產(chǎn)品銷(xiāo)售合同中各項(xiàng)內(nèi)容（名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、支付與貨款結(jié)算方式、交貨日期等）應(yīng)有文字規(guī)定。 產(chǎn)品銷(xiāo)售合同經(jīng)公司法人授權(quán)人簽字并加蓋本公司合同專(zhuān)用章后生效。 合同更改 合同生效后，由于顧客或供方某種原因，需要對(duì)原合同條款進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)經(jīng)供需雙方同意并辦理修改手續(xù)。 顧客提出的合同更改要求 若低于原合同要求時(shí)，不再重新進(jìn)行合同評(píng)審，但經(jīng)營(yíng)部應(yīng)以書(shū)面形式通知有關(guān)部門(mén)。若更改要求高于原合同要求時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部組織有關(guān)部門(mén)按本程序規(guī)定重新評(píng)審并填寫(xiě) 《與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審會(huì)簽表》 ()或 《合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》 ()。 在實(shí)施合同中如發(fā)生實(shí)際情況與約定不一致時(shí)，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)與顧客代表聯(lián)系協(xié)商解決方法，使與合同不一致的要求得以解決。 對(duì)合同的更改情況，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)予以記錄，并將更改的要求填寫(xiě)《合同更改通知單》（ ），包括顧客退貨、換貨、變更數(shù)量與 交貨期，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)。 《合同更改通知單》（ ）的傳遞，應(yīng)填寫(xiě) 《文件、記錄交接登記表》 () 予以交接。 合同簽訂后，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)建立《合同臺(tái)帳》（ ）。 顧客溝通 經(jīng)營(yíng)部歸口管理本公司產(chǎn)品提供前與顧客的溝通；質(zhì)量部歸口管理本公司產(chǎn)品提供中、提供后與顧客的溝通 經(jīng)營(yíng)部通過(guò)下列形式，了解、確定與產(chǎn)品有關(guān)要求： a） 文件、會(huì)議等渠道，了解工程建設(shè)及其它潛在顧客信息； b） 通過(guò)邀請(qǐng)顧客代表來(lái)公司考察，發(fā)送本公司樣本及其它宣傳材料，向 潛在顧客發(fā)布本公司信息； c） 通過(guò)購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)、與顧客接觸等方式了解顧客要求。 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)建立《顧客信息登記表》 ()，記錄顧客的問(wèn)詢(xún)內(nèi)容。不能立即答復(fù)時(shí)交有關(guān)人員處理； 產(chǎn)品交付 a） 生產(chǎn)部編制 JA/GD032020《產(chǎn)品交付規(guī)定》，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理簽署意見(jiàn)，經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)助理批準(zhǔn)； b） 由經(jīng)營(yíng)部根據(jù)銷(xiāo)售合同或訂單，填寫(xiě)《發(fā)貨通知單》 ()， 經(jīng)經(jīng)營(yíng)部主管批準(zhǔn)； c） 生產(chǎn)部根據(jù) 《發(fā)貨通知單》 ()組織收發(fā)室清點(diǎn)產(chǎn)品發(fā)貨，并由發(fā)貨人與接貨人辦理交接，在《 ****公司發(fā)貨單》 ()上簽字確認(rèn)； d） 質(zhì)量部根據(jù) 《 發(fā)貨通知單 》 ()組織售后服務(wù)人員及時(shí)到達(dá)到施工現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。按 JA/GD062020《 售后服務(wù)管理規(guī)定 》執(zhí)行； e） 交付產(chǎn)品的同時(shí)應(yīng)交付技術(shù)資料。 產(chǎn)品交付中和交付后 . ａ ) 若顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量提出質(zhì)疑，經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)量部應(yīng)盡快組織有關(guān) 部門(mén)派人赴現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題?；乇竟竞?，應(yīng)將顧客意見(jiàn) 及本公司處理情況，在《質(zhì)量信息反饋單》 ()中記錄； ｂ） 產(chǎn)品交付后，質(zhì)量部對(duì)重大項(xiàng)目應(yīng)至少寄送一次《顧客意見(jiàn)調(diào)查表》()或安排一次質(zhì)量回訪(fǎng)，了解顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)要求的信息。質(zhì)量回訪(fǎng)結(jié)果，應(yīng)填寫(xiě)《顧客意見(jiàn)調(diào)查表》 ()； c） 質(zhì)量部應(yīng)對(duì)各種信息來(lái)源反映的顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的意見(jiàn)，進(jìn)行收集和整理，并填寫(xiě)《產(chǎn)品改進(jìn)信息登記表》 ()。 需要時(shí)，據(jù)此編制《新產(chǎn)品研制建議書(shū)》，按 JA/P（ Q） 11— 2020《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》執(zhí)行； d） 對(duì) 產(chǎn)品交付中和交付后上述過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，技術(shù)部、生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部協(xié)助解決，并填寫(xiě) 《 質(zhì)量信息反饋單》()予 以記錄。需要時(shí)，按 規(guī)定予以評(píng)審并在需要時(shí)采取糾正措施，執(zhí)行 JA/P（ Q） 212020《不合格品控制程序》、 JA/P242020《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 經(jīng)營(yíng)部保存與產(chǎn)品有關(guān)要求確定與評(píng)審及與顧客溝通的質(zhì)量記錄。 6 引用文件 JA/P（ Q） 212020《不合格品控制程序》； JA/P242020《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 7 支持文件 JA/GD032020《產(chǎn)品交付規(guī)定》； JA/GC34–2020《模板工程草案設(shè)計(jì)規(guī)程》。 JA/GD062020《售后服務(wù)管理規(guī)定》 8 記錄 《與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審會(huì)簽表》 ()； 《合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》 ()； 《合同更改通知單》（ ）； 《合同臺(tái)帳》 ()； 《質(zhì)量信息反饋單》 ()；； 《 ****公司發(fā)貨單》 ()； 《產(chǎn)品改進(jìn)信息登 記表》 ()； 《顧客意見(jiàn)調(diào)查表》 ()； 《顧客信息登記表》 ()； 《發(fā)貨通知單》 ()。 9 引用記錄 《文件、記錄交接登記表》 ()。 與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審會(huì)簽表 編號(hào)： 評(píng)審文件形式 合同； 投標(biāo)書(shū)； 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)； 其他 評(píng)審文件名稱(chēng) 文件編號(hào) 顧 客 名 稱(chēng) 產(chǎn)品名稱(chēng) 評(píng)審意見(jiàn)（可另附頁(yè)） （ 1）技術(shù)要求 技術(shù)部經(jīng)理 /日期： （ 2）交貨期要求 生產(chǎn)部經(jīng)理 /日期： （ 3）質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量要求 質(zhì)量部經(jīng)理 /日期： （ 4）原材料、外購(gòu)件要求 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 /日期： 批準(zhǔn)意見(jiàn)： 經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 /日期： 制表 /日期： 合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 — 02 顧 客 名 稱(chēng) 工程 名稱(chēng) 日 期 參加人 記錄內(nèi)容： 記錄人 /日期： 合同更改通知單 編號(hào)： 工程名稱(chēng) 原合同編號(hào) 顧客名稱(chēng) 現(xiàn)合同編號(hào) 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容（可另附頁(yè)）及更改形式 更改原因： 批準(zhǔn)意見(jiàn) 經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 /日期： 制表 /日期： ****公司發(fā)貨單 提貨單位： 編號(hào)： — 06 品 名 規(guī) 格 數(shù) 量 面積 m2 備 注 取貨人 簽 字： 年 月 日 ****公司發(fā)貨單 提貨單位： 編號(hào)： — 06 品 名 規(guī) 格 數(shù) 量 面積 m2 備 注 取貨人 簽 字： 年 月 日 產(chǎn)品改進(jìn)信息登記表 編號(hào)： 序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 信息內(nèi)容摘要 信息來(lái)源 收集人 收集日期 記錄人： 顧客意見(jiàn)調(diào)查表 編號(hào)： 顧客單位名稱(chēng)： 使用奧宇產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格： 產(chǎn)品使用工程和時(shí)間 使用產(chǎn)品數(shù)量 顧客代表姓名 顧客代表職務(wù) 產(chǎn)品質(zhì)量： 很滿(mǎn)意； 滿(mǎn)意； 不滿(mǎn)意； 很不滿(mǎn)意 服務(wù) 質(zhì)量： 很滿(mǎn)意； 滿(mǎn)意； 不滿(mǎn)意； 很不滿(mǎn)意 設(shè)計(jì)質(zhì)量 : 很 滿(mǎn)意； 滿(mǎn)意； 不滿(mǎn)意； 很不滿(mǎn)意 總體評(píng)價(jià)、意見(jiàn)和建議 顧客代表簽字 /日期： 顧客單位（印章） 文件編號(hào)： JA/P（ Q） 112020 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序